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1、1 总 论1.1概述1.1.1项目名称：厦门市XX投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程 主办单位：厦门市XX投资有限责任公司企业性质：有限责任公司法人代表：蓝家勇1.1.2项目建议书编制的依据和原则1.1.2.1编制依据本项目建议书编制的依据为：a、厦门市XX投资有限责任公司与XX化工集团科人设计公司签订的厦门市XX投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程项目建议书编制合同。b、厦门市XX投资有限责任公司提供的基础资料。c、福建省宁德市、福鼎市有关部门对建设项目选址、用地的意见。1.1.2.2编制原则本项目建议书编制的原则是：根据国家有关方针政策、法令法规，坚持实事求是
2、的原则，认真进行调查研究，力求公正、科学、可靠。主要的技术原则为：a、贯彻执行国家基本建设的方针政策，使项目做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用。b、采用先进的工艺技术，贯彻节俭办厂的方针，尽量节约工程用地、节约工程投资，在保证工艺安全生产、可靠的前提下，尽可能利用国产化的设备、材料，少花钱、多办事，并控制投资在合理范围内。 c、贯彻“五化方针”：工厂布置一体化、生产装置露天化、建（构）筑物轻型化、公用设施社会化、引进技术国产化。做到精心编制，合理布局。d、贯彻国家环境保护法，搞好“三废”治理，综合利用保护环境。同时严格按照国家对安全生产及工业卫生的各项法令法规，做到措施与工程建设“三同
3、时”。污染物的排放必须达到规定的指标，并保证工厂安全运行和操作人员的健康不受损害。e、以经济效益为中心，加强项目的市场调研，按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革的要求，尽可能节省项目建设投资。在稳妥可靠的前提下，实事求是的优化各项成本要素，最大限度降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的竞争能力。1.1.3项目提出的背景和必要性1.1.3.1主办单位概况厦门市XX投资有限责任公司是一家集科、工、贸为一体的综合性经济实体，公司下属有化工、房地产等经济实体。该公司投资7亿元在江西樟树兴建10万吨/年离子膜烧碱、10万吨/年PVC树脂，2.5万吨/年三氯氢硅，装置已投产一年
4、多。为积极响应宁德市委市政府提出的“回归”工程的号召，从建设家乡、改变家乡面貌，为家乡做贡献的目的出发，也经公司多方考察论证认为：福建宁德自高速公路通车后，温福铁路又将开工建设，使这个沿海又封闭的地带的经济活跃起来，这将是一块投资热土。1.1.3.2项目提出的背景和必要性（1）本项目提出的背景福建宁德位于国内最发达的民营经济温州与闽南之间，由于历史和地理的因素使之经济落后，至今还没有一家基础化工厂家，更谈不上深加工的精细化工产品，厦门市XX投资有限责任公司准备填补这一空白。（2）本项目建设实施的必要性福建省宁德地区有丰富的水电资源，为发展化工提供了有利条件；宁德有很长的海岸线，有许多良港，为化
5、工产品的运输降低了物流成本，为提高竞争力创造了条件；宁德经济的发展对精细化工产品有着巨大的需求潜力，加上现有温州、闽南的潜在市场，更是公司投资最直接的动力。1.1.4研究范围根据本项目的产品及规模等要求，本建议书将对项目建设的背景及必要性、市场预测、生产工艺技术方案、公用工程方案、环境保护、劳动保护、项目实施规划、资金筹措与财务评价等方面进行研究。主要研究内容包括：新建生产装置包括3万吨/年粘胶短纤、3万吨/年粘胶长纤、3万吨/年四氯化钛、3万吨/年三氯氢硅、2万吨/年水合肼、10万吨/年双氧水、1万吨/年优氯净、1万吨/年强氯精、1万吨/年氯化石蜡、配套15万吨/年离子膜烧碱；新建各装置辅助
6、车间、原料储存区、产品储存区 、厂区外管；配套新建公用工程：冷冻站、空压制氮站、锅炉房、循环水站（兼消防水站）、污水处理站、变配电室、中央控制室；配套新建服务性设施：质检办公楼、食堂、浴室、综合仓库、检修、地磅房、门卫传达室、车库。配套新建物流设施 ：公司货运港口码头。 参加研究的专业包括工艺、管道、设备、土建、总图运输、给排水、环保、电气、自控、外管、消防、安全、概算、技经等专业。1.2研究结论1.2.1研究的简要综合结论本建议书描述了厦门市XX投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了评价。项目建议书结
