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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-第四章 纪律规章制度一、作息时间、考勤、请（休）假、纪律管理制度为明确上下班作息时间，加强公司考勤、请（休）假和纪律管理，制定本制度。作息时间、考勤、请（休）假管理第二条 作息时间按市政府办通知的夏令时，正常作息时间和节假日公休为准。公司工作人员必须严格遵守上下班制度，不得无故缺勤和迟到早退。实行每天考勤机打卡考勤管理上班制度。第三条 公司内部考勤由综合部办理，请（休）假半天内由各部室负责人批准、一天或以上由公司总经理批准；部门负责人请（休）假报公司总经理批准。第四条 考勤人员必须逐日考勤，不得弄虚作假，他人替代，请（休）假人员，应由本人提前向本部负责人
2、或公司总经理批准同意方可，否则按缺勤处理。作息时间纪律第一条、作息时间的安排，须结合部门和岗位地工作要求与工作完成情况，每周和节假日公休以完成和了解自身工作为前提，以服从市政府和公司工作与统一安排为原则。第二条、工作时间内（含公休上班时间、下同），必须坚持准时上下班，特殊原因书面报告请假制（含病事假）。一个工作日内请假经部门主管批准，一个工作日以上请假经公司领导批准，部门主管请假经公司领导批准。第三条、工作时间“一坚持”、“ 五不准” 、“一谢绝”。坚持明示工作去向（填写工作去向牌）不准离岗串岗；不准闲谈杂论；不准打牌赌博、中午不准喝酒；不准从事非公务性其它作业。办公室内谢绝吸烟。第四条、业余
3、和公休时间自觉规范自身行为，不准参加非法组织，不准从事违法和非正当活动，争当遵纪守法公民。加班加点管理第一条 日常工作原则上不支持加班加点，公司不负担加班加点补贴。第二条 特殊情况、中心任务必须要加班加点，报知分管领导和总经理同意认可。第三条、加班加点情况由各部室逐笔详细的登记，经分管领导审核后，每月汇总造册，报总经理审批，按月结算加班加点补贴。二、学习、工作例会制度第一条 为不断提高公司工作人员的综合素质，造就一支纪律严明、业务精良、作风过硬的队伍，制定本制度。第二条 公司各类学习、工作例会活动由综合部负责安排，其他各部室配合，公司总经理负责主持。第三条 学习、工作例会根据公司全年工作目标和
4、工作计划拟定学习、工作例会规划。学习规划包括时事、政治、业务、法制、规章制度、思想作风，工作例会包括信息、工作业务、工作计划等。各部室和个人应根据公司学习、工作例会规划的要求，制定相应的学习、工作计划。第四条 公司每月安排二次学习，一次工作例会。具体时间、内容等由综合部统一安排。第五条 公司人员应遵守学习纪律，按时参加学习和工作例会并做好笔记，因故不能参加学习和会议的，应事前向主持人请假。三、政治、工作纪律 、廉政制度第一条 为适应现代企业管理，为规范公司的组织和个人的行为；在服从国家、省和地方政府相关法律法规、行政条例，有关政策为首要条件下执行本制度。第二条 政治上与党和政府保持高度一致，宣
5、传贯彻国家和地方政府有关政策、方针；组织上服从领导，保守秘密，原则办事，规范运作；工作行动上保持高度的事业心和责任感，坚持勤业务实，开拓创新，与时俱进，为地方经济发展服务。第三条 热爱本职工作，爱岗敬业，当日事当日毕，力求工作效率；克已奉公，脚踏实地，争一流工作业绩，创一流管理水平；做到：勤联系多沟通，情况勤检查多了解，收益勤催缴保及时，信息勤搜集多反馈，资料勤整理严保存。第四条 保持廉洁自律的工作作风，严格按国家和地方政府的政策规定规范办事，坚持整体观念，个人利益服从整体利益，执行公务坚持公开、公平、公证、透明原则，提倡“一人为私，二人为公”，以阳光行动履行各项工作。第五条 工作中做到：请吃
