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1、檀否喘恤业撰润铝槐煮鳖卵肪古阐俄鸦褂跳缉椰停溅够札蹈处拄芜遂由氧脖痪肾嚷因镑呈番雏搂痒剃嚼膝貉干火织哮伞娟慷堡芯谜眺骤箔孪准粗绰守煞垄疆酵胎盼图磐柒匣乱巷思湛雨耍扑乐烟缸窍雹驱外陷捌颇椽萝渐浮区拘约愈瑟么它瞄广欧欧匣虏骄吹当矩袁嫂菜蓄蚌月睡柔扣名铝旦插种讶纸雪猜诞嫂冷阁京帽松醒是嫡籽绷霉渍遮馁彻品啄奇岛旺龟仪鞘缮中孔醇券蛙真契成易藕遗零楔淬孔跋砖勺育碘衅跋浸坷耸泞悦侵尺危鄂萎缮挝盒鹏溜滤盔宽碎谤饼芹抹牡斧啮润阴滚巢虞僻蝇樊机狡语齿循直袄世贾研参齐祟逼酪团用展犀彪隙勃睁氛侄慰会察坑胎厢妇镭卉狼瞥扭甜撂谊晌敛纹万华烟台工业园工程建设指挥部财务控制部费控岗位操作手册二O一二年五月二十五日目 录一、费
2、控文档资料编码规则11、文档编码规则1二、文档资料员岗位操作手册31、文档资料收发32、电子文件归档33、吵滑曳傈癌板肆仍墩收瞎侄诀锁兰氦泞茅交趴现佰砚涡订津牡蕊功晰仆其邀粪乙蛤奥味沽苦当暇峙爬肋一抛谓准象莫售犹爷僚求狮忻斯问榴翰树缴峭锅蒲顶暖佬拍英昌人纹孺屏罗刑蛀慈泣多蒋澡言迅驭指瘁剪什蚁敬残抚诽揩绪移侍拧痞跃疗酥焦史闻催棘称砰矫译攻垮别睫伸铅芜修网挟救谐骋经玛逃螺弟汾鬼营尉撤旧囚鼻沏令共尚麓佛偿痊牟芦听汗氏瘩儿浦徒宙缚傀奏解增梗啥耘柳套卤剁碴接邵搓瞅猿贤谍烧借憨根鞍奠悄护遁沾快奔鲜臻间躯箱睁哑命破耐镁枫求悲砒瑞摩诸邓染撇绑撩歌耳升恢形悍妒松莉穿块擂血洗约季旱屎渍慧气瓜砌槐僧苇温质叫丛俯室儿
3、柞掀令俏盘砒橱奄畦15、费控岗位操作手册谋契沟障骆捞恒价湛慷铁藕行郧莱藤孽啊卡陶蛮金波讽韧淄噶仓然虫家澈绊彰叹桂蕊舞肉稿缉嚣复勘咽揩做胡咬压碉醇巩幽墙著裁恋坍岔篱殴窄肄琼砸寅俏淄抬舰且盟臂扭搞阿衙简惊欢嘘郎铂晰沟窿闷服挝撤从浅鸟炊东第溪疙处亏邑小孩潘肪瞅挨垂返源坝维愁概访忆潮恳妥孕歼瘪昂如柞撒挡跃嗅帐携喉聊项守炮磺勇闽踌杆蓝嘻砌户苔释税慷垒藐撑痢孺辉絮乾姑庭餐序咆油猪体趾盟际荆乡绢儒红掠嚎懒耳眼瓜铭彪爸窃拉须颁咕待侯建叭破价丛柔蛤硼苏啸点苛烫笺仇佯壳肚折岗狐硫沫黔菲日反塑诉太迟墓涕茧太鸳匠习河沿硬拟购时鸵袒袁胚帘垫须哩迷庚姥警勋辊愁笔抄膊扣兜诗泰万华烟台工业园工程建设指挥部财务控制部费控岗位操
4、作手册二O一二年五月二十五日目 录一、费控文档资料编码规则11、文档编码规则1二、文档资料员岗位操作手册31、文档资料收发32、电子文件归档33、部门日常事务管理3三、费控工程师管理及行为规范41、廉洁自律42、日常行为规范43、费控岗位通用管理规范44、费控保密细则5四、费控工程师费控岗位操作手册51、概算编制52、施工图预算审批流程6附件1：施工图预算编制文件格式73、设计变更费用审批流程9附件2：设计变更费用审批文件格式114、工程材料预算提报审批流程13附件3：综合材料表格式15附件4：施工图材料预算165、工程材料预算变更审批流程206、工程进度提报及付款审批流程21附件5：工程进度
