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1、纸品厂进料检验控制程序1目的： 对所购原材料按规定要求进行检验，保证来料均能达到公司质量要求，满足客户必须要，严格控制不合格品不投入生产使用和交付。2适用范围： 本文件适用于本公司生产用的原材料和外发加工送来之物料，在收货前进行的来料检验。必须经检验的材料：国内原纸及其它材料;本公司执行免检或由供应商提供检验合格报告。3使命： 3.1 储运部：来料品名、规格、数量核对及点收。 3.2 品质部：制定检验规范，对国内进料进行验收和检验。4定义： 免检：无法进行检验之原物料，经本公司准予其供应商附出厂合格证实或相关证实资料如钉线、烧碱、硼砂之材质证实；有通过国家权威部门检验检疫的、稳定性能较好的，只
2、必须提供材质证实即可如进口原纸、生粉。5流程图：责任人/部门流 程 图资料/表格供应商/加工方OKNGOKOK不合格品处理复 检入 库标 识检 验标 识验 收供应商送货物料申购单、订单仓管员物料申购单、订单送货单仓管员产品标识与追溯管理规定仓管员、IQC原纸检验规范原材料检验报告仓管员、IQC产品标识与追溯管理规定仓管员原纸检验规范原材料检验报告不合格品控制程序原纸仓工作指示6执行程序： 6.1 当供应商或加工方送来生产性辅料或非生产性辅料到厂后，质检员要先对送来之物料进行检验和核对数量或重量，确认合格后在供方送货单据上签字，并由供应商将物料送进辅料仓，仓管员再依据我厂物料申购单或客户订单及供
3、应商的送货单等对进料的质量、品名、规格、重量、加工项目的数量等进行核对验收并签名作实。 针对本公司在设备或能力上无法检验之原物料，应要求常用原物料之供应商附上相关出厂合格证实或材质证实。免检物料假设出现异常者，由品质经理决定是否必须要恢复正常检验。本公司免检物料有：进口原纸、生粉、钉线、烧碱、硼砂，所有免检原物料要求供货商提供至少一年一次第三方权威认证机构发出之产品合格证实。 验收合格后，由仓管员按产品标识与追溯管理规定对进料进行标识、归位摆放整齐。 6.4 IQC负责按原纸检验规范、纸板检验规范对购进原材料原纸、纸板进行纸质、尺寸、外观和物理性能检验，原纸检验须填写原材料检验报告并交品质部经
4、理审批。纸板检验，由IQC和储运部收货员共同在送货单上签字确认。对外发加工胶版的检验，由生产部和品质部依据客户提供的资料或菲林、样板进行验证。对外发加工的木样，由营业部和品质部进行验证。 6.5 经检验合格之进料，由IQC、仓库按产品标示与追溯管理规定对物料作合格标识。 进料经检验最终判定不合格，按不合格品控制程序处理和实施。 6.7 仓管员对检验合格进料，按原纸仓工作指示、成品仓工作指示、辅料仓工作指示进行入库、登记。 7相关文件： 原纸检验规范 WI-QC-19纸板检验规范 WI-QC-21 原纸仓工作指示 WI-ST-08 成品仓工作指示 WI-ST-09 辅料仓工作指示 WI-ST-10不合格品控制程序 CH-QEP-25 产品标识与追溯管理规定 WI-QC-238相关表格原材料检验报告 RE-QC-43 物料申购单 RE-PU-05
