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1、下载后可任意编辑，修改目录第一章 总论51.1 项目概要51.2 项目编制的依据和范围61.3 结论与建议71.4 主要技术经济指标9第二章 项目兴建的理由与必要性102.1 项目兴建的理由102.2 项目建设的必要性13第三章 市场预测153.1 国际加气混凝土砌块行情概况153.2 中国加气砼行业概况163.3 产品销售分析18第四章 建设规模与产品方案204.1 建设规模与建设内容204.2 产品方案20第五章 场址选择215.1 项目建设地址215.2 项目区自然条件215.3 项目基础设施条件22第六章 工程技术方案246.1 项目组成246.2 生产技术方案246.3 主要设备29
2、第七章 原材料供应327.1 原辅材料质量要求327.2 原辅供应34第八章 工程建设方案358.1 总平面布置358.2 土建工程368.3 公用工程38第九章 环境影响评价与节能439.1 环境保护439.2 环境现状及主要污染源439.3 项目污染治理方案449.4 绿化469.5 节能46第十章 劳动安全卫生与消防5010.1 劳动安全卫生5010.2 消防53第十一章 组织机构与人力资源配置5511.1 组织机构设置5511.2 劳动定员5511.3 人员培训56第十二章 项目实施进度5712.1 项目建设工期5712.2 项目建设期管理5712.3 项目进度安排5712.4 项目进
3、度安排表58第十三章 招标方案59第十四章 投资估算和资金筹措6014.1 投资估算的范围6014.2 投资估算的依据和说明6014.3 项目投资估算6114.4 资金筹措及使用62第十五章 财务评价6315.1 财务评价依据及说明6315.2 项目计算期和生产负荷6315.3 项目成本与费用估算6315.4 年经营收入及税金6415.5 利润及分配6515.6 财务盈利能力分析6515.7 项目不确定性分析6515.8 经济评价结论66第十六章 风险分析6716.1 市场风险6716.2 产量风险6716.3 资金风险6816.4 政策风险6816.5 外部条件风险68第十七章 研究结论与建
4、议69肉食品扩建改造项目可行性研究报告（增加就业岗位的农产品深加工项目）项目建设单位：岚皋县烛山食业有限公司建 设 地 点：岚皋县城关镇项 目 负 责 人：陈军建 设 时 间：2011年12月至2013年12月项目编制单位：岚皋县烛山食业有限公司项目编制资质人：朱华（经济师）1、 项目慨况1.1项目概要1.1.1项目名称：岚皋县肉食品扩建改造项目。1.2项目性质：企业结构调整和增加就业岗位的肉制品深加工。1.3项目地点：项目地点为岚皋县城关镇新春村，用地面积为20亩。1.4项目实施单位：岚皋县烛山食业有限公司。1.5法人代表：陈 军1.6项目建设内容1.6.1加工能力：（1）年屠宰加工生猪25
5、000头，年加工时间300天，日屠宰加工84头；（2）冷藏肉制品1877吨(含杂碎），年加工腊制肉食品300吨,休闲腊制肉品50吨。1.6.2建设内容及规模包括生产、辅助生产和公用设施三个部分。生产建设主要有待宰间、屠宰车间，分割车间、腌制车间、烟熏烘炕车间、成品制作车间，冷库等；辅助生产建设主要是机修、污水处理等设施；公用设施为供配电、排水、职工宿舍及道路；相应的占地面积50亩；总建筑面积1880平方米，其中生产设施用房1600平方米，辅助生产设施用房350平方米，办公用房320平方米。1.6.3产品类型及规模产品包括：主要产品保鲜猪肉1417吨、猪肝4200吨、头脚2001吨、大小肠100
