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1、中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间:年月日至年月日纳税人识别号:纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)行次项目本期金额累计金额1一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4实际利润额5力口:特定业务计算的应纳税所得额006减:不征税收入007免税收入8弥补以前年度亏损9实际利润额(4行+5行-6彳f-7行-8彳f)10税率(25%)11应纳所得税额12减:减免所得税额0013减:实际已预缴所得税额14减:特定业务预缴(征)所得税额15应补(退)所得税额(11行-12行-13彳f-14行)16减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额17本期实际应补(退)所得税额0
2、18二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额020本月(季)应纳税所得额(19行X1/4或1/12)0021税率(25%)022本月(季)应纳所得税额(20行X21行)0023三、按照税务机关确定的其他方法预缴24本月(季)确定预缴的所得税额0025总分机构纳税人26总机构总机构应分摊所得税额(15行或22行或24行X总机构应分摊预缴比例)0027财政集中分配所得税额0028分支机构分摊所得税额(15行或22行或24行X总机构应分摊预缴比例)29其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额30总机构已撤销分支机构应分摊所得税额0031分支机构分配比例0032分配的所彳4税额(20行X21行)00谨声明:此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。法定代表人(签字):年月日纳税人公章:会计主管:代理申报中介机构公章:经办人:主管税务机关受理专用章:受理人:经办人执业证件号码:填表日期:年月日代理申报日期:年月日受理日期:年月日国家税务总局监制