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1、项目名称：1000台/年矿山机械加工项目建议书二一三年三月目 录第一章 概述- 41.1项目名称1.2编制依据1.3项目选址及建设规模1.4项目单位基本情况1.5投资总额第二章项目建设的必要性- 5第三章 工程设计方案- 53.1设计原则3.2总平面布置3.3机器设备3.4工艺流程第四章 劳动定员- 65.1组织机构示意图5.2定员编制第五章项目实施进度-7第六章 环境保护 劳动保护 消防安全-86.1环境保护6.2劳动保护和消防安全第七章 项目建设条件-87.1建设条件7.2资源条件7.3市场条件第八章 投资估算、资金筹措及效益分析-98.1投资测算8.2资金筹措8.3效益分析第九章 结论-
2、12第一章 概述1.1 项目名称广安攀登矿山机器有限公司新建项目1.2 编制依据根据县委、政府发展工业的思路，结合我县调整产业结构、大力引进外资发展工业企业的号召，在射洪县金华镇新建1000台套/年矿山机械建项目。1.3 项目选址及建设规模区域概况平泉县，地势平坦，交通畅通，地理位置非常优越，电力充足、水源丰富，是兴办工业企业的理想之地。 厂址确定根据区域概况和县委、县政府关于盘活国有资产、大力发展工业企业的指导思想，确定该项目厂址在射洪县金华镇原老钾肥厂区内。在厂区内，总占地面积8000m2（12亩），建厂房3600m2，作生产车间、办公、仓库等场所。1.4 项目建设单位基本情况广安攀登矿山
3、机器有限公司有限公司位于小平故里，厂区占地面积30余万平方米。四川广安攀登矿机厂于2002年3月5日创建，厂长郑昭和，公司主要生产销售加工，销售：矿山机械零配件，注册资本3300万元，工厂地址设在溪口镇，在职员工320名。 公司在吸收国内外先进技术的基础上，成功开发了颚式破碎机、圆锥式破碎机、直通式破碎机、反击式破碎机、立轴式破碎机、螺旋式洗砂机、皮带式输送机、振动式分选筛、喂料机、液压支柱翻笼机等九大系列,八十余种产品。凭借雄厚的技术力量，先进的生产设备，优良的检测系统，卓越的产品性能覆盖西部市场、畅销全国各地。公司坚持规模化、集团化、品牌化发展，努力在全国建成多网点、多品种的综合发展集团，
4、委托代理人毛明芳具体洽谈矿山机械射洪分公司的合作事务。1.5投资总额该项目投资总额为1800万元，其中投资300万元租用土旧厂房并重新整修，投入1000万元新上机器装配生产线2条，投入500万元新建厂房、办公、环保绿化配套设施。项目形成的生产能力该项目正式投产后，根据设计要求，预计新投产设备环保达标，年产量1000台套，年销售收入可达6000万元，实现利税1200万元，解决就业100余人。第二章项目建设的必要性2.1国外发展迅猛。矿山机械是在现代工业化发展过程中得到了广泛的应用，并形成了国际标准（ISO），作为一种通用设备，纳入了各国的机械结构规范，在建筑工程、高速公路、机场、市政、水电管线中
5、大量应用。2.2符合国家产业发展政策，集约、安全、经济发展理念。我国自80年代后期起，开始引进矿山机械生产设备。先后由德国、意大利引进11套设备。90年代车内科研机构开始研制或仿制矿山机械，到现在已有三十多个单位在生产和销售矿山机械全套设备，年生产能力已达200万台套，分布在26个省、市。从所了解的各省情况看，矿山机械的推广工作有了很大进展，用于城乡矿山开发及公共建设多达上千万台套，今后还将有较大的增长。国家制定矿山机械GB1378892标准和矿山机械技术规程JGJ9595。国家科委已将矿山机械列入国家重点推广项目，建设部将纳入“九五”期间重型工业重点推动推广的10项新技术之一。同时利用四川灾
6、后重建的发展机遇，国家重点建设大型工业，大力推广矿山机械项目，有着广阔的市场前景。2.3扩大社会就业，保障社会和谐平泉县，每年外出务工有30万人，造成内地更多的留守儿童、老人，实施项目可以就近解决本地劳动力，项目存在资金密集、劳动密集的特点，可以解决上百人的就业，提高人民的收入水平，增强地方经济实力。24矿山机械产品特点1、矿山机械大型化、智能化、高效节能特点拥有规模化生产、高效的管理模式、优秀的设备研发团队、高技术的专业人才。同时不断的提升科技含量、优化设备性能、完善服务管理体系，保证了项目的核心竞争力。新型的制砂设备和选矿设备充实也为项目性能提高打下坚实的基础。矿山机械应用于工业与民用建筑
7、，公路、桥梁等各类工程建设中的规模使用，给工程建设单位带来显著的经济和社会效益。第三章 工程设计方案3.1设计原则根据国家有关规范、标准和政策,高规格、高标准设计。3.2总平面布置按照工艺流程，全厂分为厂房、库房、生产辅助设施、办公区、职工生活用房及其它配套区域。 3.3机器设备 该项目的主要机器设备数控机床、粉碎机，变压器、烘干机、拉丝机、成型机、打包机、电动机、航车等主要机器设备。主要生产设备有86台（套）。3.4 工艺流程该项目主要工艺流程是：流程图为：第四章 劳动定员4.1 组织机构示意图董事会 射洪矿山机械公司钣金生产线喷涂生产线装配生产线4.2 定员编制该项目属于劳动密集型产业，竣