7、论为：（1）厦门市XX投资有限责任公司福鼎粘胶纤维、精细化工系列产品工程符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。（2）项目建设是实现该公司发展战略的重大举措。实施本项目可以整合已有资源，降低产品综合成本，提高市场竞争力，并为公司增长产品链，实现产业的扩张，进一步增强公司的实力，增加公司的抗风险能力。（3）充分利用地方资源，创造公平协调的发展机会，有效带动地方经济发展。（4）厂址建厂条件优越。本项目所选厂址的地理位置及场地较好，原、辅材料及公用工程供应落实，交通运输便利、畅通，运输成本低。（5）生产工艺技术先进、成熟、
8、可靠、合理。本项目的实施，满足不断增长的市场需求，为企业创造良好的经济效益，符合公司发展要求，对增强企业核心竞争力，满足市场需要具有重要意义。1.2.2存在的主要问题和建议1.2.2.1工程建成投产后，应在生产过程中进一步优化工艺技术，降低生产成本，为进一步加大投资力度，扩大生产规模打下坚实的基础。1.2.2.2建议地方政府及相关政府职能部门给予该项目一定的优惠政策，以确保本项目的顺利实施。1.3主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号项 目 名 称单 位数 量备 注一装置生产能力1粘胶短纤t/a300002粘胶长纤t/a300003三氯氢硅t/a300
9、004双氧水（27.5%）t/a1000005优氯净t/a100006强氯精t/a100007四氯化钛t/a300008氯化石蜡t/a100009水合肼（80%）t/a200001032%液碱（折100%）t/a15000011液氯（99.6%）t/a4000013高纯盐酸（折31%）t/a20000产品自用二产品方案1粘胶短纤t/a300002粘胶长丝t/a300003三氯氢硅t/a300004双氧水（27.5%）t/a1000005优氯净t/a100006强氯精t/a100007四氯化钛t/a300008氯化石蜡t/a100009水合肼（80.%）t/a180001032%液碱（折100%
10、）t/a8990三年操作日d333四主要原辅材料用量1工业硅粉t/a930022-乙基蒽醌t/a553重芳烃t/a4004磷酸三辛酯t/a455活性氧化铝t/a5506碳酸钾t/a1207磷酸t/a1008钯触媒t/a109氰脲酸t/a2250010高钛渣t/a1430012焦粉t/a378013铜丝t/a12014石蜡t/a330015尿素t/a1490016催化剂t/a1.610217甲纤浆粕t/a3090018蛋蛹浆粕t/a3300019硫酸t/a4500020CS2t/a480021硫酸锌t/a90022原盐t/a23200023纯碱t/a180024螯合树脂t/a1.3525离子膜m
11、2150026亚硫酸钠t/a33027三氯化铁t/a18028氟里昂t/a1229机油t/a10五公用动力消耗量1供水一次水t/a1.6107循环水t/hr120002供电工程总装机容量kVA71150直流电kWh/a3.2108动力电 kWh/a1.81083供汽蒸汽 1.3MPat/hr52.5蒸汽 0.6MPat/hr140.65六运输量t/a10974801运入量t/a7193802运出量t/a378100七工程占地面积万m21331996亩八工程建筑面积m2227680九定员人19201操作作工人人13562管理人员人564十项目总资金万元1888001项目投资万元178800建设投
12、资万元1788002流动资金万元100003年均总成本费用万元234698含税价4年销售收入万元297847.5含税价5利税总额万元63149.56增值税及附加万元11808.96增值税17%；城建及教育1.7%7所得税前利润总额万元51340.548所得税万元12835.1所得税25%9所得税后利润总额万元38505.4410投资利税率%33.4511投资利润率%27.19所得税前12投资利润率%20.39所得税后13投资收益率%28.2914投资回收期年6.7税前，含建设期15投资回收期年7.4税后，含建设期2 市场预测2.1粘胶短纤由于供不应求，粘胶短纤价格快速攀升。统计显示，该品种单价
13、由年初最低为12000元/吨已涨至17000元/吨，涨幅达41.6%。 1.5D黑色粘胶短纤报价已高达19000元/吨。2007年，粘胶短纤最高涨至22000元/吨。未来一段时间，粘胶短纤的价格可能趋于平稳，价格上涨的空间有，但不会很大，因为一方面经过半年多的强势增长，后期需求提升的力度可能趋弱，如果需求起不来，价格就难上去；而另一方面，价格涨幅较高，继续上涨将压缩下游纺织企业的利润空间，上涨动力受到抑制。 实际上，粘胶短纤的需求存在特殊刚性。全球70%-80%的粘胶短纤生产在我国，在国际市场有较强的议价能力和话语权。而粘胶产品的明显优势，促使其需求逐年升高。去年粘胶短纤价格暴跌，主要是对前几年价格暴涨的修复，但即便是去年，全球粘胶短纤的需求，依然保持增长。欧美市场虽然因金
