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1、第十四篇 物料管理第一章 仓库管理制度第一节 物料入库管理规定 一、物料管理原则（一）入库原则1、核对进料检验单、采购计划审批单及供货合同。2、核对物料外包装名称、型号、生产厂家和合格证。3、化工产品、机电产品、整台设备无使用说明书的不准入库。4、不合格品不准入库。5、未经检验的物料不准入库。（二）入库程序1、质量检测（1）原辅物料、化工材料、木浆、苇浆、滑石粉等，由库管员凭质量检验通知单和入库通知单办理入库手续。（2）包装材料：如夹纸板、纸箱、纸芯、铅丝等，凭质量检验通知单办理入库手续。（3）车间急用特殊材料、各单位各专业申报的专用备品备件的检验由各单位各专业指派专业技术人员进行质量检验。2
2、、核对产品资料（1）入库核对上级业务部门提供的入库通知单、核价审批单、订货合同等。（2）核对供货单位提供的质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细单。（3）核对运输部门提供的承运单， 3、资料货物数量点收（1）入库货物的数量准确。（2）液体物资入库计量按净重计算。按定尺和按件标明重量的物资，可以抽查10%-20%，对抽查后重量有疑间的，过磅称重。（3）计件物资应全面清查件数。4、外包装检验物资入库前对物品的外包装按规定严格验收。5、入库单的填写流转（1）物资入库时，库管员应填写入库单，该批货物入库日期、名称、规格、型号、应收和实收数量、单价、金额，保管员、交货人双方签章，经主管领导签字后该
3、批货物入库挂帐。（2）入库单填制完毕应及时传递给财务部。特殊情况下保管员无法打收料单，应及时报告主管领导。第二节 物料发放管理规定一、发料管理规定（一）库管员接领料单时先审核领料单上填写的材料名称、规格、单位、数量、单价、金额是否正确，后发料。（二）不得发生白条子领料和先借后补现象。（三）大宗物料发料，如木浆、苇浆、草浆、滑石粉、硫酸铝等，库管员接到领料单经审核无误后，出具发料通知单，通知装卸队负责转运至车间指定区域。（四）车间材料员按领料单数量和品种清点接收，核实无误后在发料通知单上签字确认。发料通知单一式四联，仓库、装卸队、收料车间各一联，一联车间收货确认后返还仓库予以确认。二、发料流程生
4、产部确定消耗定额车间材料员打领料单车间主管领导签字成本科审批库管员核对发料送料车间清收。第三节 物料仓储管理规定一、管理原则（一）定置原则1、仓库设置要根据生产需要和厂房设备条件等规划，合理布局。2、依仓库定置管理规定做好规划、物料定位等工作。3、物料入库后的帐、卡、物整齐、清晰、有序。（二）入库原则1、物料入库时须核对进厂检验单、采购计划审批单或订货合同，核对无误后，方可入库。2、未经质量检测的物料不得入库。3、证件、手续不全者不得入库。4、不合格品不得入库。(三) 保管原则1、物料入库后，按物料特性分类、分批进行保管，摆放时以“先进先出”的原则。2、合格品、待检品、与不合格品要做好标识，分
5、区隔离存放。3、仓储应做到防霉、防虫、防火、防锈、防盗、防潮、防腐，确保物料的仓储质量。二、划区存放（一）明确物料种类、性质，划区存放并标识。（二）区域内的物资存储建立材料卡，标明物料名称、规格、数量、入库时间等内容。三、质量保全库存物资在存储过程中要防止碰撞、摔掷、重压、火灾等；二要防止自然灾害；三要防止物料受到外界环境因素的影响储存质量。（一）注意湿度，保持库内清洁、通风，物料不准直接放置地面，应垫底或放置货架上存储。（二）夏季注意通风降温，防止日晒雨淋，冬季注意保温，特别是液体物料要防止受冻变质。（三）对精密仪器、电子器件及精密量具等物品要轻装轻放，防止人为损坏。第四节 物料调拨管理规定
6、一、闲置物资的确定程序（一）存货单位及时申请报告闲置设备、备品备件清单。（二）由物资部、设备部负责对各生产车间的闲置设备、备品备件等物资进行清查并登记造册。（三）报主管领导签字确认、审批。二、集中保管（一）经确认的闲置设备、物资送交公司仓库进行分类保管。（二）仓库保管员按实际收货出具闲置物资收货凭证，一联由仓库保管员记账，二联交设备管理部存档，三联交生产车间。三、统一调拨使用（一）闲置设备、物资的调拨使用，由使用单位书面申请闲置设备、物资的品名、规格、数量等内容。（二）设备管理部核准。（三）设备管理部出具闲置设备、备品备件调拨单，经主管设备和生产领导批准，物资部核发。第五节 滞品报批管理规定一
