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1、江西某某某物流有限公司加工80万头生猪物流建设项目可行性研究报告江西某某某物流有限公司二0一一年十二月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2 项目编制依据和范围31.3 项目主要经济技术指标41.4 结论及建议4第二章 项目建设的必要性与可行性62.1 项目建设的背景62.2 项目建设的必要性72.3 项目建设可行性11第三章 市场分析143.1 猪肉制品市场分析143.2 项目产品的市场竞争优势分析183.3 销售方案19第四章 场址及建设条件224.1 场址224.2 建设条件224.3 某某某县社会经济现状25第五章 建设规模与产品方案263.1 建设规模263.2 产品方案26第
2、六章 技术、设备和工程方案286.1 技术方案286.2 生产设备的配置316.3 工程方案35第七章 总图运输与公用辅助工程407.1 总图布置407.2 场内外运输417.3 公用工程41第八章 环境影响评价488.1 区域环境现状488.2 环境保护、设计标准488.3 环境保护、设计原则488.4 设计范围498.5 项目污染及治理措施498.6 环境影响评价53第九章 节能分析559.1 编制依据559.2 节能原则559.3 节能措施569.4 节水措施56第十章 劳动安全、卫生与消防5810.1 危害因素及危害程度5810.2 劳动安全、卫生防范措施方案5810.3 消防62第十
3、一章 组织机构及人力资源配置6511.1组织机构6511.2 人力资源配置65第十二章 项目实施进度6712.1 项目实施期6712.2 项目实施进度67第十三章 招投标6813.1 招标依据6813.2 招标工作68第十四章 投资估算与资金筹措7114.1 投资估算7114.2资金筹措75第十五章 财务评价7615.1 经济评价和效益分析依据7615.2 营业收入估算和成本费用分析7814.3 经济效益分析和评价7815.4 盈亏平衡分析7915.5 敏感性分析7915.6 财务评价结论80第十六章 社会效益及风险分析8116.1 社会效益8116.2 风险分析81第十七章 结论及建议831
4、7.1 结论8317.2 建议83生猪物流建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况一、项目名称年加工80万头生猪物流建设项目二、建设单位江西某某某物流有限公司江西某某某物流有限公司是集优质种猪、商品猪养殖、兰花种植等生产及其销售为一体的私营有限责任公司，是省一级种猪场，省级龙头企业。公司以人才为依托，以科技为向导，倡导绿色高效养殖。现有高级畜牧畜医5人，中级技术人员8人，并聘有多名全国、省内著名的畜牧专家担任顾问。公司设备先进，配套设施完善，建有智能化电子监控系统，计算机综合管理系统，建立了完备的污水管理中心，国内一流的兽医实验室，人工授精中心，并形成了猪-沼-果（渔）良性生态模式。
5、公司现年出栏优质猪70000余头，生产的种猪不仅畅销本省，还远销江苏、浙江、湖南、广东等全国各地，产品供不应求。三、拟建地点某某某县四、建设期限项目建设期限为：2011年10月至2014年10月，分三期建设，其中：一期建设工期为2011年10月2013年2月；二期建设工期为2013年3月2013年12月；三期建设工期为2014年1月2014年10月五、建设规模及产品方案1、建设规模本项目总用地面积为506亩，总建筑面积为178057.51平方米，其中车间及仓库等生产性用房建筑面积为168668平方米，办公楼、职工宿舍8600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，8条生产线，
6、以及道路、绿化、供电、给排水等室外工程。本项目分三期建设。其中：一期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为84334平方米，办公楼3600平方米，其它配套设施等非生产性用房建筑面积为790平方米，4条生产线，以及部分室外工程；二期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，宿舍楼5000平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程；三期拟建车间及仓库等生产性用房建筑面积为42167平方米，2条生产线，以及部分道路、绿化等室外工程。2、产品方案本项目建成投产后生产规模为年屠宰加工80万头生猪，实现年产生鲜肉40000吨、冷鲜白条肉20000吨、火腿肠8000吨、腊肉9000吨。分三期
7、：其中一期屠宰能力为40万头生猪，二期20万头生猪，三期20万头生猪。六、项目总投资与资金筹措方式本项目投资总额为35768.2万元，其中：工程费用21985.1万元、工程其他费用3277.1万元（含土地费用2277万元）、基本预备费1260.6万元、流动资金9295.4万元。本项目固定资产投资为26472.8万元。其中一期固定资产投资为12706.9万元，二期7147.6万元，三期6618.2万元。本项目总投资为35768.2万元，资金来源全部由企业自筹七、项目效益情况项目建成后，预计计算期年平均销售收入为149776.0万元，生产期年均利润总额为6703.26万元。年解决当地就业为600人
