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1、目 录1、行政政-011 会议议管理工工作流程程2、行政政-022 固固定资产产管理流流程3、行政政-033客户招招待管理理工作流流程4、行政政-044 办公公用品/物料管管理流程程5、行政政-055 办公公设备管管理流程程6、行政政-066 文书书档案管管理流程程7、行政政-077 档案案借阅管管理流程程8、行政政-088 收文文管理工工作流程程9、行政政-099 发文文管理工工作流程程10、行行政-110 名片印印刷管理理流程11、行行政-111宣传传物料制制作管理理流程12、行行政-112 宣宣传品/方案设设计工作作流程13、行行政-113 印章使使用管理理流程1、会议议管理流流程编号：
2、行行政-001-步步骤表/流程图图编制日日期：220100-122-088程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11相关部门门内勤填填写会议议申请单单并草拟拟会议通通知，上上报综合合管理部部审核相关部门门、综合合部步骤 22综合管理理部审核核通过，上报总总经理审审批；审批通通过，下下发会议议通知。综合部、总经理理室步骤 33相关部门门做出会会议预算算、组织织计划，上报总总经理审审批。步骤4相关部门门的会前前准备、召开、承办及会会议纪要要总结。相关部门门、综合合部步骤 55总结交由由上级领领导或总总经理审审定，相关部门门、综合合部、总总经理室室步骤 66审批通过过，由综综合部向向公司各部部门下发发会
3、议纪纪要综合部、总经理理室此处会议议性质为为：招商商会、展展会、联联谊会、客户答答谢会等等大型会会议。办办公会议议流程在在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公公司内部部办公会议议流程：确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综合部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议议管理工工作流程程图如下下：流程图：相关部部门综合合部 相关领领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要
4、发文结束会议纪要是否2、 固固定资产产管理流流程编号：行行政-002-步步骤表/流程图图 编编制日期期：20010-12-08程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门于于每季度度第一个个月的55日前编编写固定定资产需需求计划划,并提交交综合管管理部门门汇总；并上交交总经理理审核。急采购不不受此限限制。申申请部门门、综合合部、总总经理室室步骤 22综合部询询价做出出预算，交由申申请部门门；申请请部门上上交财务务部审核核。综合部、申请部部门、财财务部步骤 33财务审核核通过上上报总经经理审批批；综合合部负责责采购、入库。综合部、财务部部、总经经理室步骤4各部门领领取，形形成固定定资产登登记、领
5、领用清单单，并在在季末进进行清点点。申请部门门、综合合部流程图：申请部门门 综合合部 相关关领导开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客户招招待管理理工作流流程编号：行行政-003-步骤骤表/流流程图 编制制日期：20110-112-009程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1接待部门门到综合合部领取取并填写写客户户招待申申请单接待部门门步 骤 2根据要求求，接待待部门安安排就餐餐地点、规格。步 骤 3接待部门门明确费费用预算算，报送送财
6、务审审核，总总经理审审批财务部、总经理理室流程图：接待部部门 财财务部门门 相关关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办办公用品品/物料料管理流流程编号：行行政-004-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-009程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门内内勤于每每月二十十五日前前编写采采购计划划,并提提出办公公用品采采购申请请。新进人员员或特殊殊用品文文具的申申领不受受此限制制步骤 22综合部文文员将各各部门采采购计划划汇总，上交综综合部经经理、财财务经理理审核。综合部、总经理理室步骤
7、 33审核完成成后，递递交给采购购文员，进行采采购步骤4通知各部部门内勤勤统一领领取，并并签字记记录。综合部、申请使使用部门门流程图：申请部门门 综综合部 相关关领导开始提交采购需求汇总需求 综合部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办公设设备管理理流程编号：行行政-005-步步骤表/流程图图 编制日日期：220100-122-111程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门内内勤于每每月二十十五日前前编写采采购计划划,并提提出办公公用品采采购申请请。营销中心心、综合合部步骤 22综合部文文
8、员将各各部门采采购计划划汇总，上交综综合部经经理、财财务经理理审核。综合部、总经理理室步骤 33审核完成成后，递递交给采购购文员，进行采采购步骤4通知各部部门内勤勤统一领领取，并并签字记记录。综合部、申请使使用部门门流程图：综合部部综合部部经理总总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、文书书档案管管理流程程编号：行行政-006-步步骤表/流程图图编制日日期：220100-122-111程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11各部门内内勤于每每月5日前整理理出本部门门需要存存档备份份得文件件资料。新进人员员或特殊殊用品文文具的申申领不受受此限制制步骤 22综合部
9、汇汇总需要要存档备备份得资资料，并并分类、编号，进行归归档保管管。综合部步骤 33每季度或或年度对对存档资资料进行行鉴定、筛选，提出档档案销毁毁建议清清单。综合部、总经理理室步骤4根据审批批进行销销毁或重重新分类类、编号号，以便便存查。汇总人：综合部部行政文文员 审核人人：综合合部经理理 审批批人：总总经理开始流程图：相关部部门 综合部部 相相关领导导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定综合部经理审核议销毁建议总经理审批销毁7、 档案借借阅管理理流程编号：行行政-007-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-112程 序详 细 步 骤骤备 注步骤 11申请人填填写借阅阅登记
10、表表，综合合部经理理审批。申请部门门、综合合部步骤 22保管文员员调出文文件，申申请人查查阅并即即使归还还。步骤 33保管文员员做好借借阅资料料归位工工作，并并监督查查阅人登登记签字字。查阅人：各部门门申请人人审批人人：综合合部经理理、总经经理 保保管人：综合部部文员流程图：申请部门门 综综合部 相关关领导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收收文管理理工作流流程编号：行行政-008-流流程图 编制日日期：220100-122-122流程图：相关部部门 综合部 相关关领导开始收到文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是收集资料否整理
11、分类审核文件移交是文件查阅定期整理结束9、 发发文管理理工作流流程编号：行行政-009-流流程图 编制制日期：20110-112-112流程图：相关部部门 综合部 相关领领导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 名片印印刷管理理流程编号：行行政-110-步步骤表/流程图图编制日日期：220100-122-133程 序详细步骤骤备 注步 骤 1印制名片片申请者者填写，由综合部部文员于于每月月月底之前前统计，交由总经经理审批批。 申请部门门、综合合部、总经理室室步 骤 2名片印制制前，行行政文员员需和申请请人确认认名片职职务、职职称、
12、部部门是否否相符，姓名、联系方方式、数数量等需需确认无无误。 企划部需需提供设设计方案案步 骤 3确认完毕毕之后，联系印印刷业务务者。申请部门门、综合合部步 骤 4自确认名名片内容容起，三三日后到到综合部部领取。审批人：总经理理 制作人人:行政政文员流程图：申请部门门 综综合部 相关领领导填写名片制作申请单开始统计、汇总确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认登记结束企划部提供方案总经理审批11、 宣传物物料制作作管理流流程编号：行行政-111-步步骤表/流程图图 编制制日期：20110-112-113程 序详细步骤骤备 注注步 骤 1宣传物料料申请者者填写，经综合合部经理理签字后后交给制作文文员。申请部门门、综合合部步 骤 2物品制作作前
