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1、新型节能材料加工项目可行性研究报告目 录第一章 项目概况 1第二章 企业基本情况及协作单位概况 5第三章 项目必要性及产业分析、市场分析 9第四章 项目建设的主要内容和目标16第五章 项目总投资及资金来源和资金构成32第六章 人员培训及技术来源35第七章 项目实施进度计划37第八章 项目经济效益和社会效益分析39第九章 附件 1、国土部门意见 2、水利部门意见 3、环保部门意见 4、电力部门意见 5、项目批复意见新型节能材料加工项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目名称：新型节能材料加工建设项目二、项目承办单位：XX县XX支护材料有限责任公司法人代表：三、项目实施地点：XX县XX镇XX村四
2、、建设规模年产煤矿锚杆等支护材料系列产品150000张根五、项目建设内容：六、项目建设年限：2011年8月2013年3月七、项目建设条件1、资源条件：2、气候条件： 3、水源条件： 4、交通、通讯、运输及状况6、技术条件：八、项目总投资、资金筹备及经济效益情况总投资:项目总投资1260万元，其中固定资产投资980万元，其中：银行贷款500万元，企业自筹480万元，铺底流动资金280万元。资金筹备;经济效益：1、经济效益：项目建成后，年产值新增产值1500万元，新增利润259万元，新增税金100万元。2、社会效益：直接提供就业岗位18个。九、主要经济技术指标 项目 数值 单位 备注 1项目总投资
3、 1050万元 货币单位均为人民币，下同 1.1固定资产投资 918万元 1.2铺底流动资金 万元 2资金来源 2.1自筹资金 万元 2.2银行贷款 万元 3销售收入 1600万元 达产年 4总成本费用 万元 达产年 5销售税金及附加 170万元 达产年 6利润总额 400万元 达产年 7所得税 万元 达产年 8税后利润 万元 达产年 9投资利润率 30达产年 10销售利润率 达产年 11投资利税率 达产年 12全部投资财务内部收益率 12.1所得税后 12.2所得税前 13全部投资财务净现值 13.1所得税后 万元 13.2所得税前 万元 14全部投资回收期 静态 14.1所得税后 年 含建
4、设期（1.5年） 14.2所得税前 年 含建设期（1.5年） 15资本金内部收益率 税后 16资本金财务净现值 万元 税后 17资本金回收期 年 税后，静态 18盈亏平衡点 十、结论与建议：矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。新材料由于投资少，效益高，对环境污染小。锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。因此，公司领导层
5、审时度势，看准洗煤行业良好的发展前景，利用先进技术，进行技改升级，技改后项目在符合国家产业政策、节能减排政策、环保政策的条件下，将技术、市场与廉价的人力原材料资源有机结合起来，其前景是非常好的。第二章 企业基本情况及协作单位概况一、企业基本情况XX县XX支护材料有限公司，成立于2009年5月31日，在贵州省XX县工商行政管理局办理了注册登记，注册号：520102000004371；注册资本金50万元。公司法定住所：XX县XX镇东风医院；法定代表人：丁召勇。企业类型：有限责任公司；公司经营范围：金属制品加工及销售。公司总资产1560万元，年销售收入500万元，年利润100万元，实现税金15万元/
6、年，公司现有从业人员24人，其中食品加工技术人员18人，质检、化验人员6人。锚杆厂于1993年投入50万元建成，经2008年投入410万搬迁新址及购进新设备，进行了异地重建，占地15亩，厂房2000余平方米，有锚杆车间、锚索车间、锚固剂车间、托盘车间、W钢带车间、锚网车间、检测实验室等，年生产能力为树脂锚固剂30万只以上，无纵肋螺纹钢锚杆杆体35万套以上，缝管锚杆20万套以上，W钢带10万米以上，锚索10万根以上，锚网50000平方米以上，年产值达2000万，所产产品质量可靠、交货及时、价格合理，畅销贵州、重庆、成都、广元、巴中、雅安、内江、乐山、达州等地区，深得用户信赖和好评，为省内外煤矿企
7、业安全生产发挥了积极作用。公司在XX县XX镇东风医院，建设煤矿锚杆等节能制品生产加工厂房2500平方米，新增加工机械设备4条（套）。锚杆厂坚持“技术领先，质量第一，用户至上，诚信守约”的企业理念，秉承“全心全意为煤矿安全生产服务”的企业宗旨，以保障企业员工切身利益，促进矿山安全生产为己任，立志为矿山的安全生产保驾护航做出贡献。 是得天独厚的葛根种植及加工基地。为了扩大生产规模，满足XX煤矿建设的需要，公司申报了XX县年产煤矿锚杆节能材料制品生产线技术改造扩能投资建设项目：预计2012年12月可全部投入生产。 第三章 项目必要性及产业分析、市场分析一、 项目必要性 （一）XX概况：XX县位于贵州
