《8000头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《8000头肉牛深加工扩建项目可行性研究报告.doc（39页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一章 总 论1、1项目单位基本情况1.1.1概况项目名称：*县8000头肉牛深加工扩建项目项目单位：*挑战食品有限公司 所有制形式：民营有限公司 *挑战食品有限公司，是由天津挑战饲料有限公司董事长*先生主要出资，在收购原*县肉类联合加工厂的基础上，于2006年12月成立的，公司占地50亩，是一家以屠宰加工牛、羊、禽肉类产品为主的民营企业，是*市农业产业化龙头企业。目前，公司已合法经营2年,达产率为72.5。肉牛生产基地已获得*省畜牧兽医局无公害畜产品产地认定证书；牛肉产品获得农业部农产品质量安全中心无公害农产品证书。2008年国家有机食品认证机构专家，对有机饲草种植基地、养殖基地、有机生产技
2、术规程、有机认证申请文件，进行验收审核，于2008年12月28日正式通过。有机食品在国内特别是国际市场享有极高的声誉，通过对牛肉知名品牌的培育，增加了牛肉产品的科技含量，提高了企业知名度，其牛肉系列产品在国内、国际市场深受客户好评。最近，公司与“约旦萨法日尼贸易有限公司”签订了长期出口精品分割牛肉的合同，每个批次15个集装箱330吨,其效益非常可观，企业发展前景良好。公司实行现代企业管理制度，实行董事长领导下的总经理负责制，现有职工180人，大专以上学历35人，高职2 人，中职7人。其中：管理人员15人，技术人员5人，销售人员10人，生产人员150人。人员分配结构基本合理，并能满足现有生产任务
3、的完成。1.1.2财务状况：到2008年底，企业资产总额5252万元，固定资产3838万元，流动资产489万元，净资产4351万元；负债总额901万元，所有者权益4351万元；销售收入1060万元；净利润11万元；净资产收益率0.25%；投资回报率0.58%，资产负债率17.16%。1.1.3法人代表基本情况企业法人代表*，取得硕士学位。曾任正大集团上海大江公司技术员；四川省泸州市饲料公司副经理；四川省泸州财贸经济委员会副主任；北京挑战集团企业部经理；天津挑战饲料有限公司总经理、董事长；2006年12月为主要出资收购*县肉类联合加工厂，组建“*挑战食品有限公司”，并任董事长。驾驭管理企业能力优
4、秀，业绩突出，社会形象及诚信度良好。 1.2项目建设方案1.2.1项目名称：*县肉牛深加工扩建项目建设性质：扩建 建设地点：*省*县*镇北安路208号1.2.2项目建设规模及产品方案*挑战食品有限公司2006年底建设安装了国内先进肉牛加工生产线一条；设计年生产精品分割牛肉1900吨、副产品950吨。前期主要建设内容：肉牛屠宰加工车间改扩建 910平方米，牛肉分割加工区新建筑面积1230平方米，排酸车间改扩建330平方米， 1200吨冷库及制冷系统大修和改造；6660平米厂区拆迁建设及绿化，办公生活园区改扩建1860平方米；引进先进肉牛分割设备一套及其它配套设施建设等。1.2.3扩建工程的技术、
5、设备及主体工程 屠宰加工技术，主要采用先进的机械化流水生产加工技术，用传统生产加工技术与现代生产技术相结合，是提高产品的科技含量，确保食品安全的重要保证。主要设备及数量见附表建设期限6个月1.3投资结构及资金来源由于市场业务的不断扩展，根据企业实际需要，需对排酸库、污水、污物处理设施进行扩建和增置部分设备。扩建项目总投资：840万元。项目建设资金306万元（固定资产276万元，不可预见费15万元，项目前期费用10万元，培训费20万元）。流动资金534万元。表1.31固定资产投资表项 目名 称单 位数 量金 额（万元）备 注1、排酸库平方米14072含急冻库保温7002、附属设备台套5563不可
