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1、佛山市顺德区欧帝思光学玻璃有限公司文件类型质量管理体系程序文件文件编号MP-009文件名称样品制作管理程序页 次2 OF 3 版 本01修订记录页次版号修订内容修订者批准修订日期责任部门制定审核批准生效日期工程部王娟2010-6-1注:如无受控文件之盖印，为非受控文件，只有受控文件才会被自动更新.1.0目的对样品制作的全过程进行控制，确保样品满足顾客和法律法规的要求。2.0 适用范围适应本公司的样品制作3.0职责3.1销售部根据客户要求，向工程部发出样品生产通知及样品确认。3.2工程部负责样品制作的全过程控制，包括样品制作、检验及相关样品标准文件的制作和发放。3.4品质部负责协助样品制作相关阶
2、段的检测标准的执行和验证。4.0 程序4.1样品制作策划4.1.1销售部根据客户提供的样板、图纸，向工程部发出样品申请单，并规定：4.1.1.1样品数量，交货期；4.1.1.2样品名称，型号规格，材料明细。4.1.1.3样品申请单根据客户要求，随着样品制作的进度及时修订，以满足客户要求。4.1.2工程部负责人根据样品的难易程度委派样品制作人员，样品制作人员应具备电子或工程类中专或以上学历，或经过相关专业的培训。4.2 样品试产分析4.2.1工程部根据客户的样板、图纸及销售部样品申请单，进行样品试产分析，并形成以下资料：4.2.1.1样品申请单4.2.1.2打样流程单）。4.2.1.3样板纸图（
3、包括丝印图、尺寸图）。4.2.1.4物料清单（BOM表）。4.2.2工程部对以上资料进行确认，如需采购材料时，须将物料清单（BOM表）发放到采购部，采购部按物料清单（BOM表）的要求，采购打样材料，如有库存则不需采购。4.3样品试作及检验4.3.1工程部按4.2.1的要求，将样品制作单样板纸图（包括丝印图、尺寸图）发放到制造部，制造部按规定的要求进行样品试产。4.3.2制造部加工完毕后，将样品转交工程部，工程部将试产完成的样品进行相关功能检测，并形成待确认样品检测报告。4.3.3如样品测试不符合样品制作输入要求，制造部、工程部必须重复4.3.1-4.3.2的活动，直到测试合格为止。4.4样品确
4、认4.4.1样品检验通过后，工程部根据客户要求，将生产好的样品送客户确认，并同时附上样品承认书，样品承认书（包括样品检验报告、样板图纸、）根据客户要求一式数份，待客户确认完成后返还一份工程部。4.4.2如经客户确认不合格时，根据客户要求是否需再次确认，如需再次确认时，工程部需重复4.3-4.4的过程。4.4.3根据再次确认的结果，工程部完善样板纸图（包括丝印图、尺寸图）BOM表等资料。4.5样品更改4.5.1当样品需要更改，由更改部门提出内部联络单，经样品制作原审部门确认后由工程部发出工程变更通知单。4.5.2更改后的输出文件按文件和记录管理程序进行控制。4.6批量生产4.6.1批量生产时，工程部将样板纸图（包括丝印图、尺寸图）转化为生产纸图（包括丝印图、尺寸图）。4.6.2工程部按文件和记录管理程序将生产纸图（包括丝印图、尺寸图）BOM表发放到制造部、品管部、物流部采购。5.0 相关文件5.1文件和记录管理程序6.0 记录6.1样品申请单6.2打样流程单 6.3BOM表6.4待确认样品检测报告 6.5样品承认书6.6内部联络单
