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1、直营店的销售管理与流程营销部负责人：顾金弟一、产品的采购及入库 第一：采购申请： 需采购大批量样机、赠品或物料时，由部门管理人员填写订货申请，交总经办签字确认，方可下单订货；作销售机型，由主管部门及行政部门确认方可下单有效。 第二：下单取货： 供货商或厂家根据我方确认的订货单，核实后签名确认，方可放货，并打印出货清单盖章或签名，然后我方提货人员签名确认，且一联交供货商备份对账使用，另一份交于我方做账，核对使用（复印件亦可） 第三：产品入库： 提货人员将供货商确认的订货单及出货明细清单交与行政部、财务部备案核对，然后做入库登记。 第四：产品入库登记输入 产品入库登记需明确产品的序列号、数量、包装
2、、供应商、日期、价格、用途（样机、赠品） 。注：日常销售产品、样机、赠品需区分归类，分别入库；并注明“样机”或“赠品”，日常销售机型可不作明确。 第五：临时调货 临时调货只有在我公司无该产品的情况下方可进行申请，调货产品需由主管部门签字才有效，否则视为私单处理。二、日常销售管理 第一：产品的出仓 管理人员根据采购入库情况分别归类，开据出仓申请单，明确用途（样机、赠品） 、价格（最低出货价、日常报价） 、数量 、序列号 、供应商 、日期等，交于仓库部门确认登记备案，并将所入库的产品信息分别交接给店面负责人，店面负责人签字确认，再交行政部确认签字，并复印一份交营销部备案 。1、 产品的销售环节 第
3、一：销售 销售人员开据销售单，单上明确产品名称、型号、序列号、数量、价格、销售日期、销售人员姓名、赠品（注明赠品） ；如果赠品或产品临时调货，需出示供应商单据，然后将绿色联单及供应商单据一并交予收银台，供应商单据要有主管部门签字，才有效。 第三：收款 收银人员根据销售人员给予的绿色联单及供应商所开的单据，开据收款小票，如收现金，收银人员需在单据上注明现金并签名登记；如消费者需刷卡的一般要收1%或20元的刷卡手续费，并在小票上体现，如果顾客刷卡但没额外收费的，需注明。 第四：款项交接 收银人员根据一天的销售情况，打印一天的销售记录并将有关单据交与财务部及库存管理部门（复印件亦可），如有现金的一并
4、交接给财务部门，财务部核对后需提供回执，证实已收到销售货款。 第五：库存信息的更新 财务部根据营销部收银人员提供的销售记录及销售单据，复印一份交予仓库管理人员，以便及时更新库存信息。 2、 货物的结款 第一：核对 财务部根据订货单、供应商的出货清单、营销部的销售单及小票进行核对 第二：支付方式 财务部根据核对情况按营销部与供货商的合同约定办理结款手续；如遇临时调货的产品或赠品，可根据收银台提供的单据及销售凭证或单据当天或隔天支付货款。 第三：款项 一般货款分三类：样机款项、赠品采购款项、进货款项。样机款项的支付按合同约定支付，赠品原则上按合约支付，但临时调货的一旦销售行为完成，就要当天或隔天支
5、付给供货商，如果另有约定，就按约定结算；进货款项则按合同约定支付。 三、退、换货1、 退货 第一：退货对象 退货产品分：遐兹产品退货、滞销产品退货 第二：退货手续办理 首先，主管部门提供退货清单，说明原因，明确进货日期、进货价格、退货数量及供应商，交仓库管理部核对并签字确认；接着，主管部门安排人员将产品推至供货商，并将我方确认的退货清单交于供货商确认核对，并签名；供货商再打印退货凭证，我方工作人员签名并带回；最后将单据一并交给营销部主管，主管再复印两份，一份复印件营销部备案，另外的原件及复印件一并交予仓库管理部门备案回档。 2、换货 第一：做好退货手续 第二：办进货手续，参考采购入库流程* 此销售管理办法及流程说明将一式四份，行政部门兼财务部各执一份，营销部一份，总经办李总一份。* 该“办法”需经总经办签字确认方可实行。 新景数码港营销部2011年9月19日