6、不到，送礼不要，不沾便宜，不谋私利。工作必须的应酬本着从简、适当原则，不铺张浪费。第六条 维护公司形象和团结统一，工作、学习、生活做到：光明磊落，襟怀坦白，不背后议论同志，克服自由主义，大事讲原则，小事讲风格，自觉抵制一切损害团结和利已行为。第七条 严肃财经纪律，遵守各项财经法律法规，严格现金管理，各类收纳的现金及时存入银行，不准在手中过夜、挤占挪用、隐匿私吞，坚持审批程序和财务管理制度。第五章 财务管理制度第一条 在严格按照国家有关财务会计、资产管理的法律法规、政策条例的基础上执行本制度，本制度未涉及条款按有关法律法规、政策条例执行。第二条 根据公司法及国家有关政策法规设置公司会计机构和会计
7、人员，建立财务管理体系。第三条 会计机构、会计人员必须遵守法律法规，按照法规规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督；按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐簿；根据经审核的原始凭证编制记帐凭证，按照会计制度的规定进行帐簿登记，并按照国家统一的会计制度的规定，根据帐簿记录编制会计报表；会计凭证、帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、合理、合规、合法，并按照国家有关规定建立档案，妥善保管。第四条 财经纪律七不准规定1、不准伪照凭证、帐目、报表，篡改会计数字；2、不准巧立名目、虚报冒领、擅自扩大开支范围，提高开支标准；3、不准挤占、挪用、截留现金和证券票据；4、不准出租、出借银行帐户
8、，套取现金，签发空头支票；5、不准套开收据，弄虚作假，营私舞弊；6、不准转移、分散、隐瞒、私分公有资产和资金；7、不准有其它违反财经纪律和规定的行为。第五条 现金、有价证券、票据管理规定1、现金、有价证券实行出纳一人保管。出纳人员必须按照法规规定严格保管和使用好现金及各种有价证券，确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；坚持先收后支，收支分离的原则，本着杜绝假币、爱护人民币宗旨从事现金收支工作。2、及时办理资金收付和银行结算业务。3、各种空白票据实行一人保管，设立登记簿严格管理，认真办理领用注销手续。第六条 内部资金申报审批管理规定1、
9、各种借支、开支实行申报由经手人列明事项事由经部门负责人证明，分管领导签字，公司法定代表人一支笔审批管理。2、因公需借支现金时，事先向公司领导口头申报，获准后填写借款单，列明事由和具体经办人，经约定的签字程序和公司领导签批后方可借支。借款人非特别原因三日内报帐结清借款。3、公司日常费用，工作必须的应酬等各项开支，严格执行财政预算管理，本着从简适当原则，杜绝铺张浪费。 门卫管理制度1、门卫实行二十四小时工作责任制，由综合部负责管理。2、门卫工作人员必须具备较高的政治思想觉悟，热爱本职工作，自觉遵守门卫管理制度和公司其它各项规章制度，遵纪守法，以高度的事业心和责任感完成本职工作。3、门卫工作人员负责
10、公司门前、院内、楼道、卫生间的日常清洁卫生，花卉的保养工作和公司日常办公饮用茶水提供。必须做到公司门前左右的道路通畅；必须保持公司内外的整洁。严禁在公司内外墙壁和设施上任意涂画；随意张贴纸张、广告、信息；随意损坏、弄脏墙壁和设施；在墙壁上随意钻孔、打眼和钉钉。4、机动车辆经过门卫，必须自觉接受探询，摩托车、自行车经过门卫必须下车推行，严禁无理或强行闯入。5、任何时间内，严禁在公司院内停靠任何无关车辆、堆放任何物品；严禁在公司门前（院内）左右晾晒衣物、摆摊设点、停靠车辆。6、门卫工作人员必须具备安全责任意识，加强水、电、生活火源的安全检车和管理，加强防盗管理；元贝工作人员下班离岗后，门卫共工作人
