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1、能源管理程序文件目 录序号编 号程 序 名 称页号受控状态1XM/NYGLCX-01文件和资料控制程序52XM/NYGLCX-02记录控制程序103XM/NYGLCX-03能源因素识别与评价控制程序124XM/NYGLCX-04目标、指标、管理方案控制程序175XM/NYGLCX-05能源管理控制程序216XM/NYGLCX-06监视和测量控制程序257XM/NYGLCX-07能力、意识与培训控制程序298XM/NYGLCX-08信息交流与沟通控制程序329XM/NYGLCX-09法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序3610XM/NYGLCX-10能源采购控制程序4011XM/N
2、YGLCX-11设备、设施采购管理控制程序4312XM/NYGLCX-12应急准备及响应控制程序4813XM/NYGLCX-13内部审核控制程序5214XM/NYGLCX-14不符合、纠正和预防措施控制程序5615XM/NYGLCX-15管理评审控制程序61序号程序号修 改 内 容修改人通知单编号修改日期修 改 记 录文件和资料控制程序一、目的控制矿井能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关场所使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。办公室负责矿发文件和上级来文的控制，其
3、他外来文件由接收部门控制。各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序工作流程编制 批准 发布 实施 更 改 换版 评审 文件的分类1、能源管理体系文件分为三个层次：能源管理手册；能源程序文件； 第三层文件。2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序执
4、行。文件的编制、批准和发布1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制，能源管理负责人审核，最高管理者批准后发布实施。2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制，相关部门负责人进行会审，报能源管理负责人批准后发布实施。3、第三层文件由各单位编写，经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制；其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。文件标识、编号和发放1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号，非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件
5、，列全编号、发放号、数量等标识；对外来文件以下发的最新版本为有效版本。2、文件编号具体按以下执行：能源管理手册的文件编号：XM/NYGLSC2008A 注：XM XX集团XX煤矿NYGLSC 能源管理手册2008 年代号 A 版本号（用A、B、C、）能源程序文件的文件编号：XM/NYGLCXXX 注：XM XX集团XX煤矿NYGLCX 能源管理程序文件XX 程序文件序号 第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外)：NYTWJSS# 注：NYTWJ 第三层体系文件SS 单位/部门编号# 序号（用01、02、03、表示）3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准，能源程序文件的发放范围由能源管理负责人
6、批准，其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。4、能源管理手册、能源程序文件由环保科技中心负责标识、编号和发放；各单位自编第三层文件，由各单位按规定标识编号和发放。5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用“A、B、C”表示，修改次数用“0、1、2、3”表示。 文件的更改1、文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款、内容，并说明更改理由，文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。2、在文件出现下列情况时，需更改：能源管理体
7、系职能有变动；内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求；发现文件有差错或条文意义不明确；作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改；管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。3、文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。文件的会签程序文件的会签，由环保科技中心组织相关部门以会议的方式会审后签字。文件的换版和作废1、文件更改次数较多，修改版面达到整个文件的1/3时，应进行换版。2、换版时说明换版原因，能源管理负责人审核，最高管理者批准后，组织人员实施换版。3、凡失效或作废的文件，由原文件发放