6、吨、猪肚20吨，猪油100吨，腊肉300吨、休闲腊肉50吨。 1.6.4投资规模该项目总投资2431.76万元，其中固定资产投资 2151.76万元，流动资产投资280万元。项目实施后可实现年销售额为4817.6万元，年可实现利润4万元，投资利润率为20%，投资回收期为4.87年。 2、企业基本情况2.1公司情况岚皋县烛山食业有限公司（原岚皋县烛山食品厂），成立于2000年，属市级农业产业化龙头企业，是专业从事食品及农副产品加工、销售为一体的新型民营企业，被岚皋县确定为岚皋县生猪定点屠宰厂，而且是全县唯一可承担生猪屠宰任务的资质企业。“烛山”商标2010被省工商局授予“陕西省著名商标”。公司已
7、建立起核心团队，公司的战略目标是用五年的时间打造陕南最优秀的休闲食品企业，实现销售收入超亿元，企业的使命是为客户创造价值，制造服务最优质健康的食品，公司将产品质量和服务定位为企业最主要的竞争手段。公司的质量方针是：控制产品零缺陷，今日的质量明日的市场。企业将开袋即食腊肉、魔芋休闲食品确定为公司的核心产品， 现在公司生产的主要产品有：开袋即食腊肉休闲食品、雪魔芋休闲食品、魔芋精粉、豆腐乳。企业现占地面积6000平方米，建筑面积3000平方米，能年加工腊肉休闲食品100吨，雪魔芋100吨、魔芋精粉200吨、 豆腐乳50吨，山野菜80吨。公司共有员工88人，其中：中级以上职称10人,技术工人78名。
8、2011年实现销售收入2548万元,上缴税金223万元。现拥有固定资产1188万元,资产负债率15。2.2 法定代表人和高层经营管理人员的基本情况岚皋县烛山食业有限公司法定代表人陈军，为该项目主要技术负责人。男，1971年生，1987年至1991年就读于陕西省机电工程学校，后分配至岚皋县农业局工作，先后从事过农机维修、农机推广、管理、培训、经营、会计工作，1994年被选拔到市委党校学习经济管理，后负责农机加油站的管理工作，1998-2000年曾担任国营复合肥厂厂长，创办过加油站，经营过餐饮，经营化肥销售等企业管理、经营工作。2000年晋升机械工程师。心怀“学而优则商”的志向抱负创业，2000年
9、创办岚皋县烛山食品厂，在机械和食品研发方面、企业管理方面具有丰富的实践经验。倡导办企业以质取胜，建立诚信的企业文化提倡按制度管人，带头培训和建立优秀的团队，提出优秀的人生产优质的产品，卖产品就是卖信誉等先进理念。2006年陈军被推荐为县第七届政协委员。2008年代表安康企业参加清华大学“王者归来CEO的自我改造企业研修班”的学习，参加了北京世华集团姜岚盺老师主讲的总裁风暴实战、实效、实操、管控的培训学习。多次接受李嘉城汤姆传媒执行总裁李践的现场辅导，还曾参加香港西点执行学院学习，系统的学习美国企业管理机制运作模式 ，师从周坤老师与深圳科略教育集团共建改造企业。公司团队按照企业战略目标制定工作流
10、程，根据流程设立组织机构，确立团队成员，明确工作目标和任务，制定责任体系，建立绩效考核机制，公司全员按照创造的客户价值取酬。公司其他核心团队成员有陈振卫，现年54岁高级经济师；田祥兰，女，现年38，会计师；张宗群，女现年40岁，主管生产副总；郭平，女，现年28岁，技术骨干、调料师、质检部主任，储召英，女，现年26岁，大学本科、营销部主任。3、产品需求和改造的必要性分析3.1产品需求分析该项目的主要产品有：冷鲜猪肉（含杂碎）、腊肉、休闲腊肉。3.1.1生鲜冷却猪肉发展现状及特点3.1.1.1 生鲜冷却猪肉发展现状我国是一个生猪消费大国，2007年全国的生猪产量达到了创记录的14000多万吨。建国
