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1、 第一章 总 论1.1项目名称XX县化纤产业园区项目。1.2建设规模年产高强低伸棉型纤维20万吨。1.3建设地址XX县产业集聚区南区。1.4项目承办单位项目承办单位：河南省XX花卉有限公司1.5编制单位编制单位：XX县工程咨询有限责任公司证 书 号：1.6项目建设的必要性化纤的下游行业是纺织服装业，纺织服装业的需求是化纤行业发展的动力。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口大国。纺织行业对化纤的强大需求使得我国化纤行业一直保持两位数的年均增长率，成为化纤第一生产大国。2005年纺织品配额取消使我国纺织品、服装的产销量爆炸式增长，化纤行业也迎来发展的又一高峰时期。相对于进入壁垒低、竞争过于激烈的
2、纺织行业，化纤行业具有较强的议价能力。同时化纤行业的发展替代了包括棉花、羊毛、麻等在内的天然纤维，有效缓解决了天然纤维供应不足的问题。未来随着我国经济的快速发展，人们对服装等服饰生活消费需求越来越大，由于天然纤维供应有限，使得对化纤需求不断增长。未来10年，全球化纤业生产将进一步向中国转移，世界化纤工业的格局将继续发生变化。国内产业用纺织品行业在未来5年中，预计新增纤维需求量500万吨。中国化纤工业在“十一五”期间保持了13的年均增速，“十二五”期间，化纤工业仍将保持6左右的增速，到2015年，中国化纤产量将达到4100万吨。创建社会主义和谐社会的主要内容之一是人与自然的和谐，因此采用可循环技
3、术及产品，走可持续发展的道路是人类社会与自然环境和谐发展的必要条件。绿色低碳是“十二五”期间化纤业发展的主要内容，也是行业可持续发展和未来竞争力的基础。近十年来，化纤业积极推动循环经济发展，以废旧聚酯再利用为主的循环经济产业规模快速增长，技术产品水平不断提高。到2010年底，我国再生聚酯纤维年产能600多万吨，实际产量已近400万吨，约占全球总产量的80。中国已成为再生聚酯纤维的第一生产大国。近几年，我国再生纤维技术进步明显，国产化设备工艺基本成熟，产品质量水平较快提升，新产品开发速度加快，正在加快向多样化、差别化和高技术含量等方向发展。“十二五”期间，化纤业将高度重视节能减排和循环经济发展，
4、将逐步建立起循环经济发展模式。到2015年，废旧聚酯产品、化纤面料、服装等的回收利用规模将达到700万吨。回收瓶片在高端产品上的应用，废旧纺织品服装的回收，可再生、可降解生物质纤维及其原料的开发利用都是未来5年化纤业循环经济发展的重点。因此利用回收聚脂瓶片加工成纤维符合国家产业政策要求，是保护环境、保障化纤行业健康发展的重要措施，具有较好的发展前景。河南省是纺织工业大省，可是涤纶和粘胶纤维的常规品种由于受原料和市场的双重制约，难以实现快速发展，急需加快河南省化纤行业发展步伐。XX县有着传统的化纤丝棉被加工销售优势，年纤维需求量在5万吨以上，由于本地没有化纤生产企业，原料一直从江浙一带购入，不仅
5、增加了生产成本，也制约了行业的持续发展。因此在XX县建设化纤生产项目也是带动XX化纤丝棉被加工业发展的重要保障。河南省XX花卉有限公司是一家以生产仿真植物树、LED灯树、盆景花、 吊兰花、手捧花、花条等为主的绢花生产企业，也是河南省最大的绢花生产加工销售企业，公司为加快发展，积极拓展经营领域，经多方市场考察，拟联合虹美置业等公司共同投资兴建XX县化纤产业园区项目，在推动公司发展壮大的同时带动XX县相关产业加速发展。XX县产业集聚区是河南省首批确定的175个产业集聚区之一，位于县城东北部，紧临郑尧高速出口和焦枝铁路XX站，国道311、省道231等道路从集聚区通过，位置优越，交通便利。经过几年的建
6、设，集聚区配套服务功能逐步完善，已成为全县接纳工业入驻的主要平台。XX县政府为鼓励企业进驻，相继出台了一系列优惠政策，是全县企业发展的首选空间。在此情况下，河南省XX花卉有限公司为满足当地市场对化纤的需求，加快公司发展，壮大企业实力，提升竞争力，决定在产业集聚区南区内选址200亩，建设XX县化纤产业园区项目，为XX县经济发展做出更大贡献。综上所述，本项目建设是非常必要的。1.7编制依据（1） 国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）；（2） 产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委2011第9号令）；（3） 国家发展改革委关于印发化纤工业“十一五”发展指导
7、意见的通知（发改工业2007595号）；（4） 河南省人民政府办公厅转发省发展改革委关于加快我省纺织工业结构调整指导意见的通知（豫政办200775号）；（5） XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划；（6） XX县委、县政府关于进一步完善激励机制推动县域经济快速、健康发展的意见；（7） XX县委、县政府关于印发关于进一步加快工业经济发展的意见的通知（鲁发200815号）；（8） XX县政府关于加快产业集聚区发展的意见（鲁政200928号）；（9） 国家的其他有关法规、政策、规定、规范及要求；（10） 项目单位提供的其他有关基础资料；（11） 河南省XX花卉有限公司关于编制可研报告的委托书。1
