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2、概况分析 四、 市场分析与建设规模 五、 建设条件与场址选择 六、 工厂工艺技术设备和工程设计方案 七、 环境保护与劳动安全 八、 企业组织劳动定员和人员培训 九、 项目计算期与实施进度 十、 投资估算与资金筹措 十一、 财务效益分析 十二、 结论与建议 编制人员名单 * 高级工程师 化学 项目总负责人 * 高级工程师 微生物 项目技术负责人 * 工程师 发酵食品工程 项目工艺负责人 * 高级工程师 食品工程 项目工艺设计负责人 * 高级工程师 化工机械 鱼蛋白卤蚌晤稽酱羹胖枕孝叠铆藏沁叼试哎修槽蛮鹤妖蒲竹迹晶拿用锌橙吉耸魂钒肤木津驮堆钦慑将觅陛妒彦纽砂优碎茧噬磨洼瓤附陀县巫肘驼足碴霞关书秧桂
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5、、 财务效益分析十二、 结论与建议编制人员名单* 高级工程师 化学 项目总负责人* 高级工程师 微生物 项目技术负责人* 工程师 发酵食品工程 项目工艺负责人* 高级工程师 食品工程 项目工艺设计负责人* 高级工程师 化工机械 鱼蛋白加工工艺设计负责人* 高级经济师 国际贸易 项目经济负责人执笔人：* * 一、 总论（一）项目背景1、项目名称：年加工三万吨淡水鱼厂2、项目承办单位：武汉市*渔场3、项目主管单位：武汉市*区水产局4、项目拟建地点：武汉市*渔场5、可行性研究报告承担单位：*（二）可行性报告编制依据1、建设项目经济评价方法与参数（第二版）国家计委建设部，1993年4月发布2、中国国际
6、工程咨询公司建设项目评估暂行办法3、中国国际工程咨询公司项目评估指南4、工业贷款项目评估手册，中国投资银行5、国家高技术产业化示范工程项目建议书6、“淡水鱼深加工项目建议书”7、基础数据来源由*渔场提供 二、 企业资信情况（一） 公司历史及地址（二） 公司业务与素质（三） 公司经营和财务状况1. 该公司最近二年经营业绩概况（列表）2. 该公司最近二年资产负债概况（列表）附表：利润表，资产负债表（近三年） 三、 项目概况分析（一）项目发起过程*渔场是水产养殖与加工综合企业。但养殖业远远强于加工业。为扭转这一局面，并为水产精深加工走出一条新路，引进高新技术，发展水产加工业，提高经济与社会效益，也为
7、湖北鱼加工业起到示范作用。（二）项目投资建设必要性我省是全国淡水鱼养殖大省，产量七年来一直居于全国首位，而加工却十分落后。*是我省著名的梁子湖的一部分，有六万亩水面，不仅鱼产量大，而且是有机鱼养殖基地之一。牛山湖渔场提出投资建设“年处理三万吨淡水鱼加工厂工程项目”的主要理由有如下四个方面：1、有利于发展农业，建设新农村，促进企业可持续发展。2、有利于实现高科技产业化，提高我国鱼加工整体水平。3、有利于贯彻和实施国家提出脱贫致富政策，推动农村经济发展。4、有利于资源合理使用，减少环境污染，促进循环经济发展。（三）项目可行性研究结论与建议1、本项目生产的鱼肉制品、 鱼鳞（皮、骨）胶原蛋白肽、饲料蛋
8、白添加剂用途广泛，市场潜力大，尤其胶原蛋白肽是一种高附加值产品，国内外市场大，目前处于供不应求状况。2、本项目是鱼综合加工利用，鱼的利用价值提高，我省鱼产量一直居于全国首位，稍加组织，原料便宜易得。3、本项目厂址初步选在*渔场内，交通四通八达，并可充分利用当前国家对农业倾斜的政策支持和优惠，建设条件已具备。4、 本项目采用的生产工艺技术是*提供的专有技术，成熟可靠，生产设备全部国产化，无需进口。5、 本项目建设内容主要包括生产工程项目（生产车间和厂区用地），辅助生产工程项目（ 堆场、辅助设备、地磅房等）；公用工程项目（包括锅炉房、冷库、变、配电室和厂区供电、热线路等动力系统工程，汽车库，给、排
9、水管道、消防系统、机井等运输与给排水系统工程，厂区总图工程项目）还有服务性工程和厂外工程项目等。6、本项目在产品生产和使用过程中均不产生任何的国家禁止的污染物，少量酸碱中和水后可排入江河，车间生产有劳动安全保障。7、 本项目实行二班制，工作300天，每天工作16小时，全厂劳动定员为100人，其中生产工人 68 人，工程技术人员 12人，管理人员 15 人，专职销售人员 5 人。8、 项目建设期为1年，生产期为15年，计算期（有效寿命期）为16年，其中投产期为2年，达产期为13年。生产负荷第2年为60%，第3年为80%，第4-16年为100%。9、项目所需总投资为2330万元，其中建设投资为21
