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1、出厂水泥的质量管理流程1、出厂水泥质量控制明细表检测项目指标及波动范围合格 率检测频次取样方式化学性能符合产品标准规定和企业内控标准100%分品种和强度等级1次/编号综合全套物理性能检验符合产品标准和企业内控标准100%分品种和强度等级1次/编号综合混合材掺量K2.0%100%分品种和强度等级1次/编号每月统计1次28天抗压强度 月（或一统计 期）平均变异系 数C 4.5%V（强度等级32.5）100%分品种和强度等级1次/编号分品种和强 度等级1 次/ 月C 3.5%V（强度等级42. 5）100%分品种和强度等级1次/编号分品种和强 度等级1 次/ 月28天抗压强度 月（或一统计 期）平均
2、变异系C 3.0%V（强度等级52.5及以上）100%分品种和强度等级1次/编号分品种和强 度等级1 次/ 月数均匀性试验的28天抗压强度变异系数C 3.0%V100%分品种和强度等级1次/编号分品种和强 度等级1 次/ 月水泥包装袋品 质符合GB9774规定100%分品种1次/批随机袋装水泥袋重1000kgW20袋总质 量（含包装袋）W 1005kg，且 49.6kgW 每袋质量（含包装袋） W51.0kg。100%每班每台 包机至少 抽查20袋随机2、 出厂水泥质量确认及管理办法（1）出厂水泥质量管理实施专人负责。出厂水泥质量管理由生产技术部主管质量副部长或质量 工程师负责出厂水泥管理的具
3、体操作，对出厂水泥管理工作 进行跟踪、验证及监督，要确保对出厂水泥质量实施全过程 的监督控制。（2）质量工程师职责。1、质量工程师的职责：负责各水泥品种产品的设计、 水泥柱状图的优化操作、出厂水泥确认以及对出厂水泥质量 检验报告单的审核；出库优化操作、出厂水泥确认等能力；3、质量工程师外出时，由化验室主任行使开具出厂 水泥通知单、出厂水泥质量检验报告单审核等出厂水 泥质量管理相关工作的权利，履行相应的责任；4、质量工程师对开具的出厂水泥质量检验报告单 过程要跟踪、检查。对销售开票员反馈的出厂水泥质量检 验报告单进行审核，跟踪和检查销售发货过程，杜绝超编 号发货及同一车装两个编号的现象。(3)
4、出磨水泥质量调度指令的下达、传递及实施。质量工程师根据水泥生产计划任务和品种的要求，确定 生产水泥的磨机所用原材料、生产水泥的品种，确定出磨水 泥所入水泥库的库号。(4) 绘制水泥库内水泥质量分布柱状图、优化水泥出库 方案，实施出厂水泥确认。1.要求1.1 水泥出厂应由质量工程师或授权人(书面)以出厂 水泥通知单方式通知方可出厂。1.2 出厂水泥所有的技术数据都应有相应的检测过程或 质量确认过程。1.3 因水泥生产的特殊性，根据现有工艺状况出厂时无 法检测出 3天、28天强度值，因此必须找出出磨水泥一天强度测定值同相对应的、最能代表的出厂水泥 3天、28 天强度 值的关系，用一元回归法推算出有
5、效的线性数学模型，以此 确认出厂水泥产品质量，确保出厂时所有质量指标符合国家 标准。1.4 统计数据的范围应该是在同一生产工艺条件下的数 据，要求出磨水泥质量稳定，且 28 天抗压强度月（或一统 计期）平均变异系数满足Cv4.5% （强度等级32. 5）、Cv 3.5% （强度等级42.5）、Cvr起的条件下方可建立数 起学模型，并将原数据代入数学模型中验算。当计算值与实测 值的相对误差在5%以内时，说明建立的数学模型可靠，可 用于指导生产，否则重新进行数学模型的计算。2.3 各品种水泥都必须建立线性数学模型，统计数据不 少于 20组，要求每季度（数据较少时没 20组）对各品种水 泥推导公式进
6、行一次符合性评价。3 数学模型有效验证当出厂水泥实测值的 3 天及 28 天强度结果出来后，应 及时与计算值进行比较，相对误差应保持在5%以内时，说 明该模型有效，可继续使用，不需修正。当超出5%时应及 时向工艺人员反馈，查明并消除生产过程、检验过程存在的 质量隐患。如生产过程、检验过程正常，计算值与实测值的 相对误差连续 5 次超出5%时则应对控制指标进行修正，同 时进行数学模型修正。4. 统计方法有效性的评价评价周期为每季度（或一个统计期）一次，评价时应对 每季度（或一统计期）出厂水泥进行综合分析统计，包括出 厂水泥合格率，富裕强度合格率，标准偏差，均匀性系数等 指标。评价结果作为下一季度
7、（或一个统计期）统计方法选 择的依据。5. 出厂水泥质量确认过程5.1 有效的数学模型建立以后，质量工程师可根据已检 测出的最近两次出磨水泥 1天强度平均值，推算出即将出厂 水泥 3天、28天强度值，质量工程师根据计算结果进行质量 确认；同时对出磨水泥进行其他物理性能的检测及化学检 测，各项性能指标全部达标后，确认合格，准予出厂，并做 好确认记录。5.2 因企业质量内控标准要远高于国家标准，所以出磨 水泥现质量波动是在完全符合国标情况下的波动，出厂水泥 也是在完全符合国标情况下的更加稳定。因此，通过质量确 认过程得到质量结果是完全符合国标情况下的预测值与真 实值的最大接近，绝不会出现不符合国标
