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1、 四川XX县生物礁国家地质公园XX景区风景区旅游设施建设项目（一）可行性研究报告绵阳XX旅游有限公司二OO五年二月第一章综合说明51.1项目背景51.1.1项目前期规划基本情况51.1.2工程建设必要性61.1.3方案编制过程71.2项目区选择及概况81.2.1项目区地理位置81.2.2项目区自然条件91.2.3水土流失情况91.2.4水土流失分区101.2.5水土流失防治措施111.2.5土地利用情况121.2.6社会经济情况121.3项目建设的任务、目标及规模121.3.1项目建设任务121.3.2项目区建设目标131.3.3项目区综合治理规模141.4总体布置与措施设计141.4.1设计
2、原则141.4.2工程措施141.4.3总体布置151.5施工组织设计151.5.1施工条件151.5.2施工方法161.5.3施工布置161.5.4施工总工期和进度安排161.6水土保持监测171.6.1监测点布置171.6.2监测内容171.6.3监测时段181.6.4监测方法181.7技术支持181.8项目管理191.8.1工程建设管理191.7.2运行管理211.8项目投资及资金筹措211.8.1投资概算及资金筹措211.8.2 分年度投资实施计划211.9经济评价结论221.10项目可行性的结论与建议221.10.1项目结论221.10.2建议221.11附图、附表23第二章项目背景
3、与设计依据232.1项目背景232.1.1项目区地理位置232.1.2自然条件242.1.3地形地貌242.1.4水文气象252.1.5水土流失及防治情况252.2项目建设的必要性262.3设计依据282.3.1相关批复文件审批意见282.3.2相关技术标准282.3.3相关数据来源29第三章项目区选择及概况293.1项目区概况293.3.1项目区选择的原则293.1.2项目区的选择303.1.3项目区位置、范围313.2项目区概况313.2.1项目区自然条件313.2.2项目区社会经济333.2.3土地利用现状333.3.4项目区水地流失363.3.5项目区水土保持情况373.3项目区小流域
4、概况383.3.1基本情况383.3.2自然概况383.3.3经济社会情况403.3.4土地利用403.3.5水土流失及防治413.3.4防治现状463.3.4.1水土保持现状和效果463.3.4.2主要治理经验和存在问题463.4附图附表483.5.1附图483.5.2附表48第四章建设任务与规模504.1建设任务504.2建设目标504.3建设规模514.3.1治理措施总体布局和配置514.3.2建设任务和规模524.4土地利用结构调整534.4.1生产发展方向534.4.2土地利用结构调整535.1 水土保持分区545.2总体布置555.2.1工程布置原则555.2.2工程措施总体布置5
5、55.2.2.2典型小流域选择575.2.3项目区水土保持措施配置585.2.4项目区总体布局及措施体系585.3 工程措施设计595.3.1平田整地典型设计595.3.2水利工程设计605.3.3水土保持林典型设计625.3.4经果林典型设计635.3.5封育治理典型设计635.3.6作业道路典型设计645.3.7排灌沟渠典型设计656.1 工程量估算666.2 施工条件676.2.1交通、水电、道路等条件以及气候、农事活动等因素对施工的影响。676.2.2建筑材料的来源状况686.2.3当地劳动力的技能状况及施工力量686.3 施工组织形式与方法696.3.1施工组织形式696.3.2施工
6、方法706.4 施工进度安排746.4.1分年度实施计划746.4.2施工进度安排746.5附表75第七章水土保持监测777.1监测内容777.1.1监测任务777.1.2监测内容777.1.3监测指标787.2监测点布设787.3监测时段与方法797.3.1建立基础档案797.3.2植被度监测79第八章技术支持828.1技术支持的必要性828.2专题调研838.2.1调研内容838.2.2进度及承担单位838.3技术推广838.3.1推广内容838.3.2推广的措施及计划848.4技术培训848.4.1培训的内容848.4.2培训方式858.4.3培训计划858.5技术引进87第九章项目建设
7、管理889.1工程建设管理889.1.1设立项目管理机构889.1.2组织管理措施899.1.3工程质量管理899.1.4施工组织与管理909.1.5资金管理909.2工程运行管理91第十章投资概算及资金筹措9210.1投资概算9210.1.1投资概算总述9210.1.2编制原则及依据9410.1.3投资概算9610.2资金筹措9810.3附表9810.3.1附表98第十一章 效益分析10011.1生态效益10010.1.1经济效益分析的范围和方法10010.1.2经济计算参数10110.1.3经济效益10110.2生态效益10110.2.1水土流失得到控制，土壤理化性质明显改善10110.2