10、30万元，流动资金为200万元。10、项目财务效益分析（1） 项目年平均总成本费用为14828万元（其中：可变成本为13250万元，固定成本1078万）。年平均经营成本为14641万元。（2） 项目年平均销售收入为17472万元，年平均销售税金及附加为767.8万元，年平均缴税总额为1876万元，年平均税后利润为1131.2万元。（3） 静态获利能力：年平均投资利润率为81%，年平均投资利税率为113%，年平均资本金利用率为862.1%，均大大超过行业平均利润率和利税率。因此，企业可获得丰厚的巨额利润。（4） 动态获利能力：按财务现金流量表（全部投资）表明：项目税后财务净现值FNPV（i=16
11、%）为4515万元，大于零；税后财务投资内部收益率(FIRR)达到52.8%,大于行业基准收益率16%,全部投资回收期（Pt）为3.3年，短于行业基准投资回收期（8.3年）,表明项目可以提前5年回收全部投资.由此可见,本项目在财务上获利是可靠的,项目是完全可行的.（5） 清偿能力。按照本项目资金筹措计划，固定资产借款为1971万元，年利率暂按8%计算，期限为8年，平均每年偿还本金300万元，第八年末全部偿清，能满足所有借款条件。 综上所述，本项目在技术上是先进适用的，建设上是可行可能的，经济上是合理有效的，并在水产开发，鱼类资源合理利用，环境保护，提高科研技术水平和发展农村经济与脱贫致富等方面
12、均有良好的社会效果。由于项目盈利能力和偿还能力很强，企业经济效益良好，一般情况下，不存在任何投资风险。因此本项目是完全可接收的。本项目实施后，引进的技术可达到国内先进水平。这使得我省鱼深加工生产顺应经济发展的趋势。而且，本项目对完善资源综合利用和环境保护等项事业在全国的进一步推进，将起到示范样板作用，造富子孙后代，其功不可没。本项目的主要技术经济指标详见相关财务报表。建议公司抓紧对生产产品对四大家鱼的养殖，水质改善，厂址定位，技术人员培训以及工艺技术和设备等工作积极开展，以利于项目顺利实施，发挥应有的效益。 四、市场分析与建设规模（一） 拟建项目产品性能及用途。本项目是鱼深加工食品，生化产品和
13、饲料。鱼类食品是一种高蛋白低脂肪的健康食品，加工成安全可口食品，无疑是符合广大人民群众的日益增长的健康需求，而利用鱼废弃物加工的胶原蛋白，则是性能优越，不可缺少的的化妆品，保健食品的重要原料，对广大妇女及其他人群均有保健作用。最后的残渣还可生产饲料蛋白，这无疑是对我国饲料工业的补充。通过精深加工，不仅提高了鱼的利用价值，而且有利于环境保护，通过提高鱼的附加值，促进了农业发展，增加了农民收入。（二）产品市场需求与生产能力1、国内市场需求预测本项目三大产品：鱼糜、 鱼胶原蛋白（肽）、蛋白饲料。鱼糜还可深加工成多种产品（另文论证）。鱼糜和蛋白饲料市场非常大，随着人们健康意识的增强，食用安全、卫生、可
14、口的鱼加工产品无疑将成为未来食品消费的趋势。蛋白饲料一直是我国紧缺原料，销售不成问题。在此重点讨论鱼胶原蛋白的市场概况。 根据“科技日报”2002年报道，因为鱼胶原蛋白有60亿消费量，目前主要依赖进口，外国产品占领了市场，近几年来我国北京、山东（青岛、烟台）、上海（与日本技术合作）先后生产了一些胶原蛋白，而国内大部份厂家生产的都是猪、牛胶原蛋白，而猪、牛胶原蛋白均存在不安全因素，所以国内外都利用鱼胶原蛋白产品。所以国内市场缺口较大。2、国外市场调查 根据北京信息报报导，欧洲八成妇女均食用鱼胶原蛋白肽，用量很大。营养专家认为每人每天食用3-4克鱼胶原蛋白肽相当于吃10碗燕窝，5斤猪蹄，而猪蹄含的
15、不是蛋白肽而是蛋白，消化难，而燕窝价格昂贵，可见鱼胶原蛋白肽在国外销售量很大。 我们从今年八月开始在浙江金壳公司、湖北裕峰公司上网销售，结果有四家国外公司要货，目前正在洽谈中。由此可见，本产品在国外是有一定的市场空间的。综上所述，本项目所生产的产品，无论在国内市场还是在国外市场上都具有很大的市场潜力。（三）产品市场推销方案根据以上对产品的国内外市场调和预测分析，本项目确定的产品市场营销战略是采用直销方式进行市场推销。（四）产品方案和建设规模1、 产品方案根据国内外市场需求预测和现有生产能力的调查分析，以及产品生产工艺技术的特点和原料处理量，本项目拟生产合格的鱼糜，鱼胶原蛋白肽和饲料蛋白。具体产品规模详见下表：序号
