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1、附件2：财政支出项目绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、绩效监控评估、绩效评价的主要依据。（二）项目支出是指部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算或预算大盘子安排编制范围的年度项目支出计划。（三）部门（单位）的所有预算项目（除国防、涉密外）都应设定绩效目标，并形成本表。二、内容说明1.单位名称（盖章）：填列申报单位的全称并加盖公章。2.项目名称：指项目的具体名称，与年初预算安排的项目名称一致。3、是否新增：指延续项目填“否”、新增项目填“是”。4.项目负责人：填写项目具体执行人的姓名。5.联系电话：填列了解项目情况的联系人电话，应
2、包括办公电话和手机号码。6、上年度预算安排资金（万元）：上一年度项目资金预算安排情况。7.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。8项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括公共财政预算拨款、其他资金。9.项目立项情况：描述项目立项的依据、项目申报的可行性或项目资金设立安排依据。10、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。11、制度措施：单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。12.项目总体绩效目标：描述项目在实施过程中计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。13.项目年度绩效目标：，分别
3、从投入、产出和效益三个方面对项目绩效目标进行细化和量化。主要采用定量描述。（1）投入：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可进一步细分为：时效目标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“补贴发放时间”、“研究成果发布时间”等。成本目标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、 “项目投入总成本”等。该指标必填且必须量化。其他资源投入目标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。该指标可以根据实际情况填写。（2）产出：反映根据既定目标，相关预算资金预
4、期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量目标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等。该指标为必填且必须量化。质量目标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）效益：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益目标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益目标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；
5、生态效益目标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响目标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。服务对象满意度目标，属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。（4）填写设置指标的总数不得低于6个，投入、产出、效益指标各不少于2个。14、绩效参考标准和绩效目标值（1）绩效参考标准：用来衡量我们目前的情况的数据标准，通过该数据来判断绩效目标值是否合理。绩效标准可以是已明确的行业标准、经验数据等，如过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。（2）绩效目标值：对绩效目标内容确定的具体值，即通过该专项的执行，在某一目标上可实现的能够计量的值。（3）绩效参考标准与目标值不能雷同。一般地，“成本指标”目标值的数据原则上应绩效参考标准，“数量指标”等其他指标目标值的数据原则上应绩效参考标准。15.填报人：填写具体填报人员签字。16.审核人：业务负责人签字。17.填报日期：填写申报的具体时间。3
