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1、修正版管理评审控制程序1目的为确保本公司一体化管理系统的适应性、充分性、有效性及达到对一体化管 理体系的持续改进。2适用范围适用于本公司一体化管理体系的管理评审工作。3定义管理评审：由公司管理者代表与管理者就公司品质、 环境政策和品质、环境 目标对体系的现状和适应性所作的正式评估。4 职责4.1最高管理者负责批准管理评审计划和审批管理评审报告，主持召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。4.2管理者代表责向最高管理者汇报公司管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项协调工作。4.3行政办负责编制管理评审计划，组织各部门参加管理评审会议，并负
2、责纠正 预防和改进措施的组织实施以及后续的跟踪和验证活动，负责编写管理评审 报告。4.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评 审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。5参考文件文件控制程序记录控制程序内部体系审核程序纠正与预防措施控制程序6流程图：流程图PIC参考文件/使用窗体管理者代表或其指定人员各部门主管各部门主管总经理管理者代表或其指定人员各部门主管管理者代表或其指定人员管理者代表管理评审通知依本程序规定目标达成状况一览表目标/计划达成总结管理评审报告管理评审报告纠正/预防措施评审表纠正/预防措施评审表归档保存7作业内容7.1管理评审会议：7.1.1最高管理者
3、为管理评审会议主持人，至少每间隔12个月召开一次管理评审会议；当公司的组织机构、经营战略、社会环境等发生重大变化，或发 生重大环境或劳动安全事故，需增加管理评审次数时，由行政办制定计划, 管理者代表审核，报总经理批准实施。7.1.2管理评审会议召开前15天，将“会议通知”分发至相关部门负责人。7.1.3各相关部门负责人收到“会议通知”后，由各资料准备负责人提前一周备齐下列资料于会议中汇报:主题资料准备/负责单位管理体系运行状况；品质、环境和健康安全政策适宜性管理者代表/仃政办公司质量、环境和职业健康安全完成情况行政办供货商品质目标/绩效采购部来料不良率品管部制程不良率品管部/生产部生产达标率生
4、产部教育训练达成状况行政办各项资源，组织机构是否合适各部门经理客户抱怨（含重大投诉/品质问题）及客户满意度调查营销部环境保护和安全文明生产方面的记录品管部/行政办/生产部过程、产品及环境、质量趋势品管部 /吕销部 /技术部 /生产部由于法律、法规要求的变化所受到的影响各相关部门内部审核结果分析管理者代表/内审组长上次管理评审决议事项的执行成效检讨与评估管理者代表/行政办审议生产中与品质有关的重大冋题品管部、生产部改进之建议各部门经理7.2管理评审的输入资料a）一体化管理体系审核的结果（包括一、二、三方的审核）；b）各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等；c）合规性评价的结果；d）与
5、本部门相关的目标、指标完成情况；e）与本部门相关的环境和健康安全绩效；f）过程的业绩和产品符合性的分析，包括过程、产品测量和监控的结果；g）公司提供的资源所满足需要的情况；h）纠正和预防措施的实施和验证情况，包括对内审和日常工作发现不符合以及 对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；i）可能影响管理体系的各种变化及改进的建议 （包括内外环境的变化、法律法 规的变化、新产品的开发等）。7.3管理评审的输出a）管理体系及其过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；b）管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；c）满足顾客和相关方要求以及提高产品质量、环境和职业健康安全绩效的措施；d）根据内、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；e）体系的运行符合相关的法律、法规情况；f）管理评审结果的记录。7.4 管理评审会议结束后一周内由管理者代表指定专员整理出管理评审报 告，经总经理批准后下发参加会议人员。7.5管理评审所提出的问题点由管理者代表指定专员开出纠正/预防措施评审表，分发各责任部门，所提出的改进措施的效果由管理者代表负责，如果 达不到预期的效果时，应由责任部门重新制订改进措施，直至达到预期效果 为止。7.6纠正/预防措施评审表需列入下次管理审查之内容。8 附件