8、的质量不合格情 况。5.3 经确认合格准予出场的水泥，出售后必须按每编号 取样进行全套物理、化学检验，一次作为出厂水泥的最终检 测值。6. 数学模型进行修正6.1 当原材料品种及性能发生重大变化时。6.2 当煅烧工艺或熟料率值发生重大变化时。6.3 当粉磨工艺过程发生重大变化时。6.4 当使用的混合材品种、性能及配比发生重大变化时。6.5 检测方法发生重大变化时。6.6 修正的方法步骤同前。7、质量出现较大波动时的确认当出磨水泥质量出现波动或 28 天抗压强度月（或一统 计期）平均变异系数满足Cv4.5% （强度等级32. 5）、Cv3.5% （强度等级42.5）、Cv3.0% （强度等级52
9、.5及以上）， 应按出厂水泥进行确认。8. 出厂水泥质量检验单的开具8.1出厂水泥3天强度值的填写以最近两次出磨1天强 度平均值推算确认的3天结果为准，其数据以最近两次出磨 水泥检测结果平均值为准。8.2出厂水泥28天强度补报结果以实际该编号出厂水泥 28 天检测值为准。8.3 若出厂水泥所有检测结果已出来，检测结果用户要 求补报时，以实际该编号出厂水泥检测结果为准。8. 4开具3天检验报告单时可能出现几个编号数据相同， 视为正常，可向用户解释每批出磨量可分为几批出厂量，每 批出磨水泥结果值可以代表一个以上编号的出厂水泥的最 近结果值。（5）出厂水泥编号及取样。水泥出厂前按同品种、同强度等级编
10、号和取样，袋装水 泥和散装水泥分别进行编号和取样，每一编号为一取样单 位。水泥出厂编号规定如下：1、2500t/d窑型配套水泥生产线：不超过2000t为一 个编号；2、2500t/d窑型配套水泥生产线：不超过1000t为一 个编号；3、不同品种等级水泥根据生产及销售规模确定合理吨 位；4、每一编号出厂水泥的发货时间不得超过 4天；5、出厂水泥编号吨数严禁超吨位，超吨位部分按不合 格品计算；6、特殊情况要书面上报集团公司技术中心另行批准。（6）出厂水泥质量控制、监督检查、取样检测、留样 封存、样品管理。1、质量调度员负责水泥出库的搭配，入库、出库水泥 的工艺通知单开具，出厂水泥通知单的开具。监督
11、检查水泥 出厂各环节（水泥出库、包装、发货与装运）质量控制情况。 在水泥出库过程中，质量调度员和水泥车间巡检工要不断进 行巡回检查，检查水泥出库的库号、比例、卸料点的流量， 一旦发现断料，立即停止放料，进行处理，待处理好后再按 照规定进行放料；发现违规现象应及时制止，同时采取纠正、 预防措施，及时扭转质量失控状态；2、为进一步稳定出厂水泥质量，缩小出厂水泥各项质 量指标的标准偏差，应对水泥均化设施实施监控。化验室至 少每季度分品种分等级进行一次性均匀性试验，每月对出厂 水泥质量进行统计。当发现均匀性较差时，应立即采取有效 措施，确保出厂水泥标准偏差及均匀性变异系数在控制指标以内；3、化验室对出
12、厂水泥的封存样按规定密封保存，封条 上要注明水泥品种、强度等级、出厂编号、出厂时间、封存 时间、开封时间及封样人，同时填写出厂水泥样品处理登记 表，存档备查；4、封存样保管期均为 90天，不足90天时将样品倒掉， 属重大质量事故；与顾客另有协议者除外；凡在规定期内发 现样品受潮，调换或丢失，该批/编号产品按不合格处理；5、原燃材料、过程产品按规定留样，留样桶要加盖并分区域放置，严格按过程质量检验样品留样规定执行。3、水泥出库管理中控室每天统计各品种水泥入库号及相应的生产吨位， 水泥车间每天统计各库水泥袋装及散装发货吨位，上报生产 技术部，生产技术部根据入库及出库水泥吨位建立水泥库内 水泥质量动
13、态分布示意图，根据库内水泥质量动态分布示意 图及出厂水泥确认程序，确定水泥出库，质量调度员给中控 室、水泥车间下发工艺通知单。（1）袋装水泥： 、包装机开车前，包装巡检工应与中控室操作员核对 各包装机的水泥品种，确认无误后由包装巡检工按照工艺 通知单的要求联系中控室操作员和水泥库底巡检工向包装 机输送水泥，三方均应核对出库号、出库比例、水泥品种和 等级，并与工艺通知单相对照，防止操作错误。 、发货员根据车辆情况通知包装班长及包机巡检工改 包的水泥品种； 、包装班长根据原品种车辆情况与包机巡检工协调， 包机巡检工根据原品种包装剩余吨位，通知中控操作员：“X X包机将要改包XX品种”中控操作员根据
14、通知控制好该 包机的中间仓料位； 、当中间仓料位满足生产品种倒换要求时，包装巡检 工检查（更改）出库提升机入斜槽阀板的执行情况，中控操 作员予以确认监督，待中间仓水泥放空后，通知库底巡检工：“XX包机改包XX品种，出X号库” 、库底巡检工根据通知联系中控操作员，开启库底设 备，开始给该包机入料； 、库底巡检工检查库底设备，确认出库号是否与包装 巡检工要求相符，并与中控沟通：“XX品种出XX库，出 库正常”； 、入料后中控操作员通知包装巡检工：“出X号库X X品种入XX包机”包装巡检工确认并予以回复，按要求 详细填写倒仓时间、包机编号、品种、出库号； 、原品种水泥包装完后，包装班长负责组织包装袋的 更换工作，发货员、包装袋管理员负责确认并及时更换出厂 编号； 、包机由低强度等级水泥改包高强度等级水泥时，
