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1、目 录第一章 总论4第一节 项目概况4一、项目名称4二、项目建设性质4三、项目建设单位4四、项目拟建设地点4五、可行性研究编制单位4六、项目提出的理由及可行性研究的工作过程5第二节 研究的依据与范围5一、编制依据5二、研究的范围6三、编制指导思想6第三节 可行性研究主要内容7一、项目背景7二、建设内容与规模7三、项目管理与实施8四、投资估算与资金筹措8五、主要技术经济指标8六、结论与建议10第二章 项目建设的背景及有利条件11一、项目建设的背景11二、kk省建筑陶瓷产业基地规划概况11三、项目建设的有利条件12第三章 市场分析14第一节 建筑陶瓷市场供需现状14一、国内市场供求现状14二、国际
2、市场供求现状15三、中国建筑陶瓷的主要产地和产量17第二节 市场需求预测19一、建筑陶瓷市场需求趋势分析19二、 建筑陶瓷市场的发展趋势21三、项目当地市场分析23四、需求量预测24第三节 项目SWOT分析25一、优势25二、劣势26三、机会28四、风险29第四章 厂址选择与建厂条件31一、厂址选择31二、资源和原材料31三、建厂条件32第五章 建设规模及产品方案38一、项目总体建设规模38二、项目主要产品方案38第六章 生产工艺和设备选型39一、工艺流程39二、主要生产设备概述43三、主要生产设备选型49第七章 工程技术方案56一、总图布置和运输56二、土建工程57三、公用工程59第八章 环
3、境保护66一、主要环境保护目标66二、编制原则66三、环境质量标准污染物排放标准67四、环境现状评价68五、项目主要污染源、污染物及处理方式69六、废弃物处理工艺流程70七、环境保护、防治的措施71第九章 劳动安全与卫生74一、劳动安全74二、卫生75第十章 节能76一、用能标准和节能规范76二、能耗状况和能耗指标分析77三、节能措施和节能效果分析77第十一章 企业组织和劳动定员79一、企业组织79二、劳动定员和人员培训80第十二章 项目管理与实施进度安排81一、项目管理81二、项目实施进度82第十三章 土地利用与复垦83一、土地利用的基本政策83二、土地利用现状84三、节约用地、保护耕地的方
4、案和措施85四、项目建设用地规划指标85五、土地复垦86第十四章项目招标方案88一、项目招标范围及招标组织形式88二、投标、开标、评标和中标程序88三、评标委员会的人员组成和资格要求89第十五章 投资估算与资金筹措91一、投资估算91二、资金筹措95第十六章 经济评价96一、财务评价依据96二、成本估算96三、盈利能力分析98四、不确定性分析99五、财务综合评价结论100第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称zzxx陶瓷有限公司年产3000万平方米建筑陶瓷生产线项目二、项目建设性质新建三、项目建设单位zzxx陶瓷有限公司法定代表人：www四、项目拟建设地点zzxx公路旁（kk省建筑陶瓷产业基
5、地内）。五、可行性研究编制单位编制单位：xxx咨询有限公司证书编号：工咨甲mmmmmmmmm六、项目提出的理由及可行性研究的工作过程zzxx陶瓷有限公司成立于2009年3月，座落在kk省建陶产业基地内。根据公司发展长远战略规划，抓住kk省建筑陶瓷产业基地高速发展的机遇，zzxx陶瓷有限公司拟筹资在kk省建筑陶瓷产业基地内，规划征地449.57亩，兴建大型建筑陶瓷生产设施，实现公司总体战略结构调整及完成战略发展目标。目前，已开始进行项目建设的前期工作。我公司接受项目单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范，根据项目的实际情况以及前段
6、时间的工作成果，对项目的建设必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析，编制了该可行性研究报告。第二节 研究的依据与范围一、编制依据（1）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2007年本)；（2）国土资发(2006)296号关于发布实施限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）的通知；（3）kk省国民经济和社会发展第十一个五年发展规划；（4）ff市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划；（5）项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同；（6）其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。二、研究的范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公