8、.2林草覆盖率显著提高，项目区及其附近小气候明显改变10310.3社会效益10310.3.1减轻了项目区及其附近的自然灾害10310.3.2促进了当地社会的进步和发展10410.4经济评价10410.4.1依据和方法10410.4.2主要指标10510.4.3费用估算10510.4.4效益分析成果10510.4.5敏感性分析10610.4.6国民经济评价结论10611.1综合评价10811.2结论1101.2编制目的1111.4编制依据1121.5编制过程及结论1132项目区基本情况1132.1自然条件1132.2土地利用现状及其评价1162.3社会经济状况1172.4水土流失与治理现状118
9、3项目建设的指导思想和原则1193.1项目建设的指导思想1193.2项目建设的原则1204建设目标、任务与实施年限1204.1建设目标1204. 2建设任务1214.3建设年限1225生态修复措施技术设计1235.1 封禁方式1235.2生态修复措施技术设计1235.3监测方案1335. 4监测表格1366年度实施计划397投资概算与资金筹措397.1投资概算397.2投资筹措方案447.3 分年度投资448组织管理468.1项目组织管理机构468.2组织管理措施468.3政策保障488.4资金管理498.5质量管理498.6施工组织与管理499效益分析509.1基础效益分析509.2生态效益
10、分析509.3 社会效益分析51第一章 总 论11 项目名称、业主与编制单位111项目名称四川XX县生物礁国家地质公园XX景区风景区旅游设施建设项目112项目业主名称：绵阳XX旅游有限公司住所： XX县XX镇XX村法定代表人：注册资金：人民币1000万元整企业类型：有限责任公司业务范围：旅游服务、饮食、茶水、棋牌租赁、音乐茶座、保健按摩、住宿、洗浴服务；副食品、日用杂品、国家允许的农副土特产品、工艺品销售113可行性研究报告编制单位绵阳XX旅游有限公司12 编制依据与范围121编制依据1风景名胜区管理暂行条例（国务院1985年6月7日）2四川省风景名胜区建设管理办法（四川省政府令102号）3四
11、川省风景名胜区规划建设管理暂行规定（川建委（1990年）规176号）4四川省旅游发展总体规划5XX县旅游开发规划6有关本项目的国有土地使用证7有关本项目的放射性测量报告8有关本项目的批文9绵阳XX旅游有限公司章程10当地提供的有关本项目的基础资料及数据122报告编制范围本报告着重对四川XX县生物礁国家地质公园XX景区风景区旅游设施建设项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。13 项目概况1建设地址四川XX县生物礁国家地质公园景区位于四川绵阳市XX县老县城南1.5公里处， 景区处于九
12、寨旅游环线上，总占地面积3.14平方公里。2建设内容本工程建设内容共13项，包括环境整治、景区道路、步游道、溶洞开发、停车场、温泉和太空浴、川西北民俗影视基地、污水处理、水上运动场、低咖码疗养、地质公园博物馆、珍稀植物园及相关公用配套等建设分项。3建设期本项目建设期为5年。4项目投资经测算，XX景区风景区基础设施建设工程总投资为12500万元（含建设期利息704.8万元），全部为固定资产投资。其中：由建设业主筹集建设资金2000万元，占总投资的16.0%；申请银行软贷款2000万元，占总投资的16.0%；申请银行贷款资金8500万元，占总投资的68.0%。5财务指标投资利税率： 14.94%投
13、资利润率： 12.98%年平均税后利润： 1087万元财务内部收益率： 17.08%投资回收期（含建设期）： 7.00年财务净现值： 7869万元借款偿还期： 10.73年（含建设期）14 结论与建议141 结论本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托四川XX县生物礁国家地质公园XX景区风景区的旅游资源优势，借西部大开发强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥佛景区的旅游潜力，实施景区的旅游设施建设，项目建设非常必要，是十分迫切的。本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标基本符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。142 建议1加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。2加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。3加强建设资金的筹集和管理工作。本项目建设资