7、、滞品发生的原因（一）因技改或技术更新后不再使用。（二）储存过期。（三）超计划采购。（四）由于自然客观因素的影响，物资因挥发吸潮等原因而使其内在质量发生了变化，影响使用效能的。二、滞品报批程序（一）每月由库管员检查库存物资产生的滞品，书面报告滞品的品种、规格、数量、生产日期、生产单位、存储时间，外包装情况和产品内在质量情况。（二）仓库保管员提供物料滞品的大致原因，提出处理意见报相关部门。（三）业务部门领导根据仓库保管员提供的滞品处理报告，对滞品进行质量检测，确定其是否有使用价值。（四）物资部根据检测结果提出处理意见报生产和技术部门审核。（五）部门领导审查并报总经理批准后的滞品，由相关部门进行妥
8、善处理。第七节 仓库安全管理规定一、仓库门卫制度（一）人员、车辆、物资出入库区要检查和登记。（二）外来人员、车辆进入库区须经仓库领导或有关领导批准，并有本库人员陪同。（三）禁止携带火种、易燃易爆物品进入库区。二、库区安全管理规定（一）库区内严禁烟火，及时清除库房周围和露天存放物资场所附近的杂草、垃圾、积水和污泥等。（二）库门钥匙须统一编号登记，各分类库区设专人保管，钥匙不得交与他人或借用。（三）对易燃易爆品、剧毒物品以及贵重物资必须设专库存放，双人双锁收发、领用、登记，在放置部位设置明显标志或安全警告牌。（四）库区配置的消防设备、器材，实行定位存放，定人管护，定时检查。（五）保持库房内设备、物
9、资表面干净、整洁，各类物品码放整齐、有序。三、消防管理（一）库管人员要严格遵守消防工作制度，懂得灭火知识，学会使用一般消防器材，如灭火器，熟悉火警信号和报警电话。（二）仓库发生火灾时，仓库工作人员必须迅速赶到现场，奋勇灭火、抢救物资。（三）消防器材和消防设备标志清楚，严格管理，禁止挪作它用。四、安全检查管理（一）加强安全管理工作，做到“三亲自”、“四带头”、“五同时”。（二）仓库保管员在每日班前、班后对所负责的工作场所职责范围内的工作进行认真检查，如发现异常情况应及时报告。（三）仓库保管员要主动配合有关部门对仓库进行定期的安全检查，检查要全面，并将检查结果进行登记。（四）节假日期间值班人员要尽
10、职尽责，对危险物品仓库和贵重物品仓库，定时、重点进行检查，重点防范。第二章 产成品管理制度第一节 产成品入库管理规定 一、产成品每日入库一次，即每日早8:00。车间日产量计算时间为当日早8:00至前一天早8:00，月产量的计算时间为上月25日早8:00至本月25日早8:00。二、产成品入库时须有质检合格，成品保管员和车间产量员在移交现场按照实际产量进行面对面移交，填写“产成品入库单”,经双方签字确认，转运入库。三、产成品管理人员要严把入库验收关，做到手续齐全、入库日期清楚，帐、卡、物相符，对不符合规定的一律不准入库。第二节 成品库管理规定一、库房管理（一）仓库内保持清洁，并注意通风透气。（二）
11、不得携带易燃品、易爆品或违禁品进入仓库。（三）仓库内不准吸烟，因工作需要动火时，应先开动火工作票，安全措施到位后方可进行动火作业。（四）未经成品主管核准，无关人员不准进入仓库。（五）下班离开前，应切断仓库电源、水源，确保仓库的安全。二、消防管理仓库内严禁烟火，悬挂“严禁烟火”标志，消防设备指定专人管理，每日检查一次，因故障或失效，应立即修护补充。三、产成品管理十不准（一）没有合格证的成品不准入库。（二）没有办理入库手续的成品不准出库。（三）出库成品未经有关领导签字不准出库。（四）产成品的规格、型号、数量不清不准入库。（五）保管员不在现场不准入库。（六）外包装有损的成品不准入库。（七）手续不全的
12、不准出库。（八）叉车司机、保管员对发货通知单内容不清楚不准出库。（九）发货通知单位领导签章不全不准装卸。（十）当天的手续不清不准下班。第三节 产成品出库管理规定一、成品保管依据销售分公司开据的发货通知单，票据签印手续齐全，确认生产车间、品种、规格、数量后，由保管员发货。二、有下列情况之一者不准发货：（一）品种、规格、数量不符。（二）签发程序缺项者。（三）现有库存产品数量不能满足提货者。（四）产品无完整的质检合格证书的。（五）提货时一票不能一次提完，需在我方仓库哲存者。三、销售票自开票之日起计算，三天内有效。月底销售、财务自动冲票，如未提货，次月需重新办理提货手续。第三章 装卸搬运管理规定一、产成品、材料进入厂区，由装卸队负责装卸，装卸人员要做到“安全第一，文明装卸”。二、装卸工在装卸物资时必须听从指挥，做到轻装轻卸，对贵重物品装卸时必须有防护措施。三、装卸结束后装卸工要将装卸物品摆放到指定的位置，并做到牢固、美观、整齐，不得随意乱摆乱放。四、装卸人员装卸完毕要将装卸杂物和垃圾清扫干净，盖好蓬布，方可离开作业现场。3
