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1、东营XX铜业有限公司年产6万吨无氧铜杆深加工项目项目申请报告二一年六月年产6万吨无氧铜杆深加工项目 可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 可行性研究编制工作概述3第三节 建设项目简要结论5第四节 主要经济技术指标8第五节 问题与建议9第二章 项目建设的背景及必要性11第一节 建设项目的背景11第二节 建设项目的必要性26第三章 市场分析与需求预测29第一节 从消费现状看市场需求29第二节 当前铜材需求增幅分析32第三节 销售方案及营销策略33第四节 市场竞争力及风险分析34第四章 建设规模及产品方案36第一节 项目建设规模36第二节 产品方案及质量标准37第五章 建设条件和厂
2、址方案40第一节 建设条件40第二节 厂址选择46第六章 工程技术方案48第一节 技术方案48第二节 自动控制方案49第三节 设备选择49第四节 主要原辅材料供应53第五节 工程方案54第六节 总图运输57第七节 配套工程58第七章 节 能60第一节 用能标准及节能设计规范60第二节 能源消耗种类和数量分析62第三节 能源供应状况分析62第四节 节能措施和节能效果分析63第五节 能源消耗概算及节能建议分析65第八章 环境影响及保护68第一节 厂址的环境条件68第二节 项目建设和生产对环境的影响68第三节 环境保护方案和主要措施70第四节 环境保护投资72第五节 项目环境影响评价73第九章 劳动
3、安全、工业卫生与消防75第一节 设计依据及相关标准75第二节 劳动安全及工业卫生76第十章 企业组织机构与劳动定员80第一节 组织机构80第二节 工作制度及劳动定员81第三节 人员来源及培训81第十一章 项目实施进度计划83第十二章 建设项目招标方案84第十三章 投资估算与资金筹措85第一节 投资估算85第二节 资金筹措86第十四章 财务评价88第十五章 经济评价及社会评价96第一节 项目经济评价96第二节 项目社会评价97第十六章 结 论98附 表附表1：建设投资估算表 附表2：项目总投资与资金筹措表附表3：主要建筑物投资估算表附表4：主要设备投资估算表附表5：其他费用估算表附表6：流动资金
4、估算表附表7：无形及递延资产摊销估算表附表8：固定资产折旧表附表9：原辅材料及动力消耗量表附表10：外购原材料及燃料动力费用估算表附表11：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表12：总成本费用估算表附表13：利润和利润分配表附表14：财务计划现金流量表附表15：项目投资现金流量表附表16：借款还本付息表附表17：项目资本金现金流量表附表18：资产负债表附表19：敏感性分析表附 件附件1：企业法人营业执照复印件附件2：组织机构代码证复印件附件3：项目用地证明材料附件4：环评意见附件5：项目地理位置图附件6：厂区平面布置简图 102东营XX铜业有限公司 第一章 总论第一节 概述一、项目概况1、项
5、目建设单位情况（1）项目名称：年产6万吨无氧铜杆深加工项目（2）承办单位：东营XX铜业有限公司（3）项目联系：项目负责人： 联系电话：（4）拟建地址：。（5）项目承办单位概况： 东营XX铜业有限公司，成立于2007年， 注册资金1100万元。经市场考察、论证，拟新上铜杆深加工项目，公司可以充分利用山东大海集团有限公司境外智利分公司废杂铜资源优势，借助集团原有的阴极铜提炼能力和材料供应优势，发挥集团综合竞争实力，以便促进企业持续、快速、健康发展。东营XX铜业有限公司总体发展思路是：以科学发展观统领工作全局，坚持“科学、生态、创新、节约、和谐、跨越”发展的发展理念，紧紧抓住国家开发建设黄河三角洲高
6、效生态经济区的重大历史机遇，继续加大固定资产投入力度，加快新材料新能源和精细化工项目建设，进一步优化产业产品结构和战略转移；着力增强自主创新能力，进一步提升产业技术水平和高端产品市场占有率；大力推进节能降耗，进一步转变经济增长方式；努力提高经济增长的质量和效益。拟建项目选址在东营市广饶县稻庄镇（详见区域规划图），占地面积约为120亩，总建筑面积约24400平方米。其中主厂房建筑面积为17200平方米，料场面积7200平方米，办公楼、宿舍及餐厅、泵房、车库、门卫及配电室等公用设施依托现有资源；预计购置主要设备110台（套）。该宗地为广饶县规划工业用地，符合国家土地政策和当地的总体规划要求，现有相
7、应建设条件均可以满足本项目需要。东营XX铜业有限公司隶属于山东大海集团，大海集团是一家现代化民营企业集团公司，座落于美丽富饶的黄河三角洲南端、东营市工业强县广饶县境内。该集团公司从1988年兴办洗染厂起步发展。二十多年来，在以印染、纺织强势为主业项目蓬勃发展的同时，经营范围不断扩大，经营品种日益繁新，现已逐步形成集纺织、印染、织布、棉花收购与加工、进出口贸易、服装生产与加工为一体的多层次、多品种、综合型产业链发展模式。公司现拥有职工5000余人，年生产各类印花布6000万米，染色布3000万米，漂白布3000万米，加工各类服装40万件(套)，生产化工产品4000吨，棉纱25000吨。2008年
