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1、附表3延安市宝塔区向华煤矿有限公司向华煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案矿山地质环境治理经费估算书延安市宝塔区向华煤矿有限公司二二二年二月编制说明一、项目概况延安市宝塔区向华煤矿有限公司向华煤矿 (以下简称“向华煤矿”) 属于私营企业， 位于延安市东北方向 10km 处，行政区划隶属澄延安市宝塔区李渠镇、川口镇管辖，矿区范围 由 5 个拐点坐标圈定，南北宽约 6.57km，东西长约 6.73km，面积 23.8632km2 ，开采 3 号煤，开采标高+985+920m，矿山设计规模 30 万 t/a，为小型煤矿。煤矿设计可采储 量 9.12Mt，剩余服务年限 22 年。根据国务院公布的土地复垦
2、条例、国土资源部公布的矿山地质环境保护规定 等相关政策的要求，执行国土资源部办公厅 (国土资规201621 号) 中关于编制矿山地 质环境保护与土地复垦方案的有关要求，延安市宝塔区向华煤矿有限公司需对向华煤矿 建设生产过程中造成矿山地质环境破坏及损毁土地进行治理复垦并编制估算书。本项目 矿山地质环境评估范围25. 1533km2，矿山地质环境治理工程静态总投资为 3682.84 万元。二、工程内容及工期向华煤矿矿山地质环境治理的工程内容主要包括矿山地质环境治理和地质环境监 测两个部分。工程工期：2022 年2051 年。三、经费来源根据“谁损毁、谁治理”及“谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁
3、受益”的原则， 本矿山地质环境治理与土地复垦经费由延安市宝塔区向华煤矿有限公司自筹，从生产费 用中列支，作为地质环境治理与土地复垦基金。四、经费估算依据(一) 经费编制指导性文件(1) 国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制有关工作的通知及矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南(国土资源部，国土资规2016 21 号) ；(2) 陕西省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工1作的通知 (陕西省国土资源厅，陕国土资环发 2017 11 号) 。(二) 矿山地质环境治理工程经费估算依据(1) 陕西省水利工程概 (估) 算编制规定、陕西省水利建筑工程概算定额(
4、陕水规计发 2019 66 号) ；(2) 工程勘察设计收费标准 (计价格 2002 10 号) ；(3) 测绘生产成本费用定额计算细则 (2009 版) (财建 2009 17 号) ；(4) 国家发展改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 (发 改价格2015299 号) ；(5) 关于深化增值税改革有关政策的公告 (财政部、税务总局、海关总署公 告 2019 年第 39 号) ；(6) 料单价主要依据陕西工程造价信息 (2021年第 3 季度) 和延安市政府投资项目材料设备价格信息 (延安市物价局、延安市政府财政投资项目评审中心发布，http:/ ；(7) 中国地质调查局关于
5、印发的地质调查项目预算标准 (2010 年试用) ；(8) 本方案设计的矿山地质环境治理恢复工程量。五、取费标准和计算方法的说明(一) 估算方法(1) 基础价格人工估算单价根据陕西省水利工程概 (估) 算编制规定，人工估算单价为：技工 75 元/工日， 普工 50 元/工日。材料估算价格依据陕西省水利工程概 (估) 算编制规定规定：主要材料估算价格：主要材料指在水利工程建设中使用量较多、对工程造价影响较大的材料，如水泥、 砂石料、钢材、木材、参合料、油料、火工产品、电线、电缆及母线等。应计算其估算价格。主要材料估算价格 主要材料原价+(运杂基本费装载效能综合系数)2( 1+采购保管费费率)+运
6、输保险费施工用风、水、 电估算价格按照施工组织设计确定的方案进行计算。 电价为 1.5 元/kwh ，风价为 0.26 元/m3， 水价取费为 3.0 元/m3。(2) 工程单价构成及取费标准工程单价 (建筑工程单价) 是指以价格形式表示的完成单位工程量 (如 1m3 、1 套) 所耗用的全部费用，由直接费、间接费、利润、价差和税金五部分组成，取费标准如下：直接工程费：是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动的 费用。由基本直接费、其它直接费组成。 、基本直接费包括：人工费、材料费及施工机械使用费。材料费及施工机械使用费均按不含增值税进项税额的基础单价计算。 、其它直接费：建筑
