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1、*矿区养殖业务发展工作汇报尊敬的娄书记： 根据油田公司工作会议要求和公司安排，矿区事业部完成了*矿区养殖业务发展方案的编制工作，请您审查。第一部分 *矿区养殖业务发展总体思路由于目前我国畜禽产品从养殖、运输到储存环节都存在许多不规范的情况，存在一定的食品安全风险。近年来，在油田公司的统一领导和大力支持下，先后对矿区养殖业设施进行了扩建改造，满足了哈密和鄯善区域大部分食堂畜禽产品需求，提高了食品安全系数，为维护广大员工及家属身体健康发挥了积极作用。但根据目前矿区养殖业畜禽产品生产能力，只能初步满足各食堂需求，为更好地满足广大员工及家属对油田内部生产畜禽产品的需求，需进一步扩大相应生产能力。一、
2、发展思路由于各驻外基地分布在全国各地，人员居住零散，不具备内部肉禽产品供应条件，因此在业务发展方案中，只基于哈密和鄯善两个生活基地考虑。而哈密和鄯善距离较远，肉禽产品来往运输不便，在业务发展上，采取分区域发展和保障的方式，即哈密养殖业负责哈密基地和三塘湖区域食堂，以及受益人群个人内部肉禽产品供应；鄯善养殖业负责鄯善区域食堂和鄯善生活小区员工肉禽产品供应。二、 受益人数统计养殖业肉禽产品在满足食堂需求后，针对个人供应的受益群体范围初步确定为：常住哈密和鄯善基地的在职员工、离退休人员和签订了再就业协议的协解人员。按照2012年5月份数据，油田现有员工11231人（含子女工和外雇工），其中：居住在哈
3、密基地9918人，居住在鄯善生活小区1665人，各驻外基地148人。现有协解人员1581人，其中：签订再就业协议1460人，未签订再就业协议121人。现有离退休人员4598人，其中：哈密基地居住2429人，其他地方居住2169人。哈密区域受益人数：哈密基地受益人数13307人，其中：在职员工9418人，离退休人员2429人，签订了再就业协议的协解人员1460人， 鄯善基地受益人数：常住鄯善生活小区的员工1665人。三、 发展规模根据矿区养殖业实际情况，其业务发展规模，应当遵循以下原则确定：1.首先畜禽产品要能够完全满足哈密和鄯善区域食堂需求，以降低运营成本，确保食品安全。2.矿区生产的畜禽产品
4、，以满足受益人群需求为主，生产规模以油田受益人群为限，同时还需考虑居民对市场的自主性选择，预留一定空间，以控制资金投入和规避市场风险。四、运行方式为确保矿区养殖业务的长期稳定发展，综合考虑初投资回收、长期运营成本及为员工及家属提供安全优质的肉禽食品等因素，在后期给受益人群个人供应产品时，应当采取如下方式：1.由矿区根据公司决策的肉禽产品供应方案，完善相应配套生产设施，并组织生产。以避免投资规模与市场需求不符，造成生产能力不足或资产利用率过低等问题。2.供应个人部分产品，由矿区按照公司制定的方案，统一管理和分配，以避免产品滞销或供应不足。3.综合考虑产品产量和市场价差因素，由公司适度给予矿区相应
5、补贴，以缓解矿区生产经营压力。第二部分 哈密区域养殖业务发展方案一、基本情况1.组织机构及人员情况哈密区域养殖业务由哈密物业养植中心负责，为正科级单位，主要负责畜禽养殖和果蔬花卉种植等业务。现有职工13人，其中：主任、副主任、书记、业务员各1人，专业技术人员4人（其中仅1人从事养殖业务），操作工5人。劳务外包人员89人。2.现有主要养殖类生产设施及能力现有猪舍10栋，其中：母猪舍3栋，分娩舍2栋，保育舍1栋，育肥舍4栋。目前存栏公猪9头，母猪220头，仔猪360头，育肥猪500头。现有鸡舍3栋，其中：肉鸡舍1栋，蛋鸡舍1栋，育雏舍1栋。目前存栏肉鸡4400只，蛋鸡4800只，雏鸡4100只。按
6、照现有设施生产能力，年生猪最大生产能力4000头（还需引进1000头左右仔猪），年肉鸡最大生产能力2万只，年鸡蛋最大生产能力6万公斤。哈密养殖现有设施存栏量及生产能力一览表类别设施数量（栋）存栏量（头，只）生产能力猪舍母猪舍3公猪9每年可出栏生猪约4000头（28万公斤）。分娩舍2母猪220保育舍1仔猪360育肥舍4育肥猪500鸡舍肉鸡色1肉鸡4400每年可生产鸡蛋6万公斤，肉鸡2万公斤。蛋鸡舍1蛋鸡4800育雏舍1雏鸡4100二、市场需求调查和预测按照2011年底矿区信息系统统计年报，哈密基地常住人口为33912人，综合考虑人员变动等因素，在需求预测时，常住人口按30000人计算。1.猪肉需
7、求预测：根据2011年市场调查，哈密和三塘湖食堂年需生猪1500头，六区和商贸中心销售点年销售生猪3500头，再加上基地居民在一条街和南市场购买的猪肉，预计哈密和三塘湖基地年需生猪约7000头（按照每头猪70公斤，基地常住人口3万人计算，约1.4公斤/月人）。2.肉鸡需求预测：根据2011年统计资料，哈密和三塘湖食堂每年约消耗肉鸡1.5万只，居民在社会市场购买的肉鸡数量难以调查，现按照每人每月消耗0.5只鸡计算，则哈密基地年最大消耗肉鸡约18万只。3.鸡蛋需求预测：根据2011年统计资料，哈密和三塘湖食堂每年约消耗鸡蛋4万公斤，居民在社会市场购买的鸡蛋数量难以调查，现按每人每月消耗1公斤鸡蛋，
