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1、年产1000艘玻璃钢游艇项目可行性研究报告上犹县工业和信息化局III目 录第一章 总论11.1 项目承担单位基本情况11.2 项目基本情况11.3 研究工作的主要依据与编制原则、编制范围41.4 综合评价61.5 主要技术经济指标71.6 主要结论8第二章 项目产业现状及必要性102.1 项目产业现状102.2 项目建设必要性16第三章 市场需求分析193.1 行业自身经济周期分析193.2 需求总量及结构预测203.3 产业发展发展前景21第四章 建设条件与厂址234.1 项目区概况234.2 项目选址28第五章 工程技术方案305.1 建设规模305.2 建设内容305.3 产品方案315
2、.4 生产工艺流程325.5 主要原材料、动力年消耗指标355.6 主要设备365.7 土建工程项目375.8 总图运输工程395.9 公用辅助设施41第六章 环境保护466.1 环境保护的原则466.2 采用的环境保护法规及标准466.3 施工期污染476.4 施工期污染防治措施476.5 营运期污染506.6 营运期污染防治措施506.7 厂区绿化526.8 环境监测52第七章 节能篇章537.1 用能标准和规范537.2 能源消耗537.3 节能措施53第八章 职业安全卫生与消防588.1 设计的主要依据588.2 卫生安全防护措施588.3 消防与设施安全618.4 预期效果及评价64
3、第九章 项目实施进度及工程招投标659.1 项目实施进度659.2 项目实施管理659.3 项目工程招投标情况66第十章 企业组织与劳动定员6910.1 企业组织及工作制度6910.2 劳动定员7010.3 人员培训及水平要求71第十一章 投资估算与资金筹措7311.1 投资估算7311.2 资金筹措76第十二章 财务评价7812.1 产品成本及费用估算7812.2 销售收入及税金估算7912.3 财务分析80第十三章 社会效益评价8713.1 社会影响与社会效益8713.2 社会适应性分析88第十四章 结论9014.1 政策依据充分，产业结构调整作用明显9014.2 建设基础条件优越9114
4、.3 市场需求增长基础稳定9114.4 经济效益显著9114.5 社会效益明显9114.6 环境保护措施得力92第一章 总论1.1 项目承担单位基本情况1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：年产1000艘玻璃钢游艇项目（2）项目性质：新建；（3）建设地点：上犹县工业园。1.2.2 建设规模规划总面积500亩，拟引进国内外先进模具、技术，生产中小型游艇及其它相关产品。规划建设游艇制造、船艇保修生产车间10000平方米及建设码头、游艇俱乐部及展示区等。1.2.3 产品方案购置安装15吨行车20台、玻璃钢模具40套。1.2.4 建设内容本项目建设用地21.06亩
5、（14040 m2），改建厂房设施5000平方米。在原有生产线基础上，采用公司自主研发的特种树脂生产配方，改进特种树脂生产线，改造高性能特种树脂PP板生产线和高性能特种树脂PA棒材生产线，新增混色机、自动上料机、烘干机、生产线主机、电脑操作系统、倒模机、压模机等设备211台（套）。1.2.5 生产工艺通过实施技术改造，本项目产品可以替代钢材、铜和合金等材料，同时可降低生产成本，减少噪音，提高产品使用寿命项目产品可以替代钢材等材料，有效的解决钢材不耐腐蚀、难加工、运行噪音大等缺陷，提高使用产品寿命，填补江西在高性能特种树脂产业上的空白。本项目特种树脂生产配方经国内查新未见报道。（1）本项目中PP
6、板主要生产工艺流程简介：本项目PP板以58%聚丙烯（T30s）、32%聚丙烯（EPS30r）、6%增强剂（401）、7%色种（NM50685）和1%其他辅料为原材料，通过自主研发配方，形成特种树脂；特种树脂再经加热真空挤压成型、宽度热切平整等工艺生产PP板。（2）本项目中PA棒主要生产工艺流程简介本项目PA棒以85%尼龙树脂、3.5%马来酸酐接枝（POE）、7.5%Pp树脂、3%色种（NM50685）和2%其他辅料为原材料，通过自主研发配方，形成特种树脂；特种树脂再经冷却、挤出成型等工艺生产PA棒。1.2.6 主要设备选型本项目采用自动化流水生产线，由劳动力密集型生产向技术密集型生产转变，设备
7、选型考虑技术先进性、适用性、可靠性、节能环保等原则。主要生产设备为：混色机、自动上料机、烘干机、生产线主机、电脑操作系统、倒模机、压模机、真空挤压机、水泵、配电箱、二次烘干机、纵切机、横切机、吸尘器、覆膜机、破碎机、检测设备、PA棒塑料挤出机、检测设备等；以及其他辅助设备、电力环保等配套设施。1.2.7 建设期限本项目建设期自2011年10月至2013年6月，共20个月。1.2.8 项目投资与资金筹措本项目总投资2000万元，其中固定资产投资1400万元；铺底流动资金600万元。全部资金来源为企业自筹。1.3 研究工作的主要依据与编制原则、编制范围1.3.1 研究工作的主要依据（1）中华人民共
