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1、第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称提高豆油质量和饲料蛋白含量生产线技术改造项目1.1.2 建设单位东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司1.1.3 建设规模大豆经过深加工产出豆油和饲料蛋白。本公司现生产规模为年加工大豆60万吨，年生产饲料蛋白45.9万吨，豆油11.1万吨，技改后年加工大豆75万吨，年生产高质量豆油（低杂质毛油）17.6万吨和饲料蛋白57.4万吨。1.1.4 建设地点广东省东莞市红梅镇樱花台盈工业区1.1.5 项目建设负责人项目联系人： 电 话：传 真：E-mail：项目建设单位基本概况企业名称：东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司企业性质：有限责任公司法人代表：李福官注
2、册资本：3000万元人民币注册地址：东莞市洪梅镇樱花台盈工业园东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司于2003年12月成立，注册资本为3000万元人民币,总投资1.2亿元，总占地面积77739.16，建筑面积24957.7。东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司位于东莞市洪梅镇樱花台盈工业园，水陆交通便利，陆路距离广深高速公路出口5公里、距离东莞市汽车总站10公里、距离广州65公里、深圳80公里，水路运输靠近珠江虎门港口，辐射整个珠江三角洲。公司拥有由国内厂家设计生产的大豆加工生产线，自建大豆、饲料蛋白、油脂仓库的仓储能力分别达到22000吨、15000吨、8000吨，拥有两个千吨级码头，四层办公大楼、六
3、层宿舍楼，总体设施齐全。1.3 项目提出背景及概况1项目提出的背景大豆经过深加工产出豆油和饲料蛋白。随着我国经济的高速发展，人们的生活水平日益提高，对豆油的质量要求越来越高，同时，养殖业的蓬勃发展，要求饲料蛋白含量必须进一步提高，此外，饲料蛋白中的植物蛋白在医药、食品等工业得到广泛的应用，提高了农产品的价值，对国民经济有着十分重要的推动作用。正是在上述背景下，东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司，决定改造原有大豆加工生产线， 提高大豆深加工能力，改善豆油和饲料蛋白等产品的质量。2项目概况（1）建设规模本项目建于东莞市洪梅镇樱花台盈工业园， 投资总额RMB4055.35万元，固定资产投资3855.3
4、5万元，流动资金200万元，在固定资产投资中，进口设备投资1735万元，折合外汇（美元）221.4931万美元，国产设备1466万元，其他配套工程653.82万元。技改后年加工大豆75吨,年生产高质量豆油17.6万吨, 饲料蛋白57.4万吨。1.2 项目建设的政策依据1. 产业结构调整指导目录（2005年本）。2. 国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）3. 投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社2002年3月出版）；4. 农业部农产品加工业发展行动计划。5. 洪梅镇樱花台盈工业园规划。6. 建设项目环境影响评价文件分级审批规定1.3 项目建设的必要性1、落实科学发展观，
5、全面建设小康社会的需要十六大报告中提出了要全面建设小康社会的奋斗目标，持别强调要“积极推进农业化经营,提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益.发展农产品加工业,壮大区域经济.加快农产品加工业的发展,是实现十六提出的全面建设小康社会奋斗目标的重要举措之一.”从国家产业政策上看,国家在农产品加工及流通方面也出台了一系列扶持政策，2002年11月国务院办公厅印发了;2003年1月下旬,国家计委等9个部门联合下发了。可见，国家大力支持发展大豆产业,促进大豆及其产品的生产和消费,提高大豆食品的供给水平;支持开展大豆资源的生产、精深加工等方面的科学研究。今后，我国大豆产业的发展方向为生产加工一体化；企