8、实现销售收入53亿元，利税5.6亿元，出口创汇1800万美元，企业资产负债率60%。山东大海集团有限公司近几年先后获得全国出口创汇先进单位、农业部全面质量管理达标单位、首届中国百家企业形象单位、山东省综合实力五百强乡镇企业、山东省著名商标、山东省标志产品、山东省重合同守信用企业等三十多项省级以上荣誉称号，并被评为山东省高新技术企业、山东省技术创新企业和山东省管理示范企业。企业已通过ISO9000质量体系认证，企业在2004-2005年中国纺织工业协会及各专业协会发布的最新排名中，销售收入排名66位，出口收入排名62位。大海集团稳步实施一业为主、多业并举，多元化生产经营战略，在做大做优做强的基础
9、上，坚持“走出去，请进来”的发展战略，拟利用东营优越的区位优势，优先发展年产6万吨无氧杆深加工项目，并形成阳极铜提炼及阴极铜深加工等产业化。2、项目编制单位情况（1）编制单位名称： （2）工程咨询资格证书编号： （3）资质等级：甲级（4）发证机关：国家发展和改革委员会（5）工程咨询证书编号：第二节 可行性研究编制工作概述一、编制依据(1) 国家发展和改革委员会以及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）(2) 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录2007年本（征求意见稿）(3)中华人民共和国水污染防治法(4)山东省环境保护条例(5)东营市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；广饶县
10、经济和社会发展“十一五”规划纲要(6) 东营XX铜业有限公司提供的有关基础材料二、编制原则(1)在设计中贯彻生产安全、技术及设备先进、节能降耗、节约投资的原则。(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准规范。(4)把规范设计、为用户服务的思想贯彻于设计的始终。三、项目可行性研究报告的编制范围根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)产品方案及生产规模；(3)建设条件和厂址方案；(4)工艺技术方案和设备选择；(5)原材物料供应；(6)公用工程和辅助工程;(7)节能方案及措施；(8)环境保护
11、;(9)劳动安全卫生;(10)企业组织与劳动定员；(11)项目实施进度计划安排；(12)投资估算和资金筹措；(13)效益分析；(14)招标方案等。第三节 建设项目简要结论一、建设规模与建设内容在市场前瞻性分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定本项目建设规模为：充分利用集团原有提炼加工的阴极铜为原料，形成年产6万吨无氧铜杆深加工产业化。主要建设内容如下：1、主要购置上引无氧铜杆连铸机组6台、自动收线（卷）机48台，全套检测仪2套，大拉机12台，对焊机9台，拉伸试验机2套，冶金起重机4套、叉车8辆以及相应配套附属设施共计110余台套。2、占地面积约为120亩，总建筑面积约24400平方米。其中
12、主厂房建筑面积为17200平方米，料场面积7200平方米，办公楼、宿舍及餐厅、泵房、车库、门卫及配电室等公用设施依托现有资源。3、以该公司内的室外管网、排水、供电系统为配套资源。二、项目实施进度项目建设期计划为18个月，自2010年6月初至2011年11月底。该项目工程计划于2011年12月初试投产。三、投资估算本项目计划总投资为12050万元。其中1、建设投资9063万元；2、建设期利息210万元；2、铺底流动资金2777万元。四、资金筹措企业自筹资金6050万元，银行贷款6000万元。五、符合产业政策 该项目为年产6万吨无氧铜杆深加工项目， 符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录
13、（2005年本），第一类鼓励类，第八项有色金属中第六款“高精铜板、带、箔、管材生产及技术开发”。六、经济评价项目达产后正常年预计新增销售收入372000万元，新增销售税金及附加429.5万元，新增利润总额6959.8万元，新增所得税1740万元。经测算，项目投资财务内部收益率43.40%(所得税前)，投资回收期3.84年(所得税前)，投资回收期4.5年(所得税后)，财务盈利能力明显好于行业平均水平。七、社会效益该项目建设充分利用广饶县稻庄镇工业用地，产品属于冶金行业高新技术成果；该项目节约能源，该产品广泛用于电线、电磁线、电缆、电机、变压器等电力行业的多种工程需求。该项目建设在企业取得良好经济效益的同时，增加国家及地方财政收入；并为解决当地剩余劳动力以及创造更多的就业机会提供了便利条件。因此，本项目建设具有良好的经济效益和社会效益。第四节 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1项目占地亩1202主要建筑面积平方米244002.1主车间厂房平方米172002.2储存仓库平方米72002.3办公楼平方米依托公司现有资源2.4宿舍楼平方米依托公司现有资源2.5餐厅平方米依托公司现有资源2.6车库平方米依托公司现有资源2.7门卫平方米依托公司现有资源