8、.8编制原则（1）充分依托产业集聚区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益。（2）工厂生产要遵守环境保护法，生产中产生的废气、废渣、废水、噪声等处理要符合国家及地方的有关规定标准。（3）要符合国家有关化纤生产管理的有关规定和要求。（4）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。（5）项目要符合国家及地方的相关总体规划和专项规划。（6）公用工程及辅助设施采用集中设置、投资分摊的原则。1.9研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对XX县化纤产业园区项目的建设背景、建设场址、工艺流程、项目实施计划、环保、节能、安全、消防、
9、投资估算与资金筹措、经济社会效益等方面进行综合研究和分析，以便为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.10研究结论通过对产品市场、工艺技术、经济效益等的分析研究，可以得出以下结论：1根据对本项目产品市场需求的分析及预测，认为本项目的产品在目前和今后一段时间内都具有较好的市场发展前景。2.根据对本项目生产工艺技术的分析，认为本项目建设符合国家化纤生产的有关规定和环境保护标准。3根据对本项目资金来源的分析，认为本项目的资金来源落实。4本项目所需的水电气等公用工程落实，且供应量充足。5本项目建成投产后，除可部分满足本县内市场需求外，还可保障省内纺织工业原料需求，为河南纺织工业发展做出重要贡献，同时可加
10、速企业发展，带动周边相关产业发展，为当地经济社会发展做出重要贡献。6本项目建成后，可解决就业1500人，可大大缓解当地农村剩余劳动力的就业压力，并可为国家增加税收近亿元，社会效益显著。1.11主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1生产能力1.1高强低伸棉型纤维吨200000正常年2主要原材料燃料及动力2.1原材料万元182200正常年2.2包装材料万元2000正常年2.3天然气万方500正常年2.4耗电量万KWH7500正常年2.5燃油吨100正常年2.6用水量万方8正常年3项目占地亩2004建筑面积m21732505容积率1.36建筑系数%637
11、劳动定员人15008投资总额万元593128.1固定资产投资万元513078.2建设期利息万元27608.3流动资金万元52459投资强度万元/亩27010资金来源万元5931210.1自筹万元2931210.2银行贷款万元30000用于固定资产11年总成本费用万元201320正常年12年销售收入万元22000013正常年利润总额万元1819314财务效益指标14.1投资利税率%30.6714.2投资净利润率%23.0014.3税前项目投资内部收益率%25.4214.4税前项目投资净现值(i=12%)万元3814414.5税前项目投资回收期年5.7614.6税后项目投资内部收益率%20.071
12、4.7税后项目投资净现值(i=10%)万元3033514.8税后项目投资回收期年6.4914.9资本金投资内部收益率%30.00第二章 市场分析2.1项目提出的背景2.1.1化纤市场背景分析我国是世界最大的化纤生产国，作为纺织工业的重要组成部分，化学纤维已占纺织纤维加工总量近三分之二，化纤工业的发展直接影响到我国纺织工业发展的整体水平和竞争能力。面对经济全球化深入发展，科技进步日新月异，世界化纤工业结构调整不断加快，市场竞争加剧的形势，加快转变经济增长方式，促进产业结构调整和升级，解决长期积累的结构性矛盾和资源、环保约束问题，实现由世界化纤生产大国向强国的转变，是化纤工业发展面临的迫切任务。化
13、纤工业“十一五”发展指导意见确立了“十一五”期间化纤工业发展由“数量型”向“技术效益型”战略转变的指导思想，明确了化纤工业的发展目标和发展重点，提出了发展高新技术纤维、生物质纤维以及差别化纤维的技术方向，对贯彻落实国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要精神和纺织工业“十一五”发展纲要的具体要求，推动化纤工业科技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展具有重要的指导作用。近年来，我国化纤行业在市场需求拉动、技术进步推动和机制转变带动下，我国化纤工业产能产量快速增长，技术装备国产化成效显著，产业集中度明显提高，行业投资主体进一步多元化，市场化程度不断提高，确立了在世界化纤产业中的重要地位。中国化
14、纤业经过最近10年的高速成长，产量从2000年的694万吨上升到2010年的3089万吨，占国内纺织纤维加工总量的70以上，为弥补棉花等天然纤维资源不足，解决粮棉争地的矛盾，满足纺织服装工业快速发展的需要，发挥了积极而重要的作用。中国化纤工业在“十一五”期间保持了13的年均增速。“十二五”期间，化纤工业发展增速将保持在6左右，到2015年，中国化纤产量将达到4100万吨。产业用纺织品行业在未来5年中，预计新增纤维需求量500万吨，其中主要以化纤产品为主，如果按照90比例计算，450万吨化纤产品将用于产业用领域，成为化纤业未来增长的亮点。未来10年，全球化纤业生产将进一步向中国转移，世界化纤工业的格局将继续发生变化。绿色低碳是“十二五”期间化纤业发展的主要内容，也是行业可持续发展和未来竞争力的基础。近十年来，化纤业积极推动循环经济发展，以废旧聚酯再利用为主的循环经济产业规模快速增长，技术产品水平不断提高。到2010年底，我国再生聚酯纤维年产能600多万吨，实际产量已近400万吨，约占全球总产量的80。中国已成为再生聚酯纤维的第一生产大国。近几年，我国再生纤维技术进步明显，国产化设备工艺基本成熟，产品质量水平较快提升，新产品开发速度加快，正在加快向多样化、差别化和