6、业向规模化和集团化化方向发展；大力发展深加工，产品多元化。2、提升企业产品竞争力，解决国内饲料市场供需不平衡问题畜牧养殖业的持续发展是饲料市场不断扩大的保证。一方面，由于人口不断增长（预测到2015年，我国人口将达成14.5亿，新增人口1.5亿），仅满足新增人口基本需要一项，养殖产品的数量就需要再提高30%以上，另一面，与生活习惯较为接近的日本相比，我国人口大约为日本的10倍，而目前饲料产量大约仅为日本产量的3倍，这其中还没考虑每年中国对香港地区大量的禽肉供应、对日韩等国家的大量出口以及日本深海捕鱼量的世界的领先地位等因素。也就是说，与具有可比性的发达国家相比，我们的饲料产量还有非常巨大的发展
7、空间，再有，随着中国西部地区退耕还林、退耕还草政策的实施。国家对该地区农民的补贴现阶段还只能是停留在温饱水平；但随着国家西部大开发战略的实话该地区经济将快速发展，人民生活水平将大幅度提高，对肉蛋奶食品的需要也将随之大幅提高。因此，在未来相当长的时期内，我国养殖产品市场需求仍将保持刚性增长态势，饲料工业将拥有广阔的市场空间。3、顺应产业及技术的发展，提高植物油产品质量。除了直接食用消费以外，豆油的食品行业的消费量也很大。目前每年用于食品加工的豆油大约在5070万吨，占豆油消费的20%左右。随着食品深加工工业的发展，豆油的使用量还将逐步增长。由于科学技术的发展，豆油经过深加工，还显现出很多的其他用
8、途。如工业上可制甘油、油墨、合成树指、涂料，可加工成润滑油、绝缘制品和液体燃料，医药上有降低血液胆固醇、防治心血管病的功效，是制作亚油酸丸、益寿宁的原料，所含生育酚对不孕症疗效显著等等。这部分目前消费量虽然不大，约为15万吨，不足总消费量的5%，但是由于豆油的用途越来越广泛，消费量继续增长成为必然趋势。4、增强企业自主研发能力，紧跟国际健康消费潮流。大豆的蛋白质和油脂是非常优良的营养源，含有大量生理活性物质，包括有代聚糖类、磷脂、维生素类、异黄酮、大豆皂甙等。如大豆异黄酮有防骨质疏松症的作用，经调查表明，经常食用豆制品的日本人的骨质疏松症发病率比欧美人要低得多。东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司
9、认真分析了珠江三角洲的农副产品加工的发展现状及市场供求趋势，认为大豆加工虽然是传统行业，但要符合现在尖端国内外市场发展需要，必须引进国外先进管理理念，采有先进的生产工艺和设备。公司根据国家产业政策，制订的发展战略，决定进入农产品深加工业，把大豆深加工项目做大做强，促进广东省农产品加工业的发展，促进农产品转化增值，同时提高企业自身综合实力。1.4 可行性研究的结论及建议1.6.1 结 论经财务评价、社会评价和工艺技术方案、技改工程方案、设备方案、市场预测等各项分析，可行性研究的结论如下：1东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司根据行业发展的需要，选择引进技术和先进设备方案，走可持续性发展之路，建设饲料
10、蛋白技术改造项目，方案可行。2总投资4055.35万元，资金有来源，投资方式稳妥，资金已落实，筹措方案合理。3选择进口先进生产设备，其技术成熟，已在我国和国外生产中得到验证，可以用作项目的主要技术依托和生产设备。4综合开发项目的建设将提升我国农产品深加工业技术水平，提高产品国际竞争力。促进农业结构调整，增加农民收入。改善国民营养结构，增强国民身体素质，是合理利用资源，发展可持续农业本项目，是一个极有前途的农业产业化项目。通过对油料的综合利用，不仅可带动农业结构的调整，而且对养殖业、食品工业、保健品工业、医药工业等均产生巨大影响，对贯彻执行可持续发展战略。促进经济发展与环境保护协调发展，大力推广