8、则哈密基地年最大鸡蛋消耗约36万公斤。根据以上数据，哈密区域养殖业发展规模应控制在，年产生猪7000头，肉鸡18万只，鸡蛋36万公斤以内。三、养殖业务存在的问题1.种猪基础群不足：目前基础母猪220头，公猪9头。如要在2012年实现年出栏生猪4000头，则基础母猪要达到400头，公猪15头。要在2014年达到1万头饲养量（年出栏6000-7000头），则基础母猪要达到600头，公猪25头。2.猪舍和鸡舍不足 ：现有设施生产能力为生猪4000头，肉鸡2万只，鸡蛋6万公斤，如要扩大养殖规模，则必须要扩建相应圈舍设施。3.专业技术力量薄弱：现哈密物业养殖中心从事养殖业务的专业技术人员只有一名，未形成
9、接替有序的专业技术人才队伍。四、业务发展方案根据哈密区域养殖业生产设施实际情况，综合考虑受益人数、初投资和运营成本等因素，制定了以下两套发展方案供公司决策参考：方案一：满足哈密和三塘湖食堂后，受益人每年每人供应猪肉22公斤（每季度5.5公斤），肉鸡8只（每季度2只），鸡蛋10公斤（每季度2.5公斤）。新建猪舍2栋，将母猪基础群扩大到600头，并一次性引进仔猪2000头，使生猪总生产能力扩大到6000头/年。满足食堂需求后，每年可为个人供应猪肉30万公斤。按内部受益人数（13307人）算，每人每年22公斤；按常住人口30000人计算，每人每年10公斤。所需资金950万元。新建鸡舍4栋，其中：肉鸡
10、舍2栋，蛋鸡舍1栋，雏鸡舍1栋。将肉鸡总生产能力扩大到12万只/年，鸡蛋总生产能力扩大到18万公斤/年。满足食堂需求后，每年可为个人供应肉鸡10.5万只，鸡蛋14万公斤。按内部受益人数13307人计算，每人每年肉鸡8只，鸡蛋10公斤；按常住人口30000人计算，每人每年肉鸡3.5只，鸡蛋4.6公斤。所需资金320万元。哈密区域养殖产业发展方案（一）费用估算表序号费用名称单位数量单价（万元）合计（万元）1引进基础母猪种头3800.96364.82公猪头161.219.23仔猪头20000.0581164猪舍栋21753505鸡舍栋4803206设施老化维修39更换窗户及周边墙体的维修套1440.
11、1420.16更换钢门套120.323.84维修下水道米2300.0122.76更换通风系统套120.182.16改造猪栏套1440.022.88更换湿帘套61.27.27其他配套设施项1618合计1270方案二：满足哈密和三塘湖食堂后，受益人每年每人供应猪肉16公斤（每季度4公斤），肉鸡4只（每季度1只），鸡蛋8公斤（每季度2公斤）。新建1栋猪舍，将母猪基础群扩大到500头，并一次性引进仔猪2000头，使生猪总生产能力扩大到5000头/年。满足食堂需求后，每年可为个人供应猪肉22万公斤。按内部受益人数算，每人每年16公斤；按常住人口30000人计算，每人每年7.3公斤。所需资金650万元。新
12、建鸡舍2栋，将肉鸡总生产能力扩大到6.5万只/年，鸡蛋总生产能力扩大到14.5万公斤/年。满足食堂需求后，每年可为个人供应肉鸡5万只，鸡蛋10.5万公斤。按内部受益人数算，每人每年肉鸡4只，鸡蛋8公斤；按常住人口30000人计算，每人每年肉鸡1.6只，鸡蛋3.5公斤。所需资金160万元。哈密区域养殖产业发展方案（二）费用估算表 序号费用名称单位数量单价（万元）合计（万元）1引进基础母猪种头2800.96268.82公猪头121.214.43仔猪头20000.0581164猪舍栋11751755鸡舍栋2801606设施老化维修39更换窗户及墙体维修套1440.1420.16更换钢门套120.32
13、3.84维修下水道米2300.0122.76更换通风系统套120.182.16改造猪栏套1440.022.88更换湿帘套61.27.27其他配套设施项136.88合计810哈密区域养殖业务发展各方案对比表 （单位：万元）方案种类改造后总生产能力（年）个人供应量（年）产值情况按益人数算按常住人算按市场价计算按成本价计算方案一猪肉6000头22公斤10公斤13441249肉鸡12万只8只3.5只鸡蛋18万公斤10公斤4.6公斤方案二猪肉5000头16公斤7.3公斤885835肉鸡5.5万只4只1.6只鸡蛋14万公斤8公斤3.5公斤五、采取的对策与措施根据哈密区域养殖业务现状和公司决策的养殖业务发展
14、规模，采取以下措施，提高资产利用和养殖生产效率，完成公司要求的规模目标。 1.扩大种群基础 ：根据公司确定的生猪生产目标，利用3年时间，加快种群基数的引进和繁殖。由于利用本场猪群扩大种群基数，不仅速度慢，还影响当年育肥猪生产，因此建议引进相应数量品种优良的母猪和公猪，虽然成本较高，但种群繁殖速度快、品质高。2.购进仔猪：根据年度生猪生产目标，一次性购进相应数量仔猪，以弥补引种、留种时期的繁殖生产空缺，确保完成年度出栏量。 3.新建猪舍和鸡舍：根据公司确定的生产目标，逐步完善相应猪舍、鸡舍及相关配套设施。4.加强专业技术队伍建设：采用多种方式，增加专业技术人员和具有一定从业经验的操作人员数量。通过专业培训，加强现有管理人员技术素质，以确保养殖