11、以来，我国的生猪供应已经历了三个阶段。第一阶段为生猪屠宰后经自然晾凉后直接进入市场，这种鲜肉俗称“热鲜肉”，虽然鲜度较高，但由于成熟度不足，所以肉质硬，风味差。第二阶段为生猪屠宰后经冷冻进入市场，这种冻肉俗称“冷气肉”，虽有利于长期贮存和远距离调运，但猪肉经冻结后肉细胞遭破坏，汗液流失多，肉品质下降。这两个阶段，无论鲜肉还是冻肉，其流通增色为生猪胴体无包装贮存，现场切割零售，销售不便，规格混乱，细菌污染严重，保质期短。八十年代以来，我国的北京、上海等大城市进入猪肉供应的第三阶段，即规模化生产分割小包装冷冻肉，解决了规格混乱和细菌污染问题，但由于仍是冻结肉，风味品质没有得到解决。在西方发达国家，
12、超级市场低温柜内供应的大多为“包装生鲜冷却肉”或简称为“包装冷却肉”。这种包装冷却肉色泽鲜艳、质地细嫩、口味鲜、清洁卫生、规格划一、有较长的保持期。在我国，随着人民生活的提高，人们对猪肉消费提出了更高的要求，生鲜冷却肉的研究和生产是非常及时和必要的，我国自1997年以来，上海、北京等地已陆续有包装生鲜冷却猪肉面世，一入市就受到消费者青睐，包装生鲜冷却生猪肉必将成为我国肉供应史上的第四代肉品。3.1.1.2生鲜冷却猪肉特点生鲜冷却猪肉是使生猪肉体保持在低温下以防止其内部发生微生物的、化学的以及物理的变化，以确保肉的品质，通过解僵、成熟过程，肉质细嫩柔软，口味新鲜，并且汁液流失少，肉的营养成分得以
13、最大程度的保留。3.1.1.3腊肉系列产品的特点猪腊肉是采用鲜猪肉经过腌制、烘制工艺精制而成，色泽腊黄，香气诱人，味美可品，食而不腻，是一道农家百味中难得的佳肴，并能长期保持香味，久放不坏。此肉因柏枝薰制，故夏季蚊蝇不爬，经三伏而不变质。此肉含丰富的氨基酸、维生素、蛋白质等多种微量元素，具有开胃、润肤、高营养保健作用。3.1.2市场分析3.1.2.1生鲜冷却猪肉市场分析我国是一个生猪消费大国，2009年全国的生猪产量达到了创记录的15000多万吨。而且每年将继续保持平衡增长。据有关方面调查，2010年我国生猪肉消费量持续上升，全年升幅10%，预计2011年国内猪肉消费量继续稳步攀升，其中冷鲜肉
14、占主导地位。据分析，收入增长、城市化进程加快、人口增长和宏观政策指导，是影响我国肉类需求的主要原因。长期以来，我国城镇居民一直是肉食品消费的主要群体，城镇居民的人均消费量是农村居民人均消费量的2倍多。因此我国生猪肉消费量增长的潜力大。由于我国传统的烹饪技艺和消费习惯，生肉消费在一定时间内还是主要的消费形式，经过包装速冻后成为超市中的畅销产品，为繁忙的消费者提供了极大的方便。因此，冷鲜肉逐步取代白条肉成为我国居民生肉消费的主流。3.1.2.2猪腊肉市场分析该产品在中国的西部、北部、沿海的大中城市十分走俏，城镇居民、农家乐、大型酒楼年需求量逐年增加，仅岚皋县境内、安康城区内腊肉年需求量就达2100
15、吨以上，加上销往西安、十堰等周边城市和各地超市，年销售量可达10000吨。该项目在安康境内年需求量统计如下：序号序号销售方向年需求量（吨）1岚皋各宾馆、酒店1002家乐1003安康各宾馆及酒店13504本厂零售5005岚皋居民及其他50合 计21003.1.2.3项目产品的市场竞争优势21世纪人们对肉产品的安全问题越来越提到议事日程，安全肉、绿色肉、有机肉的概念被越来越多的人民接受，安全肉品首要解决的问题就是无病源、最关键的是要解决病源的卫生问题。但是，近几年来，滥用饲料添加剂、抗生素、瘦肉精和违禁促生长素生产的猪肉禽肉，以及一些人畜共患病源威胁的猪肉禽肉，给人民健康和生命带来了威胁，本项目通过定点屠宰，严格检测，通过品牌
