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1、第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产300万米超高强度抽油杆技改项目1.1.2承办单位山东XX石油机械股份有限公司法定代表人：项目负责人：1.1.3项目主管单位寿光市经济贸易局1.1.4 项目建设地点寿光市山东XX石油机械股份有限公司原厂区1.1.5可研报告编制单位1.2研究工作的依据1.2.1山东省机电产品进出口办公室鲁机电办字【2003】28号文件。1.2.2原机械工业部关于编写可行性研究报告的有关规定。1.2.3山东XX石油机械股份有限公司提供的项目资料、基础数据。1.2.4有关部门出具的证明、文件。1.2.5国家、省、市关于支持发展机电行业的产业政策、规划文件等
2、。1.3 研究工作的范围1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究1.3.2对产品的国内、外市场情况进行分析，并确定项目生产规模1.3.3对产品方案和产品技术进行论证、确定产品水平1.3.4对国内、外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案1.3.5对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明1.3.6就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价1.3.8提出本项目的可行性研究工作结论。1.4推荐方案与研究结论1.4.1项目建设规模本项目年产300万米超高强度抽油杆。1
3、.4.2市场预测及产品销售石化行业是我国国民经济的支柱行业，具有巨大的发展空间及潜力，根据党中央建设小康社会的发展目标，各个行业飞速发展，对石油这一基本的能源需求会不断增长，其供给是各行各业发展的基础，所以我国以及国际上对石油的开采必定会大幅度增长。抽油杆系列产品作为石油开采必备的重要部件，其需求量也会相应的大大提高。而由于石油开采的现实情况，石油开采技术需要提高，相应的石油开采设备的质量及产量需要大幅度提高以满足市场的需求。现在的质量已经无法满足日益提高的开采技术，而高质量的抽油杆一直是供不应求。技术改进后生产的抽油杆强度高，韧性好，扭距大，是一般抽油杆寿命的23倍。该企业现在生产的抽油杆一
4、直是直接销往各大油田，并且大量出口，截止本年度一季度，已接到定单100万米，现有生产能力远不能满足客户的需求量。从以上分析可以看出，抽油杆产品具有广阔的市场前景。根据公司现有国内、外销售网络，确定本项目产品80%内销，20%外销。1.4.3生产工艺 本项目按照GB7229-1987、SY/T6272-1997、SY/T5029-1995及API.SPEC 11B标准组织生产，该抽油杆采用35CrMo优质合金结构钢管做杆体，两端头采用中频感应加热，镦锻成型。生产过程中采用先进的德国产直读光谱仪进行材质分析；用漏磁探伤机逐支在生产线上检验；锻造时采用远红外线测温仪监控锻造温度，锻造后按杆体材料的需
5、要，保温或加风冷装置，控制冷却速率；锻造后的杆体经整体回火消除锻造加热区应力，杆体加工前经整体表面抛丸强化、提高杆的疲劳强度；杆头机械加工六角车床实现PLC工程自动化；加工中的抽油杆采用磁粉和超声波检查。技术改进后特点：产品质量好，强度高，成本低；表面光洁，耐腐蚀；接头插接方便牢固；可实现大规模、大批量生产以及自动化流水线作业；可大大改善作业环境、降低劳动强度、减少能源消耗。1.4.4厂址概况本项目坐落于寿光市高新技术开发区。寿光市交通、通讯发达。济青高速公路横贯东西，青羊铁路纵贯南北，潍高、羊临等省道、国道纵横交错。交通运输十分方便。 1.4.5主要原材料及能动供应1.4.5.1主要原材料供
6、应本项目生产所需的原材料供应情况如下：35CrMo优质合金结构钢管：上海宝钢“O”形密封圈：青岛橡胶总厂1.4.5.2能动供应a、供电本项目周围已架设110KV供电主干线，该公司以“T”接引入厂区，厂区内原有的电力变压器供电虽然有余量，但不足本次技改的需要，所以需要新上500KVA的电力变压器1台。b、供水本项目用水由企业自备的水井供给，生产工艺属机械加工过程，生产过程很少用水，需用少量生活用水，因此原有水源可满足要求。1.4.6劳动安全卫生1.4.6.1劳动保护车间设备布置考虑操作运行通道，对转动设备进行防护并定期检查维修，厂房设置了强制性通风机械，公司定期发放劳保用品，对职工定期检查身体。
7、1.4.6.2安全生产各车间、各工位要按规定制定安全操作规程，转动机械应设置安全防护网或罩，操作工人要穿工作服、鞋、帽。女工不应留长发或采取保护措施。特殊工序或设备应设置安全警示标志，车间设计应按规定考虑消防设施，电力电缆一般采用直埋放射式布线，地面以上部分应设钢管保护。1.4.6.3工业卫生生活饮用水定期化验，要符合生活饮用水标准，车间通风以自然通风为主，局部可设机械强制通风换气，易散发粉尘的工序应设置吸尘装置，车间按规定距离和标准设置洗手间，女洗手间内要考虑孕妇使用的蹲、座盆。厂区设淋浴室，以保证工人的清洁卫生，厂区绿化已形成，对吸尘、降噪将起到明显的作用。1.4.7环境保护本项目生产基本
8、无废水排放，生活废水可直接排放。对生产设备及其他设备产生的噪声，一是选择节能低噪的加工设备，二是厂房设计选用吸声材料，厂区的噪声分贝能达到控制标准。对车间生产，尤其是喷丸车间的粉尘污染，设置吸尘装置，及时除尘，定期清扫。1.4.8投资估算及效益指标项目总投资2618.19万元，固定资产投资 万元，其中申请银行贷款2100万元。项目流动资金1194.51万元，其中铺底流动资金358.35万元。年销售收入7500万元，其中出口创汇800万美元。年利税2600万元，其中年利润1387.31万元（税后）。盈亏平衡点为37.58%，经营安全率62.42%。投资回收期3.62年（含建设期）。财务内部收益率
