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1、销售流程图：业务部 财务部 配送中心 财务部财务复核记账配货、发货、打交货单（一式四联）销 售 订 单主办审核订单经理审批订单财务审核订单（包括信誉额度、货款、价格等）主办审核 业务传真 说明：1、销售订单一式两联分别给（一联业务部、一联财务部）。2、交货单一式四联分别给（一联仓库、二联财务、三联业务、四联客户）。退货流程图：申请退货（附客户明细单）业务部 财务部配送退货仓业务部财务部审 核无 误入 账审核退货申请单输入退货清 点单清点退货（包括手写清点单）接退货申请后提货业务传真清点单回款流程图：接到客户汇款单（传真件A）业务部财务部查款、到账后入账。说明：传真件A 表示业务员要在汇款单上注
2、明部门、业务员姓名、汇款日期、客户姓名、汇款金额、汇款核销项目。返利流程图： 业务部 财务部本部 总经办 财务部按最终审批金额入帐总经理审批经理审批返利核对无误审批经理审核返利签名申请客户返利表主办确认返利签名付款流程图部门经理审批总经理审批财务经理审批经手人 （付款申请单） 出纳付款报销流程图财务审核业务经理、总监或副总部门经理审核报销人（费用报销单）报销人（费用报销单）出纳报销总经理审核采购入库其中一联入库单和加工定单给财务应付账会计审核（数量、单价）后入账采购部审核仓库采购入库单（一式两联）KA部销售流程图：业务部 财务部 配送中心 财务部 与各分公司 财务复核记账配货、发货、打交货单销
3、 售 订 单主办审核订单经理审批订单财务审核订单（包括信誉额度、货款、价格等）主办审核 说明： 1、配送中心交货单一式四联分别给（一联仓库、二联财务、三联业务、四联客户）。 2、各分公司交货单（一联给分公司财务、一联给客户）。国美代销中凯商品流程图： KA部 财务部 配送及各分公司 KA部财务部跟进委托代销单传回情况并跟踪国美实收情况月底与国美对账无误结算后选择委托代销结算单配货、发货根据销售订单选择委托代销单并打印审 核销 售订 单审 核销 售订 单销售订 单业务传真a:配送一联给回情况反馈b:分公司传真备注：第操作步骤：委托出库 中凯委托代销出库单 选择销售订单第操作步骤：委托结算中凯委托代销结算单 选择单据（中凯委托代销出库单）
