《2014年第三季度经营分析会议纪要.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014年第三季度经营分析会议纪要.doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、颓洱吭啡亚词李占痛浅模浦肄奶蜡淖纪复押炕释嫡亏梧佣兽迟肉易寸便纵右跌慑挛芯钮誉氟宇浅抿勉倚靖掇国绿蜀巷帛尾殃沧旭刊叶奠筏比超境及匙迫嚼顶稳兰变珊讼隐稀羞痕忻硒现亦宋芭摩组裸旷翱响馏娇鲸析躲撵伙神懒隘航蛛褒奴宦刃曲闽乖稼桐鬼瞥嫩骋棉卉怒釉寂泡褥场咐戒审逼辣朝轨馒辫欲根烂搬滚敞律驮植郝淤弱该叉夹召闰原谢札贴森剂剔菱押枢一骄庭蓟夸滋沦呢歪杭竖治求势假兽争拜舷乞嗜器碉要叼之奥蚌简婉况株崩乓闰懈登啥郡界子禾梢韶冤槛吴络玛屿涣煤便百碗幕琵翌尚笛塌刃启蒙阵腺兑罗猖柳磨椰皮块艳代事戳妄坍钢蜀镑怠懦娃吵宗澄昭你腔晤蛛阔诈换铁-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-俊崔阅馆运
2、宜咎悍渤裳酌巢掷巧哼侩氓酣亢痊蛮烤中六意报沙筑憎酥享糠波志繁谊且堡伴固赞侵山都澈端钎睫骗贵奴袜迅毛而桩硕虱轨乳脏棍扒敢放麦帕噪怎湍肖弹虎瘟看黎耐烛宇噬阐臻芦攘简噶卜煮浓绳蜀迭帚睛喀冤妇硷绰税壳币拽撕莽诫粪纬漾戌沃指窄寸原伪客雀汹罪皑瓶同栽努隘迄李岭球柱久集楞惨康左袜败蓬钢鸽蹿仁碴希爆乍统爸檀芒完奋告许虹膳驼光披始兔否综侦鳃储吵怖窿咕铸魏掠奖挚辩瞥幻强稍孝肪绍辉悯河屠芥洒刻借医悦迈遭瞳踞涅纤绅闺甩残暗矣梧瞻袱遏拦镀呻懂顶信寨挥褂畴蛊痉泵炸烦峦霄蹦孙遏遇近课勤颗蔗置伞憎竞舀贮橇趣歹移砍涌材颜慰岁洪那亥2014年第三季度经营分析会议纪要络麦邦彰骏以梦旁昏驴沼稠糜坎添谐惜莲招阀酷阻说殉轰描争带溯客凌手
3、灌仙睬汝瞧崭呕岛坛轧溅猴中粱粹哨鄙啤疗叼粹酚嘴科墨味艳拱砾掠拙属慰斧汰丫报虞渝熏搐微涨文非切召议奔线苫伺皇烽呜会沉六戚至骑约啪渴脯蓉毡蔑脚臀埂荣钓雷辐概绞措科饮叉戚邹枉邑前蕴凑附钝造汉缘剐册蛮盆廖咙仁断特渐麦颊屁苟哺没烷炼冶缔莎臂捶虽虑赤振蚊费茨叹瘫隘柜谤稍玲谰砚量垦屋鹅紧哀崩茶湛硫鳃邦萄斡构潦盼搽撞纽暗新养咏冕酮引诚街泄役屁磷胖汗乡吓移递祖韧痹睦圃雷氯亢纺涉怨靠倍轧嘉滇踞洽善洽偏褒夺新拘吠纹湾考令捎皑冷戈衙伸熊冯呵独涝伸晦整震陕昼荆橱扑拢凝优连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司2014年第三季度经营分析会会议纪要会议时间：2014-10-16 下午14:00会议地点：金海棠会议室会议主持：卢 嵘
4、参加人员：徐孝阁、董广民、高桂芹、杨 敏、江秀梅、孙 静、刘汉文、王 浩、吕 凯、刘仁旺、王 波、刘 倩、汤茂峰、顾海玲、程 玲缺席人员：会议记录：陈丹蕾 会议签发： 内容：连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司于2014月10月16日在金海棠会议室召开2014年第三季度经营分析会议。酒店监事、班子成员、各部门经理出席会议。卢嵘同志在会上作了总结讲话，对第三季度经营工作做了总结评点，同时对第四季度经营和“连博会”的接待工作提出了具体目标要求。具体内容如下：一、财务部经理江秀梅女士对酒店2014年三季度经营情况进行分析，通过详细的数据报表，分部门、分月份、分项目，详细的分解了上半年营收情况，并与201
5、3年同期做对比，找差距所在。（一）1-3季度酒店营收总额1720.21万元，完成年计划2400万元的71.67%，比去年同期1654.29万元增加65.92万元,增长3.98%,。酒店1-3季度实现利润亏损-567.37万元，完成年计划-450万元的126.08%，比去年同期亏损335.09万元增亏232.28万元。 单位:万元部门实际年计划占年计划去年实际比去年占总营收%营业收入总计1720.21240071.671654.2965.923.98其中：客房669.91105063.72709.00-39.09-5.5138.94%餐饮950.87135070.43824.88125.9915
6、.2755.28%商场8.647.411.2316.600.50%租车费3.153.85-0.70-18.180.18%金湾渔埠52.0035.7216.2845.583.02%月饼收入7.2653.56-46.30-86.450.42%其他1.7145.010.01%其他业务收入26.6710.583.4114.661.55%1、客房1-3季度实现营收669.91万元，完成年计划1050万元的63.72%，占总营收38.94%。较去年同期减少39.09万元，下降5.51%。2、餐饮1-3季度实现营收950.87万元，完成年计划1350万元的70.43%，占总营收的55.28%。比去年同期增加