6、预见费154、污水污物处理工程沉淀池个668土建平方米80给排水、加药间设备台套1065合 计276资金来源：企业自筹720万元，用于项目建设186万元，流动资金534万元。申请国家财政和地方财政补助资金120万元。1.4项目效益生态效益：项目对污水、污物处理设施的建设，年可处理屠宰废水及生活废水46125吨，废弃物1500吨，年可消除COD（耗氧量）10.3吨，所有屠宰废水及生活废水，经处理后均能达标排放，消除了废水对饮用水源的威胁，对保护地表水资源将起到重要作用。 经济效益：该项目的建设，对完善牛肉出口加工设备，保证牛肉产品质量，圆满完成出口任务，将起到重要作用；以满足国内和国际市场的需求
7、；项目全部建成投产后，年屠宰肉牛8000头，主要技术经济指标项目达产后，年产精品牛肉1900吨、副产品950吨，销售收入5605万元。利润385.7万元、税收122万元。投资利润率：45.9%财务内部收益率（FIRR）：38%全部投资回收期：3.96年（含建设期1年）。社会效益：2009年继续扶持5个大型专业养牛基地，年出栏肉牛6000头;扶持农民养殖户600户，平均每户饲养肉牛5头,年出栏肉牛3000头,人均增加纯收入442元。对带动当地畜牧业发展，完善农业产业链条，增加当地财政收入和农民增收，将发挥重要作用，具有良好的经济效益和社会效益。1.5可行性研究报告编制依据.财政部关于调整农业综合
8、开发资金若干投入比例的规定.国家农业综合开发办公室国家农业综合开发项目和资金管理实用读本.1999年农业部、建设部关于农业项目经济评价实用手册第二版.国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（1993）.国家2003年农业部 优势农产品区域规划（20032007）.*省农牧业产业化发展规划（2004）.*县“十一五”发展规划1.6综合评价和论证结论.综合评价项目的建设是农业产业化结构调整、农民达小康的关键环节；是生态建设退耕还草舍饲养殖业的需要；是“一产”种植业与养殖业优势互补的需要；对推进养殖业产业化程度意义重大。项目的建设对促进当地农业产业化进程，发展农村经济，提高农民收入（人均纯收入增
9、长13.8%），与市场价格相比让利给农民10-15%，项目具有科学的发展观与经济合理性。该项目是农业生态型建设，无环境污染。.论证结论该项目实施后，将建成的完整畜禽屠宰加工厂。用品牌来拉动市场，帮助农民扩大销售渠道，起到丰富当地农产品市场作用，可极大地提高当地的养殖资源利用率，带来可观的经济效益和良好的社会效益。对企业增效农民增收，构建和谐社会，创造优美的环境，保护生态环境都具有重要的意义。.制约因素及解决方案存在的主要问题是传统养殖习惯科技含量低，造成养殖利润较大空间的无效化。应建立具有一定规模的养殖示范基地和一批养殖专业户，采用公司加基地带农户的养殖加工模式，防止企业断续生产的问题。建立强
10、大的营销网络和培养一批经营管理人才，促进公司壮大发展，真正起到农业产业化龙头企业的作用。请国家、省、市、县给予企业大力扶持，在资金技术方面给予重点支持与倾斜。加强绿色有机食品培育，提高产品的科技含量。创造知名品牌，努力开拓国际市场。 第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景从国家“十一五”计划出台到连续几个中央1号文件，都体现了对三农问题的重视和政策倾斜，这个阶段正是农业龙头企业发展的大好时机。*县地理位置优越，具有得天独厚的条件，在各级政府领导引导和支持下，为项目发展提供了良好机遇。中共“十六大”报告指出，我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化新的发展阶段。占总人口80%以上的
