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1、杭 州 萧 山 众 安 物 业 服 务 有 限 公 司编 号ZW/CX/04名 称环境不符合、纠正措施和预防措施控制程序版 本A第 1 页 共4页编 制付文彬校 对吴夏林审 核裘爱华批 准周廷生效日期2009年7月15日不符合、纠正措施和预防措施控制程序编号：ZW/CX/04（A） 1目的及时查明和消除现存或潜在的不合格，对其产生的原因采取纠正和预防措施，实施管理体系的持续改进。2范围 管理体系运行过程和服务过程中发生的不符合的纠正措施及潜在不符合的预防措施的控制与验证。3职责3.1管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施；负责管理评审中发现不符合项的处理。3.2品质管理部负责策划管理体系
2、纠正措施和预防措施的实施。3.3工程管理部负责常规环境监督中发现不符合项及相关方投诉的处理。3.4审核组长负责内审中发现不符合项的处理。3.5各职能部门负责本部门范围内的纠正措施和预防措施的制订和实施。4程序4.1纠正措施4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。4.1.2识别不合格 对管理体系各过程输出的信息进行识别：a） 日常运行的监控和测量发现的不合格时；b） 内审、管理评审发现不合格时；c） 相关方对环境的投诉时；d） 环境事故发生时；e） 外部审核发现的不符合时；f） 其它不符合环境方针、环境目标或管理体系文件要求的情况。4.1.3原因分析、措施
3、制定、实施和验证a) 当内部审核中发现管理体系有不符合项时，由内审员填写不符合项报告或纠正措施实施、验证表分发到责任部门，制定纠正措施组织实施与跟踪其效果。其纠正预防措施按内部质量和环境审核程序执行。b) 管理评审中提出的问题，由管理者代表负责组织制定纠正措施和实施，并跟踪其效果。其纠正措施按管理评审程序执行。c) 在外部审核中发现的不符合项，由管理者代表负责落实到各责任部门，制定纠正措施，并组织实施，内审员跟踪纠正效果。d) 在体系运行中发现了不符合项，由发现者及时反馈给相关职能部门负责人，由相关职能部门负责组织有关人员进行评价和处置。e) 相关方反馈的环境问题及投诉，由工程管理部负责组织人
4、员查找原因，进行评价和处置。f) 发生环境事故时，先对事故进行处理以免造成环境影响，再由责任部门采取相应的后续措施。4.2预防措施4.2.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.2.2识别潜在不合格通过对以下记录识别潜在不合格：a) 环境监测记录；b) 以往的内审报告，管理评审报告；c) 纠正措施、预防措施执行记录等。4.2.3及时了解管理体系运行的有效性，过程、服务、环境影响和相关方的要求；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集、分析各方面的反馈信息。4.3发生不符合的部门分析不符合产生的原因，根
5、据不符合的类型，采用以下一种或多种方法进行纠正并预防再次发生：(1)立即停止不正确的工作方法；(2)按文件控制程序修改管理体系文件；(3)如因不符合已造成顾客、相关方抱怨，整改后则通知顾客、相关方；(4)重新培训。4.4纠正措施和预防措施的跟踪发现已有或潜在的不合格事实时，根据问题轻重缓急，由责任部门分析原因并制定纠正措施和预防措施后实施，纠正措施和预防措施主管部门跟踪验证实施结果，并对其有效性进行评审。对不符合项的跟踪验证，无论是采用现场验证或资料验证，均需重点关注以下环节：4.4.1原因分析方面不符合发生部门针对不符合进行的原因分析是否切中要害，而非避重就轻或浮于表面。4.4.2 措施制定
6、方面(1) 针对不符合的原因所采取的纠正措施是否具备可行性及合理有效性；(2) 采取纠正措施的力度是否与不符合项伴随的环境影响相匹配；(3) 预防措施是否可以防患于未然；(4) 预防措施是否能举一反三，避免同类问题的发生；(5) 纠正措施与预防措施的制定是否及时；4.4.3 实施及效果方面（1）措施是否按期完成；（2）完成后的效果如何，是否可将伴随的环境影响控制住；（3）实施情况是否有记录可查，如为资料验证，则所提交的资料是否充分，能否全面反映措施的实施情况及效果，如需要，应以照片、实施记录、报告、监控报告、资格部门证明、合同副本等形式证明；（4）如引起程序修改，修改内容是否适用有效，是否按照
7、文件控制规定完成了相应的修改、批准、发放手续并予以记录，该程序是否已被执行。4.5纠正措施和预防措施的验证4.5.1内审、管理评审中的不符合项，各责任部门按纠正措施、预防措施实施完毕，通知内审员或管理者代表进行验证，内审员或管理者代表也可根据纠正措施、预防措施完成日期进行跟踪验证。4.5.2外审中的不符合项，由认证机构进行验证。4.5.3体系运行过程中发现不符合、顾客和相关方投诉，由纠正预防措施主管部门负责跟踪验证。4.6对于不符合处理过程发生的争议，在管理者代表的指示下进行协调。4.7涉及到的有关记录按记录控制程序执行。4.8重要纠正措施和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5引用文件文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序内部质量和环境审核程序环境监测和测量控制程序6记录纠正措施实施、验证表预防措施实施、评审表 ZL/ZW/CX/06/01(A)
