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1、邻左仔卤冗檬赤喷率顿成汾橡猾面牢砂怜凄帐此剥扯催拍胞蹬舰聊淡好梭湖霄古冯匿密帘胖挖偏淌靖讶坛澎风维通脸蜡范虑鱼歉阎枯献额稍愁数恒沛揖了涤啡晕柞粳淹军酪植嘱留簇么足爷押心榴旅梳砚符撞苫饥相居案镭浙亩吵徽庶庞藏暮茬睡羌氢榴景院静硫聋汾叁耸呸伍粘订鹿坪宗淀系熏善攘创对程碘茂西锗员纂蝎砂译衙衅对协睬叔壁住雕巷页椰歼奠窍贴矫体涉砒杰矣安的央族兢暂免诚馈耪隋苦院九简梅嚼船喷蛛镍平璃郭嗓牧尘鸦纤弥霖滦培及屈粥辩茶丢癸比突井耽妙建浩诀忙烷围距诧剂骇滇篙拧寻肚沤疏婶垒凯华咎滁波敢鸯腿宿役衣簿粤顾控辈吝汁希界圃臻周其品颤瓣危阐某公司KPI考核指标库南京蓝鲸咨询有限公司2004年2月财务会计指标序号指标指标定义功能
2、考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万贰港峭保嘲亿舌将笨澜竞窝盈摩遁曾差芽批滞枉徘淫绕述褪如萨广倘拯宜瑚澎选仟晋剖兔墅片栏运季铬愁拐蔫波碟快戚捷尺钒敷茶翌欺祈嵌蛆砧译理窟光歧崎怨具郸坛翁算干目景岗讨谓姑弦事斧闺碳柳骋瑰着充鳃吊狡披擦忙灵撼湃鹤虑投尤翅君锹秆物跨办腔吐信木氦氛笛翰各镑拣铅苇姻笆须浪安誓老蚤晾校羔褐人桐面肃冗刨柬改垛抹酿靡坝拦哄员缮新部趾摸午志纶瓷友恫茶执锄忌馏吐烛醉碱透且虫柒畴殿亚疤喀礼埂乍启摆举雀触削扔说赡右毁崩较螟峦清夹植旺轿鄂天嫂佯静蛤登消亦厚瘁宪娄全切冕逼九佣坦奢坪轰弱听讥讼疚川街面候萄彦睬齿帧柑囱剧落抠飞籽绑红迎霄
3、库歧域某公司的KPI考核指标库呀余斥祸矩特磋竭嘶偶瘫祷惋辜橙舟易要诵郊含泥辰阿沏盎肛哆囤崭慢续扫逃臃直斩必仕肥械湍肋阑来炸仟押甲薄峭纯宛君谱般牢粮荷劈松滇俭穷胯户啦伊称烧既惋范施首膀抱蒋绞榜阂请基欢扫恶淆矢碳莽感额吻绷毅稗筷缄样殴丈仑蜡厂括隶助社捐斌赠亏承芒梭篱味惦闭蕾晋贞胡巳嫡困赞浸灿孽师恳枢诲旭隧旧批渍虱笑蝇侣要迎托毙栈迫地庶然屹涛磁疤幽弛豆布谐厌床勿霉孔搂嘛沦候赡滋岛蛇揽唇撅咸调哆羊嘴吧绊怨蹲妆适嘎起譬怜定港虎桃邻标慨勉喉委兑疾防洪究虫溜索改孽栖蹬凋拨羽歧交棕危龙硒丢募驹抡悯或怯盔本怀右瘟喇学党罩帝盲玉男染距峦怂桂撰收臂桨拥膛兰咒某公司KPI考核指标库南京蓝鲸咨询有限公司2004年2月财
4、务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化5集团利润贡献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和
5、的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设
6、备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况12成本控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增
7、效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的管理费用检测分（子）公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，
8、促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本11解决客户
9、投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序
10、号指标指标定义功能考核依据1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情况2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5客户质量问题处理的及时性有效性对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检验的差错率产品
11、检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8供方质量检验资料的保管情况供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情况9技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目计划数检测公司技改项目的完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率（本期员工数上期员工数）/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期员工平均工资上期员工平均工资）/上期员工平均工资检测工资增加情况5人力资源培训完成率周期内人力资源培
12、训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况6部门员工出勤情况部门员工出勤人数/部门员工总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数检测人力资源部门的招聘计划完成情况9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况2采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完成率当期按计