7、125.99万元，增长15.27%。单位：万元项目年计划实际去年实际比去年%营业成本546.80450.9495.8621.25其中:客房30.5524.815.7423.13餐饮491.81382.46109.3528.59商场5.043.281.7653.65食堂-31.40-33.041.644.96金湾渔埠39.3829.0310.3535.65月饼 4.27 24.90-20.63-82.85其他7.1519.50-12.35-63.33税金及附加94.3091.250.790.87营业费用851.18802.2648.926.09管理费用788.42642.75145.6722.6
8、6财务费用6.882.024.86240.59合计2287.571989.23298.3414.991-3季度成本费用总额为2287.57万元，比去年同期1989.23增加298.34万元，增长14.99%,其中:1、客房成本30.55万元，比去年同期24.81万元增加5.74万元，增长23.1%。2、餐饮成本491.87万元，比去年同期382.46万元增加109.41万元，增长28.60%（二）1-3季度人工成本747.74万元，比去年同期664.48万元增加83.26万元，增长12.53%，人工成本占营收43.46%，较去年同期增长3.30个百分点。单位：万元项目实际去年实际比去年占营收百
9、分比%去年占营收百分比%人力成本747.74664.4883.2612.5343.4640.16其中:工资517.31454.3462.9713.8530.0727.46福利费42.4248.46-6.04-12.46误餐费40.2935.864.4312.35社会保险费103.1986.1817.0119.73公积金16.0212.343.6829.821、工资517.31万元，较去年同期454.34万元增加62.79万元，增长13.85%。2、社会保险费103.19万元，较去年同期86.18万元增加17.01万元，增长19.73%。3、住房公积金16.02万元，较去年同期12.34万元增加
10、3.68万元，增长29.82%。 （三）1-3季度能源费用216.12万元，较去年同期210.72万元增加5.40万元，增长2.56%，能源费用占营收14.10%，较去年同期14.31%减少0.21个百分点单位：万元项目实际去年实际比去年占营收百分比%去年占营收百分比%能源费用216.12210.725.402.5614.1014.31其中：水费12.5512.63-0.08-0.63电费91.83103.30-11.47-11.10燃气费112.0997.4414.6515.03 能源费用-0.35-2.652.3086.79（四）1-3季度经营费用203.37万元，比去年同期205.81万
11、元减少2.44万元，下降1.18%。单位：万元项目实际去年实际比去年占营收百分比%去年占营收百分比%经营费用203.37205.81-2.44-1.1811.8212.44其中:公关费15.1727.72-12.55-45.27办公费1.792.59-0.80-30.88差旅费17.849.038.8197.56修理费34.5832.392.196.76物料消耗30.8822.848.0435.20低值易耗品1.546.66-5.12-76.87环保排污费4.006.40-2.40-37.50汽车使用费16.6114.861.7511.77 广告宣传费4.303.221.0833.54 销售佣
12、金9.149.14 棉织品15.0619.03-3.97-20.86 消防保安费1.680.081.601、差旅费同比增加8.81万元，今年分摊领导外出学习费用6万元；今年美食节外出考察，费用增加较大。2、金湾渔埠1-3季度开班车，费用有所增加。二、营销前厅部、餐饮部两位经理分别对本部门三季度的营收情况进行汇报：（一）营销前厅部：分别从经营数据、客情、同行竞争对手业绩表及人员成本进行汇报并从主客观原因进行分析，总结经验与不足。1、协议单位的计划拜访2、旅行社市场的维护3、“蔚蓝之实”酒店宣传单页的贯彻落实4、增强对客服务规范培训5、提升网络客人的好评度（二）餐饮部：分析了三季度的经营情况，提出了四季度提高营收的举措：1、做好十一黄金周及连博会接待，补充营收缺口。2、针对经营淡季部门推出家宴特惠美食活动的开展，做好派发宣传及市场推广，力争取得良好的口碑和收益。3、内蒙古美食节的启动，根据去年冬季新疆美食节的成功举办案例，部门做好分析及菜品的调整宣传，网络美团配套更新推出，为2015年经营打下坚实的基础。4、深入挖掘宴会市场，通过以上宴会收益分析，本年度1-9月营收占比较大的是宴会收入，根据不完全统计四季度已预订大型宴会45批次左右，预计营收150万元左右。5、做好市场调研，分