8、和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（4）上犹县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（5）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；（6）产业结构调整指导目录（2011年本）；（7）工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）；（8）建筑给排水设计规范（GBJ15-88）；（9）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（10）建设项目环境保护管理条例（国务院1998253号令）；（11）环境空气质量标准（GB3095-1996）；（12）污水综合排放标准（GB8978-199
9、6）；（13）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）；（14）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（15）危险废物鉴别标准（GB5085-1996）；（16）中华人民共和国劳动法；（17）工业企业噪声卫生标准（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；（18）国务院关于加强防尘、防毒工作决定（国发198497号文）；（19）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）；（20）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。1.3.2 编制原则根据国家发改委编制的投资项目可行性研究指南，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。（1）认真总结国内外
10、特种树脂领域的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行；（2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。1.3.2 研究工作的范围本可行性研究报告编制的范围包括：总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术改造方案、设备方案和工程方案、主要原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、社会评价、研究结论等。1.4 综合评价1.4.1 财务评价项目技术改造完成后，在原有产能的基础上达产年实现新增销售收入31875.0万元，总成本29330.8万元，经
11、营成本28621.0万元，上缴税金1688.2万元，其中增值税金707.0万元，附加税70.7万元，所得税910.5万元，利润总额2759万元，所得税后利润率1848.5。财务净现值（10%）7124.69万元（税后），静态投资回收期5.9年（税后），财务内部收益率20.59%（税后），经济效果显著。1.4.2 产业政策（1）项目符合2012年工业转型升级指南品种质量的第五款第1条：“新功能材料119工程塑料，新材料”的要求；（2）项目符合2012年产业振兴和技术改造重点方向专题五的第1条：石化有效能力建设，“通用树脂高性能化等大型成套工艺技术产业化”的方向；（3）本项目符合产业结构调整指导目
12、录（2011年本）鼓励类第19条“轻工”中第7款“新型塑料建材”、第11条“石化化工”中第15款“高性能树脂”和第11款“耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的技术改造对行业产业结构调整，增强地区经济整体竞争能力，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会有十分积极的促进作用。1.4.3 社会效益本项目技术改造完成达产后，年均可新增上缴各种税金1688.2万元，新增100个就业岗位。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发
13、展和社会主义和谐社会构建。该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。1.5 主要技术经济指标主要经济技术指标详见表1-1所示。表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1总规模1.1PA棒吨3000达产期1.2PP板吨2000达产期2年操作日天300年操作时间小时72003燃料、动力消耗量3.1水万吨/a2.5达产期3.2电万度/a302达产期4定员人35达产期4.1工人人324.2专业技术人员/管理人员人55新增厂区占地面积50006建筑面积50007投资强度万元/公顷40008项目总投资万元20008.1固定投资万元14008.2铺底流动资金万元6009营业收入万元10625正常年达产期10营业税金及附加万元23.43正常年达产期11总成本费用万元9776正常年达产期12利润总额万元849正常年达产期13所得税万元212.25正常年达产期14净利润万元636.75正常年达产期15增值税万元235.7正常年达产期16财务评价指标16.1总投资收益率%24.7正常年达产期16.2资本金净利润率%23.6正常年达产期16.3财务内部收益率%30.56所得税前16.4投资财务净现值万元12781.44所得税前16.5项目投资回收期年4.5