8、工后运营期可安排农村剩余动力100名。具体定员为管理营销人员10名，技术人员20名，各岗位操作人员共70名。第五章 项目实施进度该项目的进展情况具体来：2012年6月完成租地，项目立项、设计等。2012年10月工程开工建设；招聘人员并对其进行相应工作技术培训；设备与安装调试。2013年6月项目进行试运行与正式运行。项目建设进度表项目2012年6月前2012年10月前2013年1月前2013年6月前立项、租地、设计进场施工招聘人员、培训设备安装与调试试运行正式运行投产第六章 环境保护 劳动保护 消防安全7.1 环境保护该项目在建设过程中，将严格按照国家环境保护法律、法规办事，走可持续发展道路，同
9、时该项目的建设本身也是变废为宝，减少森林资源的消耗，为生态环境保护作贡献。具体实施中，将投资40万元作环保治理资金，对废水、废气进行治理，治理后废水、废气将达到国家规定的排放标准。厂区内种草栽花，使绿化面积达到30%以上，做到经济发展与环境保护的统一。7.2 劳动保护与消防安全该项目建成后，将严格按照中华人民共和国劳动法的规定，提高机械化和自动化水平，尽最大程度创造和改善工人的劳动环境，切实保障工人的身体健康。消防安全上，将严格按照安全法的相关规定办事，杜绝一切安全事故的发生。第七章 项目建设条件7.1 建设条件射洪县地处多市县结合部，地势平坦，建设和经营所需的交通条件十分优越，国道205线及
10、遂回高速路、绵渝高速公路在此相连，随着将来成渝高速铁路的建成，将为该项目创造以铁路、公路为主体的十分便捷的交通运输网络。因此，该项目建设和经营所需建设条件完全具备。7.2 资源情况该项目所处位置于射洪县金华古镇，在涪江河边，故水资源十分丰富；国网输送电站，因此电力资源非常优越；原材料资源十分丰富，同时该项目厂区周边农村，有大量的剩余劳动力资源满足劳动所需。7.3 市场条件由于矿山机械是国家重点发展的大型机械，是一个国家综合机械发展能力的体现，国家给予重点政策扶持。投资项目前景好，不愁销路、效益佳。第八章 投资估算、资金筹措及效益分析8.1 投资测算1、投资测算范围和依据该项目测算范围为项目建设
11、所需的固定资产投资、设备投资、水电气配套设备投资、勘察设计费、前期费用、不可预见费，建设期资金利息与技术投资等范围。测算依据：一是目前市场平均价；二是国家计委规定项目费用按总投资8%计算，不可预见费（预备费）按5%计算；三是其他相关测算按国家有关规定执行。2、投资测算根据投资测算和范围，本项目一期投资1800万元，其具体测算如下：（一）建设期费用固定资产投资排污设施池等治理一次性支费资金40万元。基建费租地整修厂房300万元。水电气等基础配套设施预计投资30万元。厂区绿化预计投资5万元。设备购置与安装调试费预计投资1000万元。项目费用项目费用（前期工作经费、勘测费）按基建与设备购置投资的8%
12、计，为40万元。不可预见费（含漏算费用、增加的必要开支）按基建与设备购置费的5%计，为25万元。固定资产及基建投资1800万元。该项目预计需流动资金1200万元。8.2 资金筹措该项目一期预计投资总额为3000万元。A、成都大宏立公司自筹1800万元。B、融资贷款500万元。8.3 效益分析A、社会效益和环境效益项目运营后，可以为社会提供就业机会，解决农村剩余劳动力100余人，维护了社会稳定和安定团结。B、经济效益销售收入该项目一期建成正式营运后，预计每年可生产编织袋1000台套，其收入为1000台6万=6000万元成本A、原料成本正常生产年原材料成本为4200万元。B、税金税金按销售额的8%
13、计，应交税金640万元。C、管理费、职工工资预计每年费用为600万元。D、固定资产折旧费由土地、固定资产投资、设备购置及安装和其他配套工程费用构成，折旧年限按15年计，预留残值为5%，故每年折旧费为240万元。E、水电及其他费，每年预计100万元。F、成本总和为：5400万元年实现利润年利润=销售收入-成本总和即：6000-5100=600万元该项目年可实现利润600万元，盈利率15，盈利能力较强，抗风险能力强，投资收回年限3.5年。第九章 结论根据上述各方面的分析论证，该项目有优越的区位交通优势、丰富的电力资源、丰富的原料资源和地势平坦、水资源丰沛以及廉价的劳动力资源优势，选项准确，方案合理，可操作性强，产品适合市场需求，具有较强的社会效益、经济效益和环境效益，投资回收期短，盈利能力强，抗风险能力强，具备产业化、规模化，集约化生产的各种条件，同时也符合国家的产业政策，发展空间和产
