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1、庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划 纠正性措施请求内容 主题 响应措施内容 完成时间 责任 部门 协助 部门 部门 主管 检查人 没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。 2.6工作业绩规定 完成绩效管理办法的编写并正式行文 1月1日 综合 管理部 其他各职能部门组织该管理办法宣传学习(全体员工） 1月5日 组织该管理办法操作培训(具体操作人员） 1月30日 开始该管理办法的试运行 月1日 1年1月开始正式运行 1月1日 一些管理人员谈到了消除浪费的问题,但并没有从意识和技术上采取措施,没
2、有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费:生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。 9废物清除 组织全员大讨论活动,集思广益地宣传节约，杜绝浪费,制作相关的宣传标语 10月3日 制造部 其他各职能部门 编制相应管理办法,明确对浪费现象的检查和考核细则 1月20日 对浪费问题进行深入的分析,制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象 2月日 形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制 202年公务员之家版权所有 1月1日 车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道(安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅,以便有效地清除废纸和食物等。 2.105s 审核并完善5
3、管理办法，编制5s推进计划 10月15日 制造部 其他各职能部门 组织5s的学习和宣传,制作宣传标语 10月0日 狠抓落实工作，对现场实施s的具体工作 2月0日 检查5工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制 12月1日 4 没有证据证明他们了解或执行了tema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习个月,并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。 216-2.7ftafa 根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划,有针对性的进行适用管理方法培训 10月0日 综合 管理部 其他各职能部门 利用各种形式和渠道,根据拟定的学习计划和安排，实施培训,并确
4、认培训效果 2月日 根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用,形成规范化的管理 月30日 没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本,保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。 采购部门 建立有效的科学合理的规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法 0月10日 物流 管理部 其他各职能部门公务员之家版权所有 建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评估体系,培育优秀供应商 11月20日 在年底前,完善和健全供应商考评体系,并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核， 2月20日 对全
5、年的供应情况进行一次全面的评估,对供应的安全可靠性进行一次评估 2月31日 定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施,以便加强交货工作。 应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。 5.5和5.8管理政策和改进 制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程 0月15日 制造部 其他各职能部门 严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考核,并对存在的问题进行分析,并拟定改进措施 1月15日 检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估,确认相关原因，制定纠正和改进措施，并形成必要的改进计划,予以落实和实施 12月3日 7 没有向客户交货的反馈报告,缺乏分析技术和程序
6、，必须通过持续反馈报告的形式,与客户保持联系,并采用技术方法分析交货情况。 5.65.7反馈和分析技术 制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定,形成定期和重大事项沟通机制 1月1日 市场 营销部 其他各职能部门 确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式 11月日 针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析,提交具体分析报告 1月31日 8 没有适当的目标,大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施,但考核不充分,考核次数太少,必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措施。 必须提供适当的关键指示，说明质量跟踪情况,并标识清楚。 6.7质量目标和考核 健全和完善质量目标管理办法（包括编制、统计、分析、检查、改进等规定）,对质量目标统计要素和方法予以明确规定 1月31日 品质 管理部 其他各职能部门 检讨全年的质量目标实现情况,针对实现情况进行必要的追踪落实，组织进行原因分析,并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升 1月25日 对质量(包括工作质量和实物质量)的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布 1月1日第 3 页 共 7 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。
