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1、嘉 诠 精 密 五 金 电 子 (苏 州) 有 限 公 司制订部门 制订日期进料检验管理程序文件编号文件版次品保部2004.11.15PR-004A01.0目的 为确保所购买之生产性原物料的品质能符合验收标准之要求,并建立标准作业方法,以供进料检验之依据。2.0适用范围 所有国内外采购之原物料、零配件及客供品皆属之。3.0定义3.1正常检验：依照MIL-STD-105E LEVEL,正常检验单次抽样计划进行,允收品质水准CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件三)。 3.2加严检验：依照MIL-STD-105E LEVEL,加严检验单次抽样计划进行,允收品质水准 CR=0 MA=0.65
2、MI=1.0(附件四)。 3.3减量检验：依照MIL-STD-105E LEVEL,减量检验单次抽样计划进行,允收品质水准为CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件五)。 3.4品质异常：属严重品质问题,影响正常生产制造及客户不满,需立即改善。4.0权责 4.1品保部：负责进料检验之具体工作。 4.2开发部：确认承认书、样品以供IQC人员执行检验之参考。 4.3管理部仓储单位：物料出入库之管理。5.0内容 5.1进料检验流程图(附件一)5.2检验抽样计划(附件二 样本大小代字)5.2.1抽样的样本大小按主要缺点的AQL=0.65进行抽样主要缺点的合格/不合格判定数按样本大小右边的，AQL=
3、0.65下边的AcRe数字进行判定。5.2.2次要缺点的合格/不合格判定数按样本大小右边的，AQL=1.0下边的AcRe数字进行判定。如果该格为箭头,按照箭头所指的AcRe数字。5.2.3致命缺点的合格/不合格判定数按照0收1退。 5.3正常检验与加严检验，减量检验之调整 (见附件六抽样计划转换规则流程图)。 5.3.1正常检验转换为加严检验：当实行加严检验时,如原来检验批之连续5批中有1批被拒收,即开始改用加严检验(原来检验批中不包含复检批)。 5.3.2加严检验转换为正常：当实行加严检验时,如原来检验批之连续5批均被允收时，即开始改用正常检验。 5.3.3正常检验转为减量检验：当实行正常检
4、验时,如正常检验之后连续10批在原来检验时均被允收时，实施转减量检验。 5.3.4减量检验转换为正常检验：当实行减量检验时，如在原来检验中，有一批被拒收时，即需改用正常检验。5.3.5减量检验转换为免检：当实行减量检验时，如在减量检验之后连续10批在原来检验时均已被允收时，经品保主管判定是否进行免检，若同意则实施转免检。否则，则继续进行减量检验。 5.3.6若采用加严检验连续5批均拒收时,则发出”建议不采购协力厂商报告”,建议采购单位更换协力厂商。5.4进料检验执行 5.4.1当原物料入厂时，先将其放置在待验区。并依仓储管理程序作业，由仓管员点收物料后填写进料验收单，知会IQC人员进行检验。5
5、.4.2凡进料检验依抽样计划之允收/批退规定判定为合格或不合格，判定为合格贴上“合格标签”并盖上“检验章”和仓储单位入库。5.4.3进料不合格时,IQC 须区分标示清楚，并通知仓管员，由仓储单位隔离存放并开立，由采购单位通知协力厂商处理。5.4.4 IQC 检验完成后，须将其检验记录及相关资料交给单位主管签核。5.4.5 IQC 进料检验依SIP进行检验，检验分重点尺寸检验与一般项目检验及测试项目检验，重点尺寸检验每批进料检验5pcs,一般项目检验则按一般检验标准 Level II抽样检验，测试项目检验频率依SIP具体要求作检验。.5.5不合格品品质异常处理 5.5.1当进料批被判定不合格时,
