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1、 0902内审总结报告 0902内审总结报告 内审总结报告 DYSAJC/BG0902-201*主持人内容：1.审核目的：（1）质量体系运行的协调性、有效性。（2）依据ISOIEC17025：201*检测和校准试验室力量认可准则及试验室资质认定评审准则，和安徽省质量技术监视局（201*）质认函166号文有关试验室资质认定有关工作的通知转版的符合性。2.审核依据：计量法、试验室资质认定评审准则、及其次新版质量手册、程序文件、作业指导书和相关记录3.审核范围：质量体系十九要素，按职能安排表逐一审核4.受审核部门：各职能部门、岗位及相关人员5.审核人员：审核组长：谢从平审核员：刘昕穆李松6.审核过程
2、综述：刁石龙内审时间201*年12月16日质量负责人刁石龙：为贯彻ISOIEC17025：201*检测和校准试验室力量认可准则及试验室资质认定评审准则，和安徽省质量技术监视局（201*）质认函166号文有关试验室资质认定有关工作的通知的精神，我站于201*年10月16日批准其次版以质量手册为纲领性质量治理体系文件的试运行。首先在朱家红带着下201*年全站共有2人次参与了安徽省质量技术监视局和协会、中心的各种试验室资质认定评审准则宣贯和培训，并取得了相应的证书，从而使我站主要治理人员和内审员在评审准则理论上进展了充实、理解和把握，也为我站顺当地实施转版打下了坚实的根底。以其次版质量手册为纲领性治
3、理体系文件实行以来，全站进展了试验室资质认定评审准则宣贯，重点放在了对质量体系要素的变化的理解上，19个要素中本站按国家有关规定经资质认定的机动车性能检验机构不得实施分包检测，故将分包条文裁减；由于本站所检被检车辆按行业规定为托付检测，按国家有关规定经资质认定机动车性能检验不得实行抽样检验，检测被检车辆必需全部按标准进展全额检测，不存在对被检车辆进展抽样检测。故将抽样条文裁减。其它要素均适用于我站。通过近三个月的实际运用和实践，我们着重放在了质量手册、程序文件、作业指导书和各类记录表格的更换，在治理和检测工作中力求与新版本同步全都；实施了新旧版本的文件掌握的回收和发放;检测工作上把仪器、设备，
4、环境设施，被检车辆和人员执行标准、检测方法、业务学问的提高放在首位，不断提高检测报告的精确性、牢靠性。质量监视员和综合办公室在日常监视中对不合格项实行有效的订正措施并事后验证；按规划完成了量值溯源、比对、内审、评审和各项质量活动。各项资源的配置均能根据机动车辆安全性能检测要求配齐；建立与检测工作相适应的环境设施，配备相关专业技术人员，共有十二名人员参与了安徽省质量技术监视局和协会、中心的培训考核并取得证书，取证号：皖201*字第M0678-M0689。保证了检测工作的顺当开展。通过三个月的试运行，我们感到新的试验室资质认定评审准则在原有的根底之上强化了对经济活动中的合同评审以及结果报告要素的掌
5、握。结合本站的实际运行，全体人员从生疏到逐步理解和运用，提高了我站的治理和检测工作的质量。但这次内审也查出我们工作中的一些缺乏。不合格工作（项）如下：1）2）消失检测工程个别缺项新旧版本转换中文件掌握消失不符合程序的要求内审组汇同综合办就上述缺陷进展了调查，在确认属实的状况下明确责任人违反了质量手册1.3和4.3，且第一项属严峻缺陷，在充分与责任人沟通下出具了不和格工作和订正措施，由质量负责人在议定的时间进展验证。订正措施执行良好。结论：.本站新建立的文件化质量体系是符合试验室资质认定评审准则标准要求并能指导各项工作，订正措施能得到有效落实。质量体系运行适合本站检测工作的开展和治理工作的需要，
6、对检测报告的精确性、牢靠性可实施有效的保障，并能持续改良，现行有效。建议适时召开治理评审会议进展全面评价，以便正式批准其次版体系文件的正式实施。内审组:201*.12.16报告人：日期： 批准人：日期： 扩展阅读：内审总结报告 东莞寮步星龙电子厂 稽核目的稽核依据稽核范围内审总结报告 日期：201*-09-10 明确本公司质量/环境治理体系是否按标准建立、有效实施及是否有效维持。ISO9001：201*/ISO14001：201*标准、本公司品质/环境治理手册、程序文件、作业指示、合同、法律法规、相关方的要求。本公司质量/环境治理体系掩盖的全部相关部门、区域及人员.稽核日期201*-09-02
7、/03 问题较多的部门/说明：问题较多的部门是生产品质部、工务部、仓库治理部、选购部、技术营业部；问题较少的部门/说明：问题较少的部门是文控、财务部、总经理/治理代表等。缺失集中的条文/要素说明：在本次审核中,针对质量治理体系各部门消失的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.5.3、4.2.4、7.、6.3、8.2.要素中；针对环境治理体系各部门消失的问题主要集成中在ISO14001：201*标准4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；对体系的总结与评价：本公司依规划于201*、09、02进展了质量/环境治理体系的内部审核，透过此次内部审核,证明白本公司质量/环境治理体系是符合IS
8、O9001：201*/ISO14001：201*标准要求建立,实施、和维持的；本次内审是胜利、有效的；公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*质管/环境治理体系是朝一个良好的方向进展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。本次审核共发觉了10个不符合问题,其中质量体系不符合5个，环境体系不符合5个；通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境治理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行状况,开掘了一些部门的质量/环境治理体系活动的问题,如:品管主要反映在产品经检验后没有进展相应的标识、没有保存好成品检验记录，没有依文件要求进展合规性评价等；生产反映在没对机器没有进展
9、日保养，过道处的灯在光线充分状况下没有节省用电，在现场使用的润滑油没有进展标识；技主营业部没有准时对满足度调查进展总结分析；选购反映在合格供给商未审批等；货仓治理部部反映在酒精贮存现场没有张贴“安全数据表”MSDS等；工务部反映在办公室水龙头滴水现象等不符合问题。在本次质量环境体系内部审核中,针对质量治理体系各部门消失的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.5.3、4.2.4、7.、6.3、8.2.要素中；针对环境治理体系各部门消失的问题主要集成中在ISO14001：201*标准4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；这些问题表达出了本公司部针对性ISO9001：201*/ISO1
10、4001：201*质量/环境治理体系日常执行工作仍存在许多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，,在以后的质量治理活动中,我们仍要针对本次审中消失的问题进展分析总结订正/预防,如：深化检验及记录意识、对环境运行掌握监视等；各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善,全员参加,逐步完善本公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*质量/环境治理体系,提高质量治理水平，使本公司的ISO9001：201*质量/环境治理体系得以更加完善及有效实施！(内审不符合事项分布表见附表一)制定：审批：XL-Q/E-033A0 附表一：内审不符合事项分布表 ISO9001：201*质量治理体系总经理治理代表文控中心生产品质部（品管）生产品质部（生产）选购部仓库治理部工务部技术营业部财务部 4.14.2.34.2.45.15.55.66.37.47.5.27.5.37.5.57.68.2.111111ISO14001：201*环境治理体系总经理治理代表文控中心生产品质部（品管）生产品质部（生产）选购部仓库治理部工务部技术营业部财务部 4.14.3.14.3.24.4.14.4.64.4.74.5.1.4.5.44.5.54.6211 友情提示：本文中关于0902内审总结报告给出的范例仅供您参考拓展思维使用，0902内审总结报告：该篇文章建议您自主创作。
