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1、 年产100万平方米人造草坪项目可行性研究报告年产百万平米人造草坪项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、编制依据2三、编制内容2四、初步结论2五、项目用地指标及主要技术经济指标3第二章 项目建设背景及必要性6一、项目建设背景6二、项目建设的必要性6第三章 市场分析8第四章 建设内容与产品方案10一、项目建设内容及规模10二、产品方案10第五章 项目选址及建设条件11一、厂址现状及建设条件及用地方案11二、现有场地利用情况15三、土地利用合理性分析15四、政策支持条件15五、施工条件15第六章 技术、设备及工程方案16一、技术方案16二、设备方案17三、工程方案18第七章 节
2、 能26一、设计依据26二、设计原则26三、节能措施26四、节水措施27五、节能效果评价27第八章 环境影响评价28一、设计原则28二、项目所在地环境条件28三、项目的环境影响及治理措施28四、环境绿化29五、环保评价29第九章 劳动安全卫生30一、工程概述30二、设计依据30三、劳动保护30四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施31五、工业卫生32六、安全急救及卫生保健32七、职业安全卫生教育32八、预期效果及评价33第十章 消 防34一、设计依据34二、消防设计34三、消防评价35第十一章 项目人力资源配置36一、项目人员来源和培训36二、工作制度36第十二章 项目实施进度及招投标37一、建
3、设工期37二、项目招投标37第十三章 投资估算与资金筹措39一、投资估算范围39二、投资估算依据39三、计算期40四、项目投资40五、资金筹措46第十四章 财务评价47一、评价原则、依据及参数47二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算47三、成本费用估算48四、盈利能力分析50五、项目负债状况分析52六、财务生存能力分析52七、不确定性分析52八、财务评价结论55第十五章 风险分析57一、项目主要风险因素识别57二、风险评估58三、风险防范对策59第十六章 社会效益评价60第十七章 结论及建议61一、结论61二、建议61附表62-781第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产100万平
4、方米人造草坪生产项目（二）建设地址：*经济开发区（三）项目性质：新建（四）项目承建单位：*天露人造草坪有限公司（筹）项目负责人：*（五）项目建设规模与内容：该项目拟定新征土地约30亩，总建筑面积16210m2，包括综合楼3000m2、生产厂房10800m2、仓库2400平方米，辅助用房120m2，购置全自动多功能步进植绒流水线5条，含拌料机、造粒机、挤出型拉丝机、簇绒机、背胶机等设备164台（套）,1条后整理生产线并建设环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产100万平方米人造草坪。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币2949.80万元。其中，固
5、定资产投资为2456.35万元，铺底流动资金投资为493.45万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。（七）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达6800.00万元，利润总额1151.58万元，可提供就业岗位80个。（八）建设周期本项目建设工期为6个月，2011年11月2012年5月。二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号；（五）国家和
6、宿州市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看
7、好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第五类12等，塑料制品业（代码30），根据宿州市城市园林绿化管理办法及工业项目建设用地控制指标国土资发200824号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，绿地率20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。表1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表序号建设内容用地规模房屋建筑规模备注占地亩
8、比重比重1综合楼10001.55%300018.5%21#厂房18002.79%180011.1%32#厂房18002.79%180011.1%43#厂房18002.79%180011.1%54#厂房18002.79%180011.1%65#厂房18002.79%180011.1%76#厂房18002.79%180011.1%81#仓库12001.86%12007.4%92#仓库12001.86%12007.4%10厂区道路占地25003.712.3%11厂区绿化占地2000310%12停车场131026.7%13总用地面积合计2001030100.00%16210100.00%表1-2 项目
9、建设用地控制指标表序号名称单位计算公式评价指标实际指标控制指标差额1建筑系数%14200m220010m2100%70.935+35.92容积率%16210m220010m2100%0.810.7+0.113投资强度万元/公顷2949.80万元（30亩/15）1474.901200+274.904绿地率%2000m220010m2100%1020-105行政办公及生活服务设施用地所占比重%1000m220010m2100%57.5-2.56单位面积产值万元/公顷6800万元（10亩/15）10200-综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-3。表1-
10、3 技术经济指标一览表财务评价指标汇总表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资4101.17其中计算注册资本的总投资2949.81.1建设投资2456.351.2建设期利息1.3流动资金1644.82其中铺底流动资金493.452资金筹措4101.172.1项目资本金2949.8其中注册资本2949.82.2项目债务资金1151.37其中与注册资本匹配资金2.3其他资金3年均销售收入68004年均总成本费用5612.025年均销售税金及附加36.46年均增值税454.957年均息税前利润（EBIT）1151.588年均利润总额1151.589年均所得税287.910年均净利润863.6911
11、总投资收益率（%）28.0812投资利税率（%）40.0613项目资本金净利润率（%）29.2814贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）36.42财务净现值（I=0%）12667.4全部投资回收期（年）4.0318项目投资税后指标财务内部收益率（%）27财务净现值（I=0%）9500.55全部投资回收期（年）4.9419资本金内部收益率(%)36.4120盈亏平衡点生产能力利用率（%）42.49销售价格（%）83.2第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景人工草坪起源于1966年美国的一个军工项目中的发明，因其特别耐磨、可频繁使
12、用，被广泛应用于橄榄球、棒球、足球等运动场地。据估计，目前世界上人工草坪使用量已达2亿平方米以上，而应用最广的就是运动场。 国内从1999年引进进口材料营造首片人造草运动场地，开始了运动人造坪在国内的推广使用历程。优良的特性使人造草坪在中国迅速发展，尽管它的流行比欧洲晚了10年，不过人们在很短的时间内便接受了它。短短几年时间里，全国各地陆续出现了不下二十几家的草坪生产商，再加上国外品牌在国内的代理商，我国的人造草行业已初具规模，行业产业链也逐步形成。1990年，我国只有近1万平方米的人造草坪运动场，自1997年全面进入中国到1999的两年间应用面积增长到50万平方米，2000-2001年应用面积惊人的达到150万平方米左右。可以说，我国的人造草行业正开始步入产业发展的成长期。二、项目建设的必要性随着人造草坪市场的急剧膨胀，“一哄而上”再次体现在了这个新兴行业上，生产企业良莠不齐。目前，国产人造草产品每平方米价格在60-100元之间，而进口人造草每平方米价格在170-280元之间，同型号产品差价在100元左右，而经过国际足联认证的进口草价格更高。国产人造草使用寿命为3-5年，而进口人造草寿命为8-10年，由于国产草质量较差，容易风化、破损，安全系数较小，容易造成运动员损