8、省西北部，毕节地区东南部，地处滇东高原和黔中高原的过渡地带，东南与织金、六枝，西南与水城，西北与毕节、赫章，东北与大方相连，总面积2448平方公里。全县辖25个乡（镇），479个行政村，18个居委会，2010年末总人口93万人（其中农业人口887723人，非农业人口50712人）。境内最高海拔2476米，最低海拔1050米，平均海拔1685米，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温13.6，平均日照1179.9小时，年均降雨量1243.5毫米，无霜期250天，森林覆盖率31.22%，属亚热带季风气候。全县适宜于玉米、水稻、洋芋、烤烟、甘桔等农作物生长。XX资源丰富。现已探明的地下资源有煤、铅
9、锌、大理石、镍钼、硫铁等20余种矿藏。其中，无烟煤储量123亿吨，占全省储量的14.4%，位居第四位，可开采量68亿吨，煤质优良，属低硫低灰高发热的优质无烟煤。XX是全国200个重点产煤县之一，是织纳煤田的组成部分，素有“西南煤海”之称。目前全县火电总装机容量达240万千瓦，是“西电东送”的重要能源基地。煤炭开发和电力建设初具规模，为建设大型煤电一体化煤化工业园奠定了一定的基础。近年来，XX县经济社会发展虽然取得了一定的成绩，但总体来看，经济结构单一，在今后一段时期煤电经济依然是重要支柱。与发达地区相比，经济运行质量不高，综合实力不强，发展不平衡，尤其是煤炭等资源未能综合利用，产品主要是原煤，
10、且原煤入洗比重少，深加工和转化能力差，产业链短，附加值低，环境保护压力大。（二）社会经济概况1、主要经济指标完成情况。2010年全县生产总值（GDP）为713485万元，比上年增长15.0%，人均生产总值为9419元。其中，第一产业实现增加值109105万元，比上年增长4.5%，占生产总值的15.29%；第二产业实现增加值381249万元，比上年增长20.9%，占生产总值的53.43%；第三产业实现增加值223131万元，比上年增长12.4%，占生产总值的 31.27%。产业结构比为15.3：53.4：31.3。全县规模以上工业总产值实现588641.7万元，比上年增长22.99%；实现工业增
11、加值347296万元，比上年增长19.7%。产销衔接状况良好，2010年实现销售产值585893.9万元，产销率高达99.53%。2010年财政收入120999万元，比上年增加 46000万元，增长61.33%，其中地方财政收入76121万元，增加37545万元，同比增长97.33%。全年城镇住户人均可支配收入13829元，比上年增长11.33%，农民人均纯收入3160元，比上年增长10.92%。2、10年来主要经济指标快速增长。2010年全县生产总值（GDP）实现713485万元（分别是2000年10847万元的65.8倍，是2005年311555万元的2.3倍）；实现财政收入120999万
12、元（分别是2000年8018万元的15.1倍、2005年50188万元的2.4倍），其中地方财政收入76121万元（分别是2000年6186万元的12.3倍，2005年,17941万元的4.2倍）；全年城镇住户人均可支配收入13829元（比2000年的2824元增加11005元、比2005年的6695元增加7134元），农民人均纯收入为3160元（比2000年的1262元增加1898元、比2005年的1893元增加1267元）。3、能源资源经济对经济社会的贡献。（1）煤、电能源资源产值。2010年完成工业产值588642万元（分别是2000年2005年的52.1倍和1.8倍），工业增加值347
13、296万元，占全县总产值的48.7%。其中：电力产业业实现产值381441万元（分别是2000年750万元和2005年213400万元的508.6倍和1.79倍），煤炭产业实现产值320000万元（分别是2000年1009万元和2005年32700万元的317倍和9.8倍）。（2）煤、电能源资源产品产量。XX电厂发电量为115.7亿度（比2000年的0.4343亿度和2005年的85.99亿度分别增加115.2657亿度和29.71亿度）；全县实现煤炭产量858万吨（比2000年2005年分别增加的761.5万吨和351万吨）。（3）煤、电能源资源上缴税金情况。2010年上缴税金39056.5
14、万元（分别是2000年47万元和2005年3885.3万元的831倍和10.1倍），占全县财政收入的32.3%。其中：电力产业上缴税金24939.8万元（分别是2000年18万元和2005年639.1万元的1386倍和39倍）；煤炭产业上缴税金14116.7万元（分别是2000年29万元2005年3246.2万元的487 倍和4.3倍）。XX发展形势一片大好。近年来，发展工业的力度不断加大，规模工业总量日益增长，工业经济的支撑作用也明显增强。2009年，全县规模以上企业36户，规模以上工业实现总产值47.54亿元，同比增长58.6%，实现工业增加值20.38亿元，同比增长49.10%。全县生产原煤726.01万吨，同比增长15.04%，实现税费3.43亿元，实现工业总产值29.04亿元，增加值14.52亿元；发电量119.5亿度，同比增长56，6%，实现税金2.21亿
