《礼品礼金赠品管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《礼品礼金赠品管理办法（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、礼品、礼金、赠品管理办法第一条 礼品、礼金金、赠品品管理原原则:1.公司所所有人员员不得以以任何理理由向合合作单位位索要礼礼品、礼礼金、赠赠品。2.公司业业务合作作单位以以公司或或个人的的名义馈馈赠的礼礼品、礼礼金、赠赠品均属属公司行行为，须须一律上上缴公司司，任何何人不得得留作私私用。3.分部的的礼品、礼礼金、赠赠品管理理工作统统一由分分部总务务部负责责，总部部总务部部负责对对全国各各地分部部上交礼礼品情况况进行督督查监管管，并可可根据工工作需要要对全国国各分部部的贵重重礼品进进行统筹筹安排，调调剂使用用。4.调拨礼礼品的审审批权限限在总部部总务部部。5.领用审审批权限限为：分分部申领领礼品
2、、赠赠品价值值在10000元元（含）以以下的由由分部总总经理审审批，价价值在110000元以上上的报总总部总务务部领导导审批。分分部所有有礼品、赠赠品领用用须按要要求定期期报总部部行政中中心总务务部备案案。6.礼品、礼礼金、赠赠品管理理实行帐帐实分管管，帐务务管理由由总务干干事卢敏敏负责，实实物管理理由总务务干事钟钟广文负负责，帐帐务管理理员要建建立礼品品管理台台帐，详详细记录录礼品名名称、型型号、数数量、来来源、日日期、有有无来源源方标记记、保质质期（后后两项可可在备注注栏反映映）等。礼礼品由总总务部实实物管理理员负责责保管，礼礼品实物物管理员员要建立立礼品、赠赠品实物物台帐，并并对礼品品、
3、赠品品实物的的收入和和支出情情况进行行登记。 第二条 礼品、礼金金、赠品品上缴流流程:1.单位或或个人上上交礼品品、礼金金、赠品品应及时时上缴总总务部，经经帐务管管理员清清点实物物后开据据入库单单（一式式三联），经经上交人人、帐务务管理员员、实物物管理员员（礼金金不用签签字）、总总务部经经理签字字后，向向上交人人出具入入库单第第一联，即即实物收收条。2.礼金由由帐务管管理员直直接交财财务，并并以入库库单第二二联和财财务收据据为凭据据登记礼礼品帐。3.礼品、赠赠品凭入入库单第第二联登登记礼品品帐目，凭凭第三联联向礼品品、赠品品实物保保管员办办理入库库手续。4.实物管管理员对对帐务管管理员交交来的
4、礼礼品、赠赠品验收收后入库库，凭入入库单第第三联登登记实物物台帐，并并由实物物管理员员留存。第三条 礼品、礼金金、赠品品领用流流程:1.各级单单位领用用礼品、礼礼金、赠赠品，应应认真填填写礼礼品领用用申请表表（第第四节第第二条）。2.分部礼礼品、赠赠品领用用需报分分部总经经理审批批。3.礼品领领用人持持申请表表到帐务务管理员员处办理理帐目注注销手续续。礼品品、赠品品帐务管管理员开开具出库库单（四四联），第第一、二二联交礼礼品、赠赠品领用用人，第第三联留留存，第第四联记记帐。4.礼品、赠赠品实物物管理员员根据出出库单第第一联在在管理台台账上注注明领用用人、领领用日期期，凭第第二联（提提货联）发发
5、放礼品品、赠品品实物，第第二联由由实物管管理员留留存。第四条 礼品、赠品品的调拨拨流程:1.调拨礼礼品、赠赠品时，调调入部门门提出调调拨申请请，报总总部总务务部领导导审批。2.调出单单位凭调调拔批准准报告向向调入单单位发货货。3.调入单单位收到到礼品、赠赠品实物物后，由由帐务管管理员填填写商品品调拨单单（四联联），第第一联（出出库单位位库房联联）和第第二联（出出库单位位记帐联联）发给给调出分分部，由由调出分分部做入入帐凭证证办理帐帐目注销销手续；第三联联（调入入单位记记帐联）和和第四联联（调入入单位库库房联）由由调入部部门做入入帐凭证证。调入入单位收收到实物物应及时时通知调调出单位位。4.帐务
6、管管理员将将实物与与调拨单单第四联联交实物物管理员员，由其其登记实实物台帐帐。第五条 具体要求:1.各级领领导、员员工都要要严格遵遵守礼品品、赠品品管理规规定，相相互监督督，严格格遵守公公司纪律律，共同同维护企企业利益益和企业业形象。发发现违规规可向总总部总务务部举报报，查明明情况属属实，由由总部对对违规人人员进行行严肃处处罚，并并对举报报有功人人员给予予奖励。2.礼品、赠赠品管理理人员要要坚持每每月底对对礼品、赠赠品实物物进行双双人盘库库，并由由总务部部经理监监督盘库库，确保保帐实相相符。若若出现盘盘盈或盘盘亏现象象，要及及时查明明原因，由由总务部部经理督督促解决决。3.对保质质期较短短的食