9、42.57%。投资利税率67.91%。投资利润率33.76%。详见主要经济指标表。1.4.9实施进度建议本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按80%计，以后各年均按满负荷100%计。1.4.10研究结论本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量的外汇。山东XX石油机械股份有限公司是在石油机械行业享有较高声誉的国家大（二）型企业，具有多年从事采油设备生产的生产管理体系和质量管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。综上所述，认为本项目技术改造是
10、必要的、可行的。主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1超高强度抽油杆万米年3002项目投资万元2618.192.1固定资产投资万元2.2铺底流动资金万元358.353定员人2404设备台套42/45建筑面积平方米90006年销售收入万元7500正常年7出口创汇万美元800正常年8销售税金及附加万元667.74正常年9总成本万元5522.90正常年10年利润总额万元2042.19正常年11所得税万元673.92正常年12借款偿还期年3.00不含建设期13投资回收期年3.62不含建设期14投资利税率%67.9115投资利润率%33.7616财务内部收益率%42.5717单位产品
11、能耗Kg标煤/万米第二章 项目背景与提出2.1 企业概况山东XX石油机械股份有限公司是二00一年由“山东XX集团总公司”整体改制设立的，是寿光市第一家由乡镇企业成功改制的民营股份公司。公司全面继承了原“山东XX集团总公司”的企业文化，并将“XX精神”继续发扬光大，在十几年企业规模不断壮大的基础上凭借“鼓群志、集群智、聚众德、创众业”的崇高理念，从一个濒临破产的集体小厂发展壮大成为在石油机械行业享有较高声誉的国家大（二）型企业，现已进入了一个高速发展的新阶段。山东XX石油机械股份有限公司专心致力于石油机械的研究、开发、制造和销售业务，主攻方向为采油设备。多年来，已形成了配套完善、品种规格齐全、销
12、售和服务网络遍布国内、外的良好格局。主导产品有抽油机、抽油泵、潜油电泵、注液泵、抽油杆、油管、套管、各种井下工具等。成为中国石油销售总公司及中国石化物资资源市场“三抽设备”和“石油专用设备”网络定点生产单位，是“山东省高新技术企业”、寿光市重点扶持的大型民营企业、中国农业银行AAA级信用企业。公司较早通过了ISO9001国际质量体系认证，主导产品荣获了美国石油学会API会标使用权。公司先后开发省级新产品十六种，国家级新产品三种，并荣获十二项国家专利。泥浆泵缸套、阀门等精密铸造产品畅销美国、加拿大、韩国及中东市场，深受海外客商的好评。 近年来公司进一步完善了信息化管理系统，在同行业率先建成千兆快
13、速以太网，实施了企业资源计划管理（ERP）系统，使各项管理更加规范和快捷。2.2 项目背景在党中央提出全面建设小康的号召下，社会各行各业会更快速发展，社会经济飞速前进。石化行业是我国国民经济的支柱行业，具有巨大的发展空间及潜力，今后对石油资源的需求成快速增长趋势，石油的开采速度规模会越来越大。抽油杆系列产品是石油开采必备的重要部件，其需求量会随着大幅度提高，市场形势十分乐观。而由于石油开采的现实情况，石油开采技术需要提高，相应的石油开采设备的质量及产量需要大幅度提高以满足市场的需求。在当今世界，石油资源的争夺可以说是有目共睹，而一些发展中国家的石油资源由于本国的技术原因，只能与一些发达国家建立
14、合作关系共同开发自己的石油资源。我们国家的石油开采能力也算是比较先进，在满足国内需要的同时，还可以和一些石油资源丰富的国家建立合作关系，共同开发石油资源。但是和世界上极少数发达国家相比还需要大力发展，不断进步。而石油开采技术的主要决定因素是和开采设备的先进程度有关，大力发展油田机械是当今形势的一个趋势。我国要加强石油机械产品的生产，提高产品的技术含量。有杆抽油是当前世界石油开采业中应用最广的常规抽油技术方法，我国约90的陆地油井采用有杆抽油技术。抽油杆是石油开采中的主要设备，我国现在生产的抽油杆无论是在质量上还是在数量上都不能满足石化行业的需求，国际上对于这种产品的需求量也是很大的。只要我们的
15、产品在质量上有所提高，在国际市场上是很有潜力的。2.3 项目提出的必要性2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划由于石油资源的不可再生性以及社会的发展对石油需求量的增加，近几年来，所有国家对石油开采的范围不断扩大，石油开采的效率提高，随之而来的开采难度越来越大。因此对采油设备的质量要求越来越高，需求量也越来越大。根据我们国家对市场产品调整的方向，是向资金和技术密集型产业迈进，对石油行业行业来说，我们不但要合理开发利用国内的石油资源，还要和其他国家合作，帮助部分发展中国家，对其国家的石油资源的开采利用。这对于石油机械产品的质量和产量都有很大的要求，同时国际市场对石油机械的需求也是很大的，我们应在满足国内需要的同时实现出口创汇。我国加入世贸组织后，贸易堡垒被拆除，以后会有更多的合资和独资制造企业进入中国，对我国的石油机械生产企业造成很大的冲击，竞争将更加激烈，很