7、司对该项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目建设的必要性、建设场地及建设条件、建设内容和规模、生产工艺设备方案、总平面布置与建筑方案、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、经济评价等方面进行综合研究和分析，提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。三、编制指导思想1、采购目前具有世界先进水平的生产设备，同时采用先进生产工艺，生产出高质量的产品，以满足市场不断增长的需求；2、充分考虑环保需求，采取措施尽量避免环境污染，保证绿化用地，美化厂区总体环境；3、重视消防设计；4、采用适当的节约能源措施；5、注重劳
8、动安全和工业卫生；6、客观进行投资估算和综合经济评价，使报告成为决策者的可靠依据。7、节约用地，尽量少占或不占耕地、农田。第三节 可行性研究主要内容一、项目背景根据公司发展长远战略规划，抓住kk省建筑陶瓷产业基地高速发展的机遇，zzxx陶瓷公司与陶瓷基地签订协议，拟筹资在kk省建筑陶瓷产业基地内，规划建设大型建筑陶瓷生产设施，实现公司总体战略结构调整及完成战略发展目标。目前，已注册成立zzxx陶瓷有限公司，开始进行项目建设的前期工作。二、建设内容与规模本项目为zzxx陶瓷有限公司拟征用土地449.57亩，建设轻质高强多功能陶瓷墙体材料和高档环保型陶瓷装饰装修材料生产线6条，生产各类高中低挡抛光
9、砖，年总产量3000万m2，其中：普通渗花抛光砖生产线2条，产量1000万平方米/年；中档微粉抛光砖生产线2条，产量1000万平方米/年；高档聚晶微粉砖生产线2条，产量1000万平方米/年。三、项目管理与实施本项目建设单位为zzxx陶瓷有限公司，为做好项目的各项工作，将成立项目建设办公室，负责该项目各项手续的办理、项目报批、组织设计与实施等工作。项目建设期2年。四、投资估算与资金筹措本工程总投资为48639.20万元，其中：固定资产投资45314.96万元，建设期贷款利息1188万元，铺底流动资金2136.24万元。本项目资金筹措由项目单位申请银行贷款20000万元，自筹资金28639.20万
10、元。项目正常年运营，年需流动资金总额为7120.76万元。除自有铺底流动资金2136.24万元外，正常年需申请银行流动资金贷款4984.52万元。五、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注1生产规模万m230006条生产线其中：渗花抛光砖万m210002条生产线微粉抛光砖万m210002条生产线聚晶微粉砖万m210002条生产线2用地面积亩449.573总建筑面积平方米186690其中：生产设施面积平方米162990办公生活设施面积平方米237004容积率0.625建筑系数32.946道路面积平方米240007围墙米24008总绿化面积平方米300009绿化率1010用水量
11、m3/d451.3811用电负荷KvA16130计算负荷年总用电量万kwh580812年用煤总量吨101500平均6000大卡13总投资万元48639.2014资金筹措万元48639.20其中：申请银行贷款万元20000企业自筹万元28639.2015产品销售收入万元69000正常年16销售税金及附加万元4623.11正常年17总成本费用万元53719.20达产年18净利润万元7993.27达产年19所得税万元2664.42达产年20总投资收益率20.3321资本金净利润率34.4122投资财务内部收益率20.90税前23资本金财务内部收益率19.9124投资回收期年6.49含建设期25贷款偿
12、还期年4.71含建设期26投资财务净现值（万元）万元25725Ic=1227盈亏平衡点（BET）54.725六、结论与建议项目建成后，可提高瑞源公司的市场竞争能力和应变能力，适应市场需求，同时也符合我国合理高效利用资源的产业政策。本项目的建设将充分发挥企业优势，可望取得良好的经济效益和社会效益。本项目技术上合理，经济上可行。第二章 项目建设的背景及有利条件一、项目建设的背景中国陶瓷历史悠久。近十年来，中国的建筑陶瓷产量连续稳居世界第一，已经成为生产和消费大国。尤其是在全国范围内城市基础建设的持续升温和房地产市场空前利好的环境下，中国建筑陶瓷行业一直呈强势发展。目前中国的建筑陶瓷生产企业约为30
13、00家，其中在广东、山东、四川、河北以及华东地区的建陶企业数量占全国的63以上，生产能力约占全国的86，其产销量占世界销量的40。随着收入和欣赏品位的提高，消费者和组织用户对中高档陶瓷的需求量在增加，中高档陶瓷供应总量高于需求总量，用户对品牌和品种的可选性很强。从目前国内国外的市场供求情况看，近两年陶瓷抛光砖、内墙砖和仿古砖在国内外市场供不应求。二、kk省建筑陶瓷产业基地规划概况kk省建筑陶瓷产业基地位于kk省ff市东南部素有ff“金三角”之称的rrttyy三镇交界处，是ll批准的pp建筑陶瓷产业基地，总规划面积30平方公里，一期规划面积10平方公里，区位优势明显，距aa、ss高速公路uu大型出入口仅10km，qq公路穿境而过。kk省建筑陶瓷产业基地自2007年3月建设以来，严格按照省政府提出的高起点、高标准、高速度、高效益的“四高”要求，以科学严谨的工作态度，使各项工作进展顺利。到2007年12月31日止已启动二期用地工程，共引进陶瓷及陶瓷配套企业47家（其中上亿元以上的项目14家，五亿元以上项目8家），合同引进资金100.69亿元，拟建生产线136条，目前有25家企业开工建设，有13家企业14条生产线已投产或即将投产。预计2009年将有100条以上生产线投产，到2010年200条生产
