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1、神头第二发电厂仓储及物资调剂管理实施细则第一章 总则第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。 第二章 组织与原则第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。第五条 管理分工和职责权限： （一）物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责
2、制定和完善物资仓储管理各项工作制度。 2.负责组织审核物资储备定额标准。 3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。 4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。 5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。 6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。 7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。 8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理（二级库）工作。 9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。 10.负责建立本单位闲置物资台账，编制闲置物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报
3、送公司物资管理部； （二）生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。 2.负责本厂物资编码工作的配合工作。 3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。 4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。 5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。 （三）财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。 2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。 3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。 4.负责库存报废物资的财务处理。 （四）物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。 2.按
4、要求做好二级库仓储管理工作。 3.配合物资部做好配件养护工作。第三章 管理内容第六条 定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。第七条 原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。第八条 物资保管保养（一） 按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即
5、保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。（二） 帐、物、卡相符率达到99以上。（三） 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。（四） 精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。（五） 金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。（六） 优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成
6、事故。（七） 怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。（八） 露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。（九） 工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上；对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。第九条 物资发放（一） 物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。（二） 物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。（三） 出库单由计划员根据批准的计
7、划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。（四） 修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。（五） 特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。（六） 到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。（七） 认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。第十条 物资退料（一） 生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理；配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字；对各种高压紧固件、
8、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。（二） 对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。 第十一条 物资盘点（一） 每半年对库存物资全面盘点一次。（二） 库存物资的盈亏率不能大于1。（三） 盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。（四） 各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。（五） 盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。第十二条 易燃易爆剧毒品管理（一） 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性
9、物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。（二） 库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。（三） 易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。（四） 易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。（五） 领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。（六） 超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。第十三条 物资调剂（一） 物资调剂是指对闲置的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。（二） 闲置物
10、资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括：1.基建、技改、抢修等工程结余物资。2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。4.购置后存储期满3年未能投入使用的物资（不含抢险救灾应急物资和事故备品备件）。5.明显超过库存储备定额的超储物资。6.其他原因造成的积压物资。（三） 物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。 1.转让：是指可调剂闲置物资在各单位之间有偿划转。2.出售：是指可调剂闲置物资直接销售给公司以外的其他单位。3.租赁：是指可调剂闲置物
11、资出租给其他单位使用。4.串换：是指可调剂闲置物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。5.借用：是指可调剂闲置物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。（四） 闲置物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。（五） 闲置物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。第十四条 仓库出入库管理（一） 领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。（二） 领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。（三） 本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。（四） 外单位来仓库办
12、事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。（五） 闲杂人员严禁进入仓库。第十五条 仓库安全管理 （一） 仓储安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。（二） 仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。（三） 仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。 （四） 库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经
13、安全员检查同意后方可离开现场。（五） 严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。（六） 仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。（七） 仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。第十六条 仓库防火管理（一） 所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。（二） 电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。（三） 对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严
14、防震动撞击、重压摩擦和倒置，并不准使用能产生火花的工具。（四） 院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。（五） 仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。（六） 当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。第十七条 油库防火管理（一） 油库院内严禁一切烟火。（二） 进入库区人员，严禁携带一切火种。（三） 严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。（四） 卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。（五） 雷雨天应停止一切作业。第十八条 仓库门卫值班管理（一） 值班人员要树立高度的责任感。（二） 当班时间
15、必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。（三） 认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。（四） 白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。（五） 夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。（六） 门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。（七） 如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。第十九条 门卫交接班管理（一） 接班人要在交班人员下班之前到岗，并由交接双方共同巡查一遍库区，在当值时间内出现问题由值班人自己负责。（二） 要严格遵守交接班时间，如有特殊情况不能按时到岗，必须提前向有关领导说明，以便及时安排替岗。（三） 当班要有记录，交班时，要向接班人介绍当值情况（四） 严禁空岗，如已到交接班时间但接班人未到岗，交班人员要继续值岗，直至有人接岗为止。第二十条 库容库貌、清洁卫生管理（一） 考核管理小组每月对库区(包括库房内)进行全面检查一次
