《2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017年管理体系内部审核报告2017年3月至5月 ，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下：1、目标完成情况2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事
2、故为零等目标。2、公司生产的关键过程控制（1）原料控制进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要（2）工艺指标控制严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。(3)成品、半成品检验6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。（4）环境监测绩效污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定环境保护工作职责和环保检查应急预案，环保工作有序开展。（4）安全监测绩效进行安全培训、隐患排查、风险识别、
3、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。二、内审查出问题1、首要需解决的问题危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。2、现场检查的问题序号车间检查问题整改要求整改完成情况1甲醇车间二期2#压缩机盘车器转轴处漏油要求现场无漏点，进行紧固完成2压力容器等特种设备在现场未设置登记标志和检验合格标志及时贴检验合格标签完成3锅炉房低压锅炉给水泵北侧机封滴水更换机封已更换4精馏现场消防水带卡簧脱落更换已更换5化产一车间硫铵工段的测酸记录没有按时间点记录按时记录完成6粗苯静电释放
4、器接线不良焊接结实完成7粗苯废机油存放处物资乱杂归置清理完成8粗苯新罐出口两个阀门无跨接增加跨接完成9回流泵、产品泵压力表盘太脏清理干净完成10絮凝池减速机无防雨罩增设防雨罩完成11化产二车间二期提盐岗位员工对危险源不了解加强培训完成12三期油库操作室外35kg灭火器被管道阻挡将管道移走完成13三期油库岗位移动式洗眼器放在值班室内推至装车处完成14三期硫铵一施工人员安全帽带未系紧规范佩戴严格要求完成15三期油库粗苯定量装车未使用联系仪表进行恢复未完成，仪表工无法处理，需联系厂家16三期硫铵颜色发暗，达不到标准色保证硫铵颜色为白色未完成，需再对指标进行调整17三期油库粗苯装车鹤管静电夹上钢丝断连
5、接好或更换完成 18炼焦四车间2#导烟车设备润滑记录中锂基脂记录不完全，未写明用几号锂基脂规范记录完成191#导烟车设备润滑记录中未写明督办人。完成20交换机无设备点检记录增加点检记录完成21岗位风险因素识别与危险源识别、评价、控制、策划一览表个别条目不符，及时补充修改完整重新识别正在按安环部的要求重新梳理22查看劳保登记台账，炉顶劳保防毒口罩的配置不合理，未进行登记。配备合适的劳保用品4月份已到位23炼焦一车间记录纸字体不规范，未用仿宋体规范记录完成24炉顶防护用品配备不齐全配备合适的劳保用品4月份已到位25炼焦二车间车间新增工艺及设备改造后，环境因素和危险源未识别。及时识别正在按安环部的要
6、求重新梳理26导烟车运行记录，有勾抹涂改 规范记录完成27检查劳保台帐中无防毒口罩发放记录；配备合适的劳保用品4月份已到位28点检记录本上应该按润滑计划进行润滑，检查导烟车没有按要求执行。规范操作完成29外来施工单位电焊机接头处没有起到防护作用 施工方立即整改完成30备煤二车间焦尘危废台账发现炼三、炼四车间吨数没有填写及时填写完成30二期卓骏0.8主焦取料后剩的煤底没有敛到煤垛根部取料完毕要收敛到位完成315#取料机沉铁声光报警器线断恢复完成32机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜按要求佩带完成33二期4#变电所更换受电开关时母线未及时挂接地线母线上悬挂
7、接地线完成34化产二车间皮带输送机开关箱无漏电保护器增加完成35高压配电室绝缘用具排放不整齐定制摆放完成三、本次审核不合格项本次审核共开具不合格2项，不合格项具体如下：1、机动二车间维修工在化产四期风机高压氨水管道补焊漏点时拆除漏点包卡时未戴护目镜，不符合GB/T28001-2011标准4.4.6条款。2、甲醇一车间压力容器等特种设备在现场未设置登记标志和检验合格标志，不符合GB/T19001-2016 标准8.5.2条款。四、审核结论通过公司员工的共同努力，公司的管理体系的运行基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的要求，公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量满足顾客和法律法规要求，重大环境因素基本得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。各责任部门要依据不合格报告，逐项制定纠正和预防措施，限期完成。由技术部、质管部、安环部逐项进行验证。编制： 审核： 批准： 第 4 页 共 4 页