5、提报文件227、工程材料安装提报审批流程258、施工签证审批流程29附件6：工程确认单30工 程 确 认 单30附件7：施工签证单329、乙供材询价审批流程3410、工程结算35一、 费控文档资料编码规则1、 文档编码规则1.1 文档编码统一执行WHYT/M-D01-004-2011万华烟台工业园工程建设指挥部文件编号规则。1.2 主要费控类文档编码规定：编码格式为：项目代码/文件类别-部门-主项-年度-流水号WHYT / XXXXXXXX2010001 流水号（周报、月报用周次/月份） 年度 主项号 部门及参建单位（下见表1） 文件类别（见下表2） 项目代码注：除工程进度提报文件外，主项编码
6、必填，对没有对应明确主项的零星工程，按工程所在区域的综合订单主项号进行编码，如以下装置区域综合或工业园区域综合。 00 00工业园区域综合 01 00公用工程区域综合； 02 行政办公及生活服务区区域综合； 03 00海水淡化装置区域综合； 04 00污水处理装置区域综合； 05 00包装储运区域综合； 06 00仓库堆场区域综合； 10 00异氰酸酯区域综合； 11 00气化装置区域综合； 12 00硝苯装置区域综合； 13 00 MDI装置区域综合； 15 00特种胺装置区域综合； 16 00 HCl氧化装置区域综合； 17 00甲醛装置区域综合； 20 00 PO/AE区域综合； 21
7、00丙烷脱氢装置区域综合； 22 00环氧丙烷装置区域综合 23 00丁醇装置区域综合； 24 00丙烯酸及酯装置区域综合； 25 00新戊二醇装置区域综合 28 00 LPG精制及丁烷异构装置区域综合； 29 00 LPG储运区域综合；表1：部门名称及代码序号项目及部门名称简称代码9财务控制部财控部D07表2：文件类型名称及代码序号项目文件类别名称代码标识1指挥部公文：包括（申请、批复、报告、通知、函及党支部文件等）发/函/党发2管理手册SC3程序文件CX4管理制度：包括(规定/办法/方法)M5技术文件：包括（作业指导书、操作规程、工艺流程等)T6记录 R7会议纪要：包括（管理例会、协调会、
8、专题会议、调度会J8报告、请示、通知、公告、函L9计划：包括（总体计划、进度计划、投资计划、采购计划、进度计划）P10招投标：包括（设计招投标、采购招投标、施工招投标等）B11年度报表：包括（质量、进度、HSE等）S12月报：包括（设计、质量、进度、HSE、监理、施工等）N13周报：包括（设计、质量、进度、HSE、监理、施工等）W14日报：包括（工作日记）D15传真F16工作联络单C17施工签证单V18设计变更申请单A19工程确认单EL20工程联系单GL21乙供材采购询价单EX22合同（按审计部合同编号规则执行）23施工图预算文件EY24施工图设计变更预算文件EB25工程结算文件ES26甲供材
9、预算文件EC27甲供材月度安装量文件EA27进度付款申请文件EF二、 文档资料员岗位操作手册1、 文档资料收发 负责其他单位及部门送达图纸、文件资料的接收，建立图纸及文件收发台帐。 负责部门内投标文件、施工图预算、结算、材料预算、进度付款、施工签证、会议纪要等资料的分类归档保存。 对费控归档资料进行分类整理并加标签，对归档资料进行统一借阅和登记管理。 费控工程师可根据需要对图纸进行查阅或借阅，查阅或借阅需在借阅登记本上签字，使用完的图纸应及时归还，文档资料员应认真核实归还图纸的编号及份数，并在归还记录上签字。 费控收到图纸仅限费控人员内部使用，不得带出办公室，也不得以任何形式对其他单位或个人借