8、，年均创税4307.01万元币。1.2 项目编制依据和范围一、编制依据1、中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；2、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；3、中华人民共和国食品安全法（2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；4、食品安全法实施条例（中华人民共和国国务院令第557号）；5、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见；6、中共中央国务院2010年1号文件关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见；7、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）；8、全国畜牧业发展第十一个五年规
9、划（20062010年）；9、国家食品行业发展“十一五”规划；10、江西省农业综合开发“十一五”规划；14、关于禽肉类食品加工的有关标准；15、某某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；16、投资项目可行性研究报告编制指南；17、项目建设单位提供的其他相关资料。二、编制范围本可行性研究报告主要对江西某某某物流有限公司拟投资的年屠宰加工80万头生猪项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。1.3 项目主要经济技术指标表1-1：主要技术经济指标表序号 项目 单位 数据1总占地面积亩5062项目总投
10、资万元35768.20 2.1建设投资万元26472.76 2.2建设期利息万元0.00 2.3铺底流动资金万元9295.44 3资金来源万元35768.20 3.1企业自筹万元29768.20 3.2银行贷款万元6000.00 4年平均营业收入万元149776.00 5年平均营业税金及附加万元2631.20 6年平均总成本费用万元140441.54 7利润总额（年平均）万元6703.26 8年平均所得税万元1675.81 9投资利润率%18.7410总投资收益率（ROI）%18.8411利息备付率（ICR），平均值30.38 12偿债备付率（DSCR），平均值3.55 13项目资本金净利润率
11、（ROE）%16.8914全投资内部收益率（所得税后）%17.9015全投资内部收益率（所得税前）%22.4416全投资静态回收期（所得税后）年8.26 17全投资静态回收期（所得税前）年7.38 18全投资财务净现值（I=13%）（所得税后）万元14073.61 19全投资财务净现值（I=13%）（所得税前）万元23405.13 20BEP（盈亏平衡点）%30.71.4 结论及建议经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于畜牧业的良好发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，生产期项目年均利润总额为6703.26万元，投资利润率18.74%（平均），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，
12、项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1 项目建设的背景目前，中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的14%，远低于国外的40%，发展的空间很大。未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正式处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发的城市市场与分散的农村市场并存；行业集中度比较低。双汇、金锣三家肉类行业龙头企业屠宰生
13、猪仅占我国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。我国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行来龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。国家畜牧业“十一五”规划纲要明确提出“加快畜产品加工业的发展，增强畜产品加工能力，提高加工深度，增加加工产品在畜产品消费中的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面”、“大力开发分割肉、冷鲜肉、小包装及快餐食品，促使肉类上市产品多样化。”国家食品发展“十一五”规划布局要求，在华东、西南、华北、东北地区，重点建设猪肉及其产品加工业基地。江西省是华东地区的畜牧业大省，畜牧业发展迅速，其中生猪产量位居全国前列
14、。以畜牧业为基础，江西省的肉制品加工业也得到稳步发展，但与发达省分相比，仍有较大差距。根据资料显示，目前我省的肉类制品加工量仅为肉类总产量的3.8%。某某某县是全国瘦肉型猪基地县和全国生猪调出奖励大县。近年来，该县不断在做大做强生猪产业、打造农业特色品牌、扶持龙头企业、推广优良品种、延伸产业链条上下功夫，以生猪为主的畜牧业生产已成为农民致富的支柱产业和重要的经济增长点。2009年，全县生猪饲养量达171万头，出栏111万头。2009年畜牧业总产值18.37亿元，占农业总产值的52%，其中养猪总产值15.62亿，占农业总产值44%。今年以来，该县生猪产业在全国生猪发展形势整体下滑的情况下，仍实现了逆势做大做强。19月，全县生猪存栏133万头，出栏80.4万头，同比分别增长8.2%和12.3%。目前，全县有11个省级种猪场和14个二级扩繁场，年出栏万头的养殖场22个；有标准化生态畜牧小区45个，其中省级龙头企业4家，市级13家。江西某某某物流有限公司在某某某县拟建生猪屠宰、肉制品加工项目，将产品进一步深