8、单位统一收回销毁，并填写文件销毁申请单。对由于法律或其他原因需作资料参考的作废文件，应报认证办公室批准后，并标识清楚，防止失效版本误用（档案管理用文件资料按档案有关规定执行）。作废的文件，要在清单中注明作废日期。文件的管理1、各单位应建立专门的能源管理体系文件橱，并设资料管理员管理本单位使用的文件。2、各单位资料管理员具体负责文件的领用、发放、借阅、更改，并检查本单位所使用文件的有效性情况。3、电子版本的受控文件应进行标识、编号登记管理；4、需临时借阅文件的人员，要办理文件借阅手续，按期归还。5、当文件丢失时，文件使用人必须作出说明，经负责人批准，补发新文件并做好记录。6、当文件损坏，严重影响
9、使用时，文件使用人到文件发放单位交回破旧文件，经负责人批准，换发新文件并做好记录。7、文件需复印时，必须由负责文件控制的发放单位负责人批准方可复印。8、管理手册、程序文件被批准后，文件原稿由环保科技中心统一归档。文件的评审1、内部审核前环保科技中心及相关部门内审员首先对体系文件进行评审，并提出修改意见，以确保文件的适用性。2、在管理评审时，由各部门根据实际情况提交体系文件的修改意见,对体系文件进行评审,确保文件适用性和充分性。3、各专业、部门（单位）使用的文件，由专业领导、单位负责人负责评审，确保文件的适用性。4、如出现特殊情况时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行的充分性和适用性。5、对评
10、审后需要更改的文件按文件更改规定执行。五、相关文件记录控制程序法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序六、记录文件和资料清单文件更改申请单文件更改通知单外来文件登记表文件评审记录文件发放登记表记录控制程序一、目的对能源管理活动过程中的记录进行控制，以提供符合要求和体系有效运行的证据。二、适用范围适用于矿井能源管理体系运行相关记录的控制。三、职责1、环保科技中心负责与体系运行相关记录的监督、检查和管理。2、各用能单位负责本单位各类能源管理记录的编制、填写、收集、整理、归档和保存管理。3、能源管理记录的填写人员，对记录的数据，文字负责。四、工作程序工作流程记录标识 记录填写 保存管理 记
11、录查阅 记录处理记录的标识1、每一种能源管理记录必须有唯一的编号，同种记录以顺序和形成时间进行标识。2、能源管理记录的编号方法：NYTJL SSXX# 注：NYTJL 能源体系记录SS 单位/部门编号XX程序文件序号# 序号（用01、02、03、） 能源管理记录的填写1、能源管理记录要做到齐全、完整、准确、字迹清晰、填写规范、注明日期，并由填写人签字。2、能源管理记录的填写不得随意更改，填写人如因笔误而更改时，须划改并在更改处签字，并对更改内容负责。3、能源管理记录的增删或格式的更改，需按文件更改方式办理手续。能源管理记录的保存和管理1、各单位将能源管理记录存放在资料橱内，防止损坏和丢失。2、
12、能源管理记录分类按顺序保管，便于存放和查阅。能源管理记录的保存期由各编制单位根据能源记录重要程度或使用场所不同，确定保存期限。1、各单位要制定本单位能源管理记录清单，内容包括记录名称、记录编号和保存期等。2、相关专业单位使用的相同能源管理记录，要由职能部门或分管领导协调，统一确定保存期限。能源管理记录的查阅查阅能源管理记录，要经单位负责人同意。能源管理记录的归档和处理1、各用能单位根据体系运行需要将记录及时归档，归档记录要存放在资料橱中，防止损坏和丢失。部分能源管理记录要求统一归档管理时按规定执行。2、能源管理记录保存超期时，由记录管理员报单位负责人批准后，按文件销毁办法处理。3、环保科技中心
13、要对各用能单位能源管理记录的填写、管理进行检查，对发现的问题以纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。五、相关文件文件和资料的控制程序六、记录记录清单记录处理审批单记录查阅记录能源因素识别与评价控制程序一、目的持续识别矿井用能单位活动、产品和服务中存在的能源因素，并进行评价且确定出重要能源因素，对其进行相应管理和控制。二、适用范围适用于矿井各用能单位活动、产品和服务中的能源因素的识别、评价及控制。三、职责1、能源管理负责人负责重要能源因素的审核、批准。2、各部门/单位负责本部门/单位的能源因素的识别与更新。3、环保科技中心负责组织对能源因素进行综合评价，确定重要能源因素，对能源因素和确定出的重要能源因素进行汇总与更新。四、工作程序 能源因素的识别1、能源因素的识别范围：对能源流转全过程分专业、分系统进行识别，并细化用能系统及其过程和环节的能源消耗，包括已纳入计划的或新开发的产品、服务和活动。对能源消耗过程的识别包括耗能设备的现状分析、匹配情况、能源利用时间和改造创新等。包括矿井设计，煤炭的开采与加工、运输、贮存，能源采购，用能设备的采购、维修，生产服务