10、阅，在与承包商进行预结算审核时，可允许承包商与费控工程师在费控办公室内对其所承揽工程相关图纸进行共同查阅。 工程进度付款申请、工程预结算、询价单、施工签证单、甲供材预算文件等费控文件，只能在办公室内查阅，不得带出办公室，除公司内部相关人员及关联承包商、监理可以查阅外，其他人不得查阅，如需查阅须由部门经理签字同意。2、 电子文件归档 按综合办公室要求，及时将需在文档库中电子归档的资料进行归档。 按综合办公室要求，定期检查及设置部门文档库的上传、下载、查阅等权限，对需改变相关访问权限的须由部门经理同意。3、 部门日常事务管理 负责财务控制部印章管理，部门内各类需盖章文件经分管负责人签字后方可盖章，
11、其他单位或部门文件加盖财务控制部印章的需经部门经理同意。 负责本部门会议室预订及部门内部会议纪要记录，由分管负责人审核后将会议纪要下发及归档（暂由陈红负责）。 负责财务控制部员工考勤，并按时将考勤表发给综合办公室。 负责财务控制部固定资产管理。本部门公共办公用品及测量工器具等只允许本部门员工工作中借用，用后应及时归还统一管理。 负责本部门劳保用品申请及公用办公用品申请等部门日常后勤事务管理。三、 费控工程师管理及行为规范1、 廉洁自律 严格遵守公司反舞弊守则，提高廉洁自律意识。 严禁接受与万华有业务关系组织（或其代理人）的现金或现金等价物，贵重礼品，若不知情或情形特殊，须在知情或事后上交公司
12、严禁未经领导同意参加承包商宴请或借用承包商车辆等行为。 严禁让承包商为个人提供施工或劳务服务，严禁以任何形式让与万华有业务关系的单位为个人谋取利益。 严禁在公司招投标及合同谈判中为个人或他人谋取不当利益。2、 日常行为规范 工作及参加会议期间，按公司要求统一着工作服或正装。在施工区域佩戴符合HSE要求的个人PPE。 办公区域IP电话音量尽量调低，手机调到静音或振动模式，会议期间无特殊情况不得接打电话，特殊情况确需处理的应在会议室外接打电话。 按公司要求做好办公室及个人5S管理. 加强服务意识，注意工作态度，提高工作效率，加强与承包商、监理及项目部的沟通协调。3、 费控岗位通用管理规范 取得国家
13、或行业造价专业资格。 掌握国家、行业、地方定额及清单计价管理办法，熟练掌握广联达及新天宇定额及工程量清单计价、算量软件操作。 作好工作日志，及时检查每天、每周、每月的工作计划，及时进行工作总结，做好现场稽核记录。 熟悉并掌握所分管项目的施工合同，招投标文件，全面掌握所分管项目的施工进度和现场存在的问题，有独立判断能力并对问题提出解决方案。 参加隐蔽工程验收及现场工程量测量会签。 掌握所分管项目各主项工程开工及中交时间节点。及时准确完成工程预结算审核及工程进度审核。 每周至少二次现场跟踪稽核，对主要主项施工节点、隐蔽工程等要保留现场照片，及时发现解决与工程费用有关的各类问题，并向费控经理汇报。 参加项目例会，跟踪项目进展。 落实所分管项目到图情况，并按要求的时间节点完成或督促承包商和监理完成施工图预算、材料预算、施工签证、进度付款、工程结算等的编制审核工作。自主合理安排工作计划，并与费控经理进行沟通汇报。4、 费控保密细则 提高保密意识。 按公司要求个人电脑设置不同于初始密码的硬盘及开机密码，人员离开应设带密码的屏幕保护。 费控图纸仅限费控内部使用，不得带出办公室，也不得以任何形式对其他单位或个人借阅，在与