11、农民达小康的问题，是我国建设小康社会的关键环节。农业产业化调整是解决“三农”问题的主要途径之一。利用地域优势发展优势产业，是产业结构调整的核心内容。农业部优势农产品区域规划（2003-2007）中，*省是肉牛生产的优势区域。发展目标是与其他5个优势区共同建成具有国际竞争能力的肉牛产业带，结合无规定疫病区建设，把中原和东北等地建成我国牛羊肉主要出口基地。由于我国劳动力成本较低，牛羊肉价格较低，加入WTO后，尽管由于关税降低，进一步降低进口牛肉和羊肉的价格，但是我国牛肉生产仍然具有明显的比较优势，是世界第一大牛肉生产国。2006年牛肉总产1208万吨，比上年有较大幅度的增加。期未牛存栏率出栏率已接
12、近世界平均水平。近年来，由于收入提高和消费结构变化，国内市场对牛肉的需求增加，特别是小牛肉价格持续上涨，带动了我国牛肉生产的迅速发展，随着近两年国内肉类消费结构的变化、国际市场的恢复，牛肉产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。同时，各级政府将加快发展优质草畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我县肉牛生产进入了良性增长期。2002-2008年饲养牛的效益较好。一些地区饲养一头牛纯收益近千元，肉牛短期育肥每头平均获利400-600元，国家于2001年颁布了禁牧政令，全面实施舍饲养殖。农区养殖业得到大幅度发展，增加了农民收入，提高了养殖积极性。同时，也给
13、肉类加工企业带来了巨大的商机。项目区农业产业化经营发展现状本项目将利用本县产业结构调整发展肉牛的有利条件，抓住有利时机，迅速发展。项目区内现在无大型龙头企业进驻，活畜收购仅限于小商小贩，无生产经营规模，严重制约着当地农业产业化发展和龙型经济的形成。2.2项目建设的必要性1、项目建设是调整农业产业结构、农民增收的需要农业产业结构调整是我国促进农业发展、提高农民收入比较有效的措施，农产品产后加工和销售环节薄弱，是制约农民丰产不丰收的主要因素。完善肉类加工和销售对产业将起着主要的促进作用。该项目的建设，对完善当地农业产业链条，保进农业产业化经营，培育状大优势主导产业，提高农民收入，促进畜牧养殖业健康
14、、持续发展，将起到重要作用。2、项目建设是企业提高经济效益、满足市场的需要前期工程竣工投产，在实际生产经营过程中，特别是与约旦“萨法日尼贸易投资有限公司”签订了长期出口牛肉供货合同，由于没有二次排酸能力，达不到外商对产品的要求,所以扩建二次排酸库是圆满完成出口任务的关键环节。另外，急冻库保温性能差，需做保温700平方米，部分生产加工设备不符合出口产品的要求，需补充、增置部分设备。为确保出口任务的完成，满足国内外市场需求，项目的建设是非常必要的。3、治理污染、保护环境是我国基本国策的要求污水、污物治理是该项目建设的主要内容，*挑战食品公司成立后，虽对原厂的排污设施进行了改造，但按国家“十五”计划
15、和2010年远景规划可持续发展战备目标的要求相距甚远，随着人民生活水平的提高，绿色无污染食品成为人民生活所需，我县畜禽养殖日较发达，屠宰加工原料丰富，为使屠宰行业合理、规范、有序健康发展，企业在发展的同时最大限度的减少对环境的影响，促进*县环境、经济的快速、协调发展。防止水体污染、破坏环境，给广大职工及附近居民营造一个优美、舒适的工作、生活环境，对屠宰废水中的有害污染物进行规范化、标准化的治理，是十分必要的和迫切的。4、项目的建设是人民生活和市场的需要我国乃至国际，对牛羊肉的消费占肉类消费的比例在大幅度地提高。这主要是由于牛羊肉含脂低、蛋白高，且具有“补”的功能。市场需求就是商机，较低的消费占有率表明市场潜力是巨大的。该项目的建设可以持续、稳定、安全地满足市场和人民的需求。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择建设单位购买了*县肉联厂，位于*县城北面。水电路三通，很适合项目建设。位 置: *县*镇北安路周围环境:东: 隆张公路 西: 耕地 南: 华丰