7、工程按基本直接费的 4.75%计算。间接费：按陕西省水利工程设计概 (估) 算编制规定 (陕发改项目 20171606 号) 执行，详见表 1。表 1 间接费取费标准表序号工程类别取费基础其他工程间接费率(%)1土方工程直接费42石方工程直接费63砂石备料工程直接费4模板工程直接费55混凝土工程直接费66钢筋制作安装工程直接费57钻孔灌浆及锚固工程直接费98疏浚工程直接费69其他直接费6企业利润是指按规定应计入工程措施及植物措施的利润。企业利润按直接工程费与间接费之 和的 7%计算 (其他工程) 。税金税金= (直接费+间接费+利润+价差) 建筑业增值税销项税率=9%；估算单价根据陕西省水利工
8、程概 (估) 算编制规定 (陕发改项目 2017 1606 号) 规定，估算单价按估算单价扩大 10%计算。3(3) 临时工程费临时工程：本次矿山地质环境治理项目不涉及临时房屋建筑、导流、交通及供电工 程。其它临时工程费用标准按照建筑安装工程投资的 3%计算。(4) 独立费用包括建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、其他等。费用标准按陕西省水利工程概 (估) 算编制规定 (陕发改项目 2017 1606 号) 计算。建设管理费=建设单位开办费+建设单位人员费+建设管理经常费+招标业务费+ 建设监理费+第三方工程质量检测费+验收费+咨询评审服务费+工程保险费。生产准备费=生产管理单位提前进场费
9、+生产职工培训费+管理用具购置费+备品 备件购置费+工器具及生产家具购置费+联合试运转费+工程运行启动费。本方案不列生 产管理费。科研勘察设计费=科学研究试验费+勘察设计费。其他=专项报告编制费+其他费。(5) 预备费预备费=基本预备费+价差预备费基本预备费=(工程部分投资+工程部分独立费用) 基本预备费费率，费率取 10%。(二) 估算表的编制方法地质环境监测工程静态总投资估算表由建安工程费、施工临时工程投资、工程部分独立费用及工程部分基本预备费四部分组成。各部分费用估算的计算公式如下：建安工程费=估算工程量工程单价 (建安工程单价) ；施工临时工程投资=估算临时工程量工程单价+其它临时工程
10、费； 工程部分独立费=建设管理费+生产准备费+科研勘测设计费+其他；工程部分基本预备费= (建安工程费+施工临时工程投资+工程部分独立费) 10%；工程静态总费用=建安工程费+施工临时工程投资+工程部分独立费+工程部分基本 预备费。4经费估算一、总工程量与投资估算依据矿山地质环境治理的工程布置，确定本矿山地质环境治理及监测工程量见表 1。表 1 矿山地质环境治理工程量汇总表矿山地质 环境治理治理项目工程措施工程量近期中期后期合计地质灾害工业场地崩塌、 滑坡治理切坡 (m3 )48420/48420土方开挖 (m3 )1363913639土方回填 (m3 )4537/4537M7.5 浆砌石 (
11、m3 )14169/14169砂砾垫层 (m3 )2606/2606砂浆抹面 (m2 )3703/3703反滤层 (m2 )836/836绿化 (m2 )19540/19540道路修复路面维修 (m2 )1529645888/61184维修输电线路照明线路移设 (km)6.1825.54/31.72井筒封闭挡渣墙 (m3 )/257.51257.51回填矸石 (m3 )/76619.1676619.16挡水墙 (m3 )/406.62406.62回填粘土 (m3 )/836.16836.16井口剥离土体 (m3 )/806.59806.59浇筑水泥 (m3)/591.50591.50井口护板
12、(m3 )/135.37135.37井口覆土 (m3 )/165.32165.32开发式治理开发式治理苹果采摘体验园 (个)12/3监测工程地质灾害监测点设置 (个)22/22位移变形 (次)22206264/8484含水层监测点设置 (个)5/5水位测量 (次)3001080841464水质分析 (组)10036028488地形地貌景观遥感监测 (km2 )11.42529.55164.176525.1533水土污染监测点设置 (个)4/4流量测量 (次)120432168720水质分析 (组)4014456244土壤分析 (组)4014456244二、总投资估算采用最新易投造价软件进行费用
13、估算，本矿山地质环境治理工程治理费用 3682.84 万元。 详见表 2。5表 2 矿山地质环境治理工程经费估算总表序号投资或费用项目名称建筑和安装 工程投资设备费费用合计占工程部分总投资(%)1工程部分投资2927.342927.3479.49%1.1建筑工程投资2842.082842.0877. 17%(一)矿山地质环境治理工程2150.952150.9558.40%(二)开发式治理工程315.00315.008.55%(三)矿山地质环境监测工程376. 13376. 1310.21%1.2机电设备及安装工程投资1.3金属结构设备及安装工程 投资1.4施工临时工程投资85.2685.262.32%一施工导流工程二施工交通工程
