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1、附件：粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本中国粮食行业协会二五年十二月十四日目 录编制说明 （1）第一部分 示范表格 （3）表1：供方调查表 （3）表2：供方评价表 （4）表3：供货商动态评分表 （5）表4：合格供方名单 （6）表5：到货通知单 （7）表6：卸货通知单 （8）表7：原料检验报告 （9）表8:进油检验报告（10）表9：包装材料/辅料质检报告（11）表10：职工教育台帐（12）表11：职工健康档案（13）表12：卫生点检表（14）表13：设备台帐（15）表14：预处理、压榨车间工序操作记录表（16）表15：浸出车间工序操作记录表（17）表16：炼油车间工序操作记录表（18
2、）表17：油脂生产线过程检验报告（19）表18：包装生产线过程检验记录（20）表19：添加剂配制及添加记录（21）表20：计量器具台帐（22）表21：油脂质检报告（23）表22：不合格品评审单（24）表23：成品出（入）库记录（25）表24：客户档案台帐（26）表25：客户意见反馈表（27）表26：客户投诉处理书（28）第二部分 基本规则（29）食用植物油加工企业生产经营档案基本规则（29）编 制 说 明 为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据国务院关于进一步加强食品安全工作的决定精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研
3、论证的基础上，形成了粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本（以下简称示范文本）。 一、适用范围 示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。 二、基本框架和内容 1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。 2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。 3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标
4、准，其中： 国家法律法规8个。包括：产品质量法、合同法、食品卫生法、环境保护法、计量法、广告法、消费者权益保护法和粮食流通管理条例等； 部门规章7个。包括食用植物油生产许可证实施细则、食品卫生总则、定量包装商品计量监督管理办法、定量包装商品净含量计量检验规则、食品添加剂卫生管理办法、出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、食品广告管理办法等； 国家和行业标准17个。包括GB 2715-81粮食卫生标准、GB 2716食用植物油卫生标准、GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标准、GB 7718-2004预包装食品标签通则、GB 13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通则、GB/T
5、19001-2000质量管理体系、GB 8955-88食用植物油厂卫生规范、GB 14881食品企业通用卫生规范、GB J 4-73工业“三废”排放试行标准、生活饮用水水质卫生规范、GB 5749-85生活饮用水卫生标准、GB 5491-85粮食、油料检验 扦样、分样法、国家职业标准 制油工、国家职业标准 粮油质量检验员、国家职业标准 粮油保管员、国家职业标准 粮油购销员、危害分析和关键控制点（HACCP）等。 三、几点说明 1、示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。
6、2、示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。 3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。 4、示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。 5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导
7、下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。第一部分 示范表格表1：供 方 调 查 表1企业名称(章)注册资金营业执照号码生产许可证号码卫生许可证号码税务登记证号码2法定代表人联系人3地址邮 编4电话传 真5开户银行帐 号6主要产品7职工人数其中 技术人员： 人，工人： 人8年产量/年产值（万元)9生产能力（万吨）10样机/样品/样件 生产日期11生产特点成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：a.国际标准名称/编号：b.国家标准名称/编号：c.行业标准名称/编号：d.企业标准名称/编号：e.其他：14工艺文件齐备 有一部分 没
8、有15检验机构及检测设备有检测机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检测人员，检测设备一般 无检测人员，检测设备短缺，需外协 16测试设备校准情况有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户(公司/行业)：18新产品开发能力能自行设计开发新产品能开发简单产品没有自行开发能力19国际经贸经验有进出口经营权 无进出口经营权 有产品出口，有对外经验 产品未出口，无对外经验20职工培训情况经常、正规进行培训 不经常进行培训21是否经过产品或质量体系认证： 是 否企业负责人签名： 日期： 年 月 日调查人签字： 报告填制时间： 年 月 日注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，
9、取得何种证书。表2：供 方 评 价 表供方名称企业类型营业执照号码注册资金税务登记证号码生产许可证号码卫生许可证号码法定代表人联系人电话传 真地址邮 编开户银行帐 号已认证何种产品认证证书确认 未确认取得何种认证证书 未认证设备状况齐备，运行良好 基本齐全，尚可 不配套生产能力年产量： 月产量：管理状况生产和工作有章有序，管理有序 管理一般 管理较差质量检验产前、产中、产后能自检控制产品质量 一般检验 全靠外检产品质量一贯稳定、良好 发生问题较少 常发生问题服务质量能提供满意的服务 服务尚可 服务不佳价格水平公道合理 比较合理 价格偏高资信情况守约守时、信誉可靠 信誉尚可 信誉欠佳履约情况交货及时、品质保证 交货、质量尚可 交货、质量不保证不良记录供货业绩年 度供 货 品 名供货数量合格数量拒收数量合格率%上年度本年度合 计采购部门意见：签字： 日期：生产部门意见：签字： 日期：品控部门意见：签字： 日期：财务部门审核意见：签字： 日期：产品管理部审核意见：签字： 日期：总经理(管代)意见：签字： 日期： 2 表3：供 货 商 动 态 评 分 表评分时间： 年 月供方名称品种供货总量(10分)供货质量业绩（50分）合同履约及服务业绩(25)价格业绩(15分)总分评价数量得分总批次合格批次让步使用数量退货数量得分合同履约率服务