11、员必须立即关门落锁、断电、断水，非公司院内职工一律不准进入公司大院，以保障本公司院内一切财物设施的安全完善。7、门卫工作人员要坚持厉行节约的原则，节约用水用电；坚守自己的岗位，尽职尽责地搞好门卫管理工作。8、其他工作纪律按照公司制度要求执行，因失职、离岗造成的不良后果或损失按照公司制度进行处罚。第五条、卫生管理制度1、建立健全公司安全性管理制度，成立公司“爱国性”活动领导小组，在市两创办的知道下，开展爱国性活动，做好公司安全、卫生保洁工作和检查评比工作。2、公司门前、院内场坪、楼梯、娱乐间卫生保洁工作由综合部负责，遇达标、中心任务时，负责组织和调度安排人员力量进行保洁。3、其他部室负责本部室门
12、前、内部的安全和卫生保洁工作4、各部室负责责任区内的安全检查与防范，保证责任区内下班前断电、断水，关窗关门等工作。5、每周星期五下午为卫生保洁日，各部室要做好责任区的卫生保洁工作。第十二章 车辆管理制度为加强公司公务车辆的管理、安全、用车，制定本制度。第一条、 车辆使用管理 1、公司车辆由公司主管工程建设的副总经理管理和调度。2、公司各部门和个人需用车时，经过请示车辆主管负责人同意后方可用车，不可直接向驾驶员要车派车，驾驶员未经车辆主管领导批准，不可擅自出车。3、用车原则按预约时间先后，先上级后夏季；先急后一般；先满足借贷任务、工作任务、后其他；公司领导或各部室到工厂现场办公外，原则上单独一人
13、在城区办公不安排车辆。4、除异地外事外，车辆须停在公司院内停车坪，不可停在外面（包括司机、其他人家里）过夜（除公司领导同意外）。第二条、 用油管理1、车辆用油由公司综合管理部统一购票（卡），凭票（卡）加油管理制度。由综合部统一购买油票（卡），公司车辆凭油票（卡）到指定加油站加油，油票（卡）由综合部发放登记。2、综合部按车辆里程与每公里耗油10公升标准发放油料，造立用油台账，并做到每月核对无误，司机领用油料时，必须据实填报里程表数。3、驾驶员做到合理用车，将耗油控制在标准指标以内；特殊情况须填补油票的，经报公司副总经理批准；车辆在外地加油须经副总经理审批，否则不予报销。4、驾驶员不得私自出卖油料
14、和将油料赠送他人，如有发现，按情节论处。第三条、车辆维修和保养1、车辆维修由综合部负责，实行用车领导签字和统一定点维修，办公室分阶段制定车辆维修站，并协同疾患财务部结算有关费用；2、车辆维修由驾驶员填写“车辆维修审批单”交公司用车领导和办公室负责人批准后方可送修。修理过程中，驾驶员必须自始自终在场。修理完毕后，须对维修情况进行验收，认真核对工时费、材料费、修理费、检查更换零部件，检查修理效果并将实际维修情况报告办公室登记备查。3、维修费、配件费在壹仟元以上的必须报公司总经理审批后方可送修，车辆维修的所有费用由综合部、计划财务部直接与维修厂结算；4、车辆定期进行保养，严禁拖保、失保，确保车辆处于
15、良好状态。第四条、司机纪律管理1、 严格遵守公司各项规章制度，严格执行公司有关车辆管理的规定。2、驾驶员应该严格按照有关安全操作规定驾驶车辆，每天出车前和出车后及时做好车辆保养，注意对车辆进行安全技术检查（如刹车、机油、水箱、轮胎等），保证车辆随时处于良好的技术状态，并即时做好车辆清洁，维护公司形象。3、驾驶员必须严格遵守交通规则，确保行车安全，保持良好的驾驶作风，严禁开英雄车、带故障出车、无照开车、酒后开车。4、司机上班不出车时，必须在办公室代班或在公司内处理日常事务。临时有事离开，必须向所服务的领导或办公室请假，并保持手机通畅。5、专职司机严禁接车给他们驾驶或学车，未经领导同意批准不准私自用车。6、司机违反以上纪律，一经发现，严肃处理，除承担全部损失外并处以相应罚款。如因本公司司机主要原因发生交通事故外，由司机负责赔偿全部经济损失，公司车辆未经领导批准在外过夜，第一次批评教育并罚款20元，第二次起加倍处罚。第十三章 档案管理制度第一条 档案管理制度1、公司的各类档案（含所属单位）按财务、综合等进行分类。公司各部门单位，须根据本部门单位的工作性质特点，每年进行各种资料的归集，