11、保护农业生态环境、农业综合生产率有十分重要的意义。5经济评价证明，整个计算期内，效益指标理想，能够在经营中获得理想收益，项目风险较小，其中，财务内部收益率28.50%，财务净现值1079.64万元，投资利润率21.37%，投资回收期5.29年。6不确定性分析，项目的盈亏平衡点74.30%，项目抗市场风险能力较强；项目敏感性分析中，产品的销售价格对项目营销影响较大，应当重视。7未来产品销售市场看好，出口形势更有利，企业投产后有足够财力，保持正常运转，近期、中期无风险。8项目引进设备先进且成熟，按照国家发展和改革委员会颁发的产业结构调整指导目录(2005年本)中鼓励类中的第一项“农林业”中第32条
12、“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”政策。按有关政策，本项目引进的设备可以申请“免征关税和进口环节增值税”。1.6.2 建 议建议政府部门，从政策上支持富之源公司的项目建设工作，特别应在企业清洁生产方面给予支持和帮助，落实相应政策，给予税赋减免，为公司创造一个宽松的发展环境。企业也要注意整合企业自己的研发队伍，力争出专利出成果，具有研发一代、储备一代、生产一代的能力，壮大企业实力，走上可持续发展的良性循环之路。第二章 市场分析2.1 产品市场需求分析在我国经济高速发展的今天随着人民生活水平的不断提高，人口的增长，城市化进程加快、对食用植物油的需要日益增长。19962000年间我国人均植物
13、油消费量是世界平均水平的66.24%，不足发达国家的50%，2001年我国食用植物油产量750800万吨，食用植物油年消耗量在1200万吨左右，产量和消费需求的差距在400万吨左右。这部分的差距需要通过进口解决。近年我国食用植物油产量、进口量见表2-1近年我国使用植物油产量、进出口量（万吨）表2-1年份生产量进口量出口量199679825547.3199783820253199890123515199910572041120001192170132.2 产品市场供应分析大豆加工业关系国计民生，国家对油脂加工业十分重视，从整体布局上看，国内油脂油料加工业南重北轻。据统计，我国现在油脂加工企业58
14、00家左右，绝大多数为中小型企业，从产业化的角度看，世界大豆制品达1.2万个品种，中国仅在初级加工领域的几百个品种，4300多家大豆企业中，多半是榨油企业，加工层次偏低，高科技产品偏少。根据国家的大豆产业发展计划，大力发展包括大豆种植业，加工业、粮储、贸易、进口以及饲料养殖等相关行业。我国的油脂加工业的生产工艺、加工设备、生产规模方面的发展很快，竞争十分激烈。截止到2002年10月底，我国已经建成并正式投产的日处理原料大豆1000吨以上规模的油脂加工企业已达到了60多家，食用植物油产量逐年提高。我国的食用油供应以国产为主，但仍需进口大量食用油以满足市场需要，再加上今年对食用植物油的需求加大，因
15、此产品的供需缺口很大，为油脂加工企业创建了发展空间，要在油料市场的激烈竞争中占有市场，就必须提高产品质量，发掘产品潜力。2.3 产品目标市场分析首要是立足于周边市场，主要是珠江三角洲地区对食用植物油和油粕的需求还是很大，供需缺口很大。可以开拓市场，满足本省及临近的广西、湖南、福建等地的油料、饲料需要。中西部地区正大力发展饲养业，对饲料原料的需求也很大。东南亚市场每年都要进口大约1000万吨饲料蛋白，随着饲养业的进一步发展，需求量会更大，每年韩国、印度从我国进口大量饲料蛋白，可以利用临近港口的优势出口。2.4 价格现状及预测本项目的主要产品为二级豆油、饲料蛋白，这些都是在国内有着巨大需求的产品。项目的原材料大豆主要来自我国东北、北美和南美，9月大豆主要产地收购价东北大豆为3000元/吨，阿根廷大豆报价350美元/吨。其产量影响着豆油的价格。二级豆油市场价格主要是受季节性消费及供应量的影响而转基因农产品的政策将在近期大幅影响着美国内二级豆油市场。广东二级豆油出厂价报7500-7600元/吨，成交价在7500-7550元/吨。目前的豆油价格偏高，短期内将由于季节性消费的结素，采购