6、IQC应将进料检验记录表呈交品保主管或工程师,由主管或工程师对检验结果进行确认,确认后在外包装上贴不合格标签区隔,异常处理依不合格品管理程序作业。5.5.2处理方式包括 5.5.2.1当判定不合格时,在该批原物料外箱上以“不合格标签”并加盖“检验章”进行标识,并由采购通知协力厂商处理。5.5.2.2如为生产急需原物料，由生管单位提出特采申请，招开MRB会议，依会议决议处理，如MRB会议决定该批原物料特采使用，则IQC应于该批物料外箱贴上将“不合格标签”换成“特采标签”并加盖“检验章”进行标识入库。5.5.3若原物料在制程中出现异常影响生产品质时,IPQC适时开出品质异常单,知会IQC、生管单位
7、和采购单位,由采购联系协力厂商处理。由IQC对协力厂商后续品质改善进行追踪。5.5.4若为免检(无法检验)之原物料,在制程中出现品质异常时,仍需按5.5.3作业,若连续三批都有记录,需重新评估协力厂商是否为合格协力厂商。必要时与采购协商更换厂商。5.6对品保部之设备仪器校验故障送修,检验工具损坏或其它无法测试之因素,而未能执行检验,其品保单位主管可依据连续三批无不良记录或在一个月内无严重缺点者,可予以免检,并于可视部位贴免验标签进行标示,而且予以记录以便识别及追踪。5.7检验记录5.7.1当检验完成后,IQC应将检验结果记录于进料检验记录表,并把当日进料物品记录于进料检验履历表中,并将判定结果
8、于进料验收单上品质状况栏AC/RE处打“”,交仓储单位确认无误后再分发给各相关单位。协力厂商所附的检验记录资料,须归档保存。5.7.2 IQC应制作协力厂商月评等级表及协力厂商进货品质汇总表,对其品质与服务综合特性之评鉴。5.7.3 IQC提供相关资料,由品保制作IQC品质周报、IQC品质月报,以作为定期统计分析。 5.7.4检验记录依记录控制管理程序管制.检测仪器依量测仪器设备管理程序管制。6.0参考文件 6.1不合格品管理程序 (PR-009) 6.2量测仪器设备管理程序 (PR-007)6.3记录控制管理程序 (PR-002)7.0附件7.1进料检验流程图 (附件一)7.2样本大小代字
9、(附件二)7.3正常检验单次抽样计划 (附件三)7.4加严检验单次抽样计划 (附件四)7.5减量检验单次抽样计划 (附件五)7.6抽样计划规则转换流程图 (附件六)进料检验流程图（附件一）OKNG协力厂商交货进料点收通知IQC检验协力厂商重新办理交货IQC检验合格标识入库点收不合格标示是否生产急需物料审查会议(M.R.B)审核退 货特采重工IQC检验合格标示特采标示OKNG协力厂商仓储单位仓储单位IQC生管单位采购单位IQCIQCIQC生管单位相关单位仓储执行单位 流 程 图第 2 页样本大小代码（附件二）批 量特殊检验水准一般检验水准S-1S-2S-3S-42 至 89 至 1516 至 2
10、526 至 5051 至 9091 至 150151 至 280281 至 500501 至 12001201 至 32003201 至 1000010001 至 3500035001 至 15000050001 至 500000500001 至 以上AAAABBBBCCCCDDDAAABBBCCCDDDEEEAABBCCDDEEFFGGHAABCCDEEFGGHJJKAABCCDEFGHJKLMNABCDEFGHJKLMRPQBCDEFGHJKLMNPQR正常检验单次抽样计划（MILSTD105E LEVEL ） 附件三批量大小样本大小允收品质水准(正常检验)00.651.0AccRejAc
11、cRejAccRej2916265191151281501120132011000135001150001500001815255090150280500120032001000035000150000500000以上2358132032508012520031550080012500 1 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 0 1 1 2 2 33 45 67 8 10 11 14 15 21 22 =采用箭头下第一个抽样计划,若样本大小等于或超过批量时,则100%检验。 =采用箭头上第一个抽样计划。 Acc=允收数 Rej=拒收数加严检验单次抽样计划（MILSTD105E LEVEL ）附件四批量大小样本大小允收品质水准(加严检验)00.651.0AccRejAccRej