7、品品类礼品品、贬值值较快的的电子类类礼品、赠赠品及特特殊性礼礼品、赠赠品（如如带有接接受人名名字印章章、工艺艺品等）要要及时上上报公司司领导，做做特殊处处理。4.分部对对于所有有礼品、赠赠品、礼礼金必须须先实物物入库登登记，后后审批领领用，凡凡接受礼礼品、赠赠品不入入帐直接接领用者者，给予予有关责责任人警警告处分分一次，扣扣2分。5.分部要要严格遵遵守公司司规定的的统一上上报时间间及上报报方式：即每月月3日前前总务部部帐务管管理员将将本分部部的礼品品、赠品品、礼金金上缴及及领用情情况以传传真及电电子邮件件同步发发送的方方式上报报总部总总务部。(标准：以总部部下发的的礼品品、礼金金、赠品品上缴及
8、及领用情情况汇总总表及及礼品品、赠品品领用汇汇总表为为准。（见见第四节节第四、五五条）各各分部每每年7月月10日日前上报报当年上上半年礼礼品领用用情况汇汇总表，每每年1月月10日日前上报报去年下下半年礼礼品领用用情况汇汇总表。6.分部总总务部将将会同分分部监察察部对礼礼品、赠赠品管理理定期进进行专项项审计，对对不按规规定执行行的分部部各部门门经理、礼礼品管理理人员及及有关责责任人进进行严肃肃处罚。 后附附：礼品品、礼金金、赠品品管理流流程国美电器有有限公司司礼品、礼金金、赠品品管理流流程第一条 礼礼品、礼礼金、赠赠品上缴缴流程礼品、礼金金、赠品品上缴流流程分部礼品、赠品接受人向分部总务部上交礼
9、品、赠品或礼金礼品、赠品帐务管理员接收礼品、赠品或礼金并向上交人出具礼品、赠品或礼金收条（即入库单）礼 金 礼 品礼品、赠品帐务管理员向财务部门上交礼金礼品、赠品帐务管理员向实物管理员办理入库手续礼品、赠品帐务管理员凭财务收据登记礼品、赠品帐目礼品、赠品帐务管理员与实物管理员每月定期对帐、盘库，确保帐实相符第二条 礼礼品、赠赠品调拨拨流程（分分部） 礼 品 、赠 品调 拔 流 程分部每月向总部总务部上报礼品、赠品上交及领用情况表总部或调入分部根据工作需要调拨贵重礼品，并向调出分部传真批准报告。调出分部凭调拨批准报告向调入单位送交或寄出礼品、赠品总部或调入分部收到礼品、赠品后出具商品调拨单，一、
10、二联发给调出单位入帐，三、四联办理入帐入库手续总部或调入分部通知调出分部收到礼品、赠品实物，调出分部收到调拨单一、二联入帐第三条 礼礼品、赠赠品领用用流程 礼礼 品、赠赠 品 领 用 流 程总部或分部礼品、赠品需求部门向总务部礼品、赠品帐务管理员咨询现有礼品、赠品库存情况需求部门填写礼品、赠品领用申请表，并经部门经理签字后上报分部总务部经理签字批准分部总经理签字批准到礼品、赠品帐务管理员处办理销帐手续（留批件原件），礼品、赠品帐务管理员开具出库单并通知礼品、赠品实物管理员办理出库手续礼品、赠品实物管理员凭出库单第一、二联（库房联、提货联）办理出库手续礼品、赠品实物管理员凭出库单登记实物帐需求部
11、门在出库单上签字并领取礼品、赠品实物第四条 礼礼品、礼礼金、赠赠品上缴缴及领用用情况汇汇总表礼品、礼金金、赠品品上缴及及领用情情况汇总总表部门名称： 日期期： 年年 月序号物品名称数量上缴人上缴部门日期来源备注 （是是否领用用）123456789101112131415161718192021第五条 礼礼品、赠赠品领用用汇总表表礼 品、赠赠 品 领 用 汇 总 表部门名称： 日期期： 年年 月序号礼品、赠品品名称数量领用人领用部门批准人日期备注 （用用途）12345678910111213141516171819202122第六条 礼礼品、赠赠品领用用申请表表礼 品 、赠赠 品领领 用 申 请 表领用部门名名称： 日期期： 年年 月礼品、赠品品名称：礼品、赠品品规格礼品、赠品品规格：礼品、赠品品来源领用事由领用人签字字：领用单位负负责人签签字：总务部经理理审核：总经理审批批：备注：礼品品、赠品品领用审审批权分分部总经经理。按按审批权权限执行行。礼 品、赠赠 品 领 用 申 请 表领用部门名名称： 日期期： 年年 月礼品、赠品品名称：礼品、赠品品规格礼品、赠品品规格：礼品、赠品品来源领用事由领用人签字字：领用单
