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1、2012农业综合开发农业部专项项目*公司良种肉羊扩繁项目可行性研究报告项目名称：海*公司良种肉羊扩繁项目项目单位（盖章）：*公司项目法人代表（负责人）：*项目建设地点：*编制时间：*目 录第一章 总论3第一节 项目单位基本情况3第二节 项目基本情况5第三节 可行性研究报告编制依据7第四节 综合评价8第二章 背景及必要性11第一节 项目区社会经济状况11第二节 相关产业发展现状11第三节 项目建设的必要性12第三章 项目选址与建设条件14第一节 建设地点选择14第二节 建设条件16第四章 市场分析与销售方案18第一节 市场分析18第二节 营销策略、方案、模式20第三节 市场风险分析20第五章 建
2、设方案21第一节 产品方案和建设规模21第二节 建设规划和布局23第三节 技术（工艺）方案23第五节 设备选型方案28第六节 主体工程方案29第七节 辅助工程及其它工程方案29第八节 实施进度安排29第六章 环境保护及节能减排措施30第一节 环境影响30第二节 节能减排措施30第三节 环保部门意见31第七章 项目组织与管理32第一节 组织机构与职能划分32第二节 劳动定员32第三节 管理措施33第四节 技术培训33第五节 劳动安全与卫生34第八章 投资估算与资金来源34第一节 投资估算依据34第二节 投资估算34第三节 资金来源35第四节 财政资金的使用范围36第九章 财务评价36第一节 财务
3、评价依据36第二节 营业收入37第三节 总成本及经营成本估算37第四节 财务效益分析37第五节 不确定性分析37第六节 财务评价结论38第十章 社会效益分析39第一节 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响39第二节 与农户的利益联结机制39第三节 带动农户及农民增收效果分析40第一章 总论第一节 项目单位基本情况一、概况*公司是*唯一一家良种肉羊养殖为主的私营企业，注册于2002年，具有独立法人资格，是*大路水电有限公司下属子公司，公司下设种羊场、育肥场、生产部、销售部、财务部等。公司种羊场位于*高庙镇大路村南，湟水河南岸，建于2002年，当时主要从事牛羊贩运育肥经营，仅有简易砖木结构羊舍1
4、500平方米，各类辅助生产用房200平方米，水塔1座。2007年投资349万元在该场实施了青海省*肉用绵羊种羊场建设项目，共修建羊舍2250平方米、肉羊运动场4500平方米,配套配种室、诊断室、消毒室、饲料房等辅助生产用房500平方米；购置育种设备25台套、诊疗设备42台套、辅助生产设备17台套、种公羊20只、母羊150只，使肉用基础母羊存栏数量达到250只（其中陶赛特肉羊150只），年向社会提供良种肉羊种公羊和母羊各110只，年可改良当地羊2万只以上。由此企业从单纯贩运育肥向规模化养殖、杂交改良、纯种繁育方向过渡，建立了面向我省东部农区的良种肉羊繁育场。目前，种羊场已滚动发展到250只的良种
5、肉羊饲养规模，但由于基础设施条件较差、设备及配套设施简陋等因素的制约，种羊场扩大再生产的能力受到了限制，目前仅发展到200只无角陶赛特基础母羊。公司种羊场现有人员为17人，其中场长1名、生产部3名（畜牧技术人员2、兽医技术人员1名）、产品销售及物资供应部2名、财务部（公司）2名、饲养人员10名。公司在推进农业产业化进程中，实行“公司+基地+农户”的产业化经营模式,与*100余农户签订肉羊购销合同；并为合同农户无偿提供技术服务（包括：母畜配种、防疫、疾病治疗及饲料配方等），同时，带动周边350户贫困户从事饲草饲料种植。这种经营模式是目前发展农区畜牧业产业化经营的主要模式，对提高企业自我发展的能力
6、，转变农牧民收入方式，增加农牧民经济收入，加快贫困地区农牧民脱贫致富的步伐，调整我县农业产业结构及当地农牧民今后的发展起到积极的示范和推动作用。二、财务状况公司资产480多万元，近三年累计盈利近150万元，无任何负债，2009年仅良种供种就销售肉羊公、母羊共220只，实现销售收入55万元，实现利润18万元。2009年7月公司总资产达486.44万元，固定资产净值为100.69万元，流动资产374.97万元。三、法人代表基本情况2001年*大路水电有限公司被*工商局和个体劳动者协会联合评为“优秀私营企业”，2001年至2002年连续两年被高庙镇评为“优秀民营企业”，2003年被青海省农业银行授予
7、一级（AA）信用企业，被*委评为“先进文明单位”。2009年*公司被评为地区级龙头企业，总经理马忠明先生现年43岁，撒拉族，青海省循化县人，助理经济师。1998年投资建设大路水电公司和大路电站，2001年当选为*工商业联合会副会长和省工商联执委，并在当年被省工商联评为优秀先进个人；2002年荣获“青海省优秀民营企业家”称号，并当选为青海省十届人大代表。第二节 项目基本情况一、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*公司良种肉羊扩繁项目。建设性质：扩建。建设地点：*高庙镇大路村。二、产品方案及规模将目前存栏的250只肉用基础母羊扩建成450只肉用基础母羊，年均向社会提供纯种公羊和母羊各417只。
8、项目建设内容主要为土建建设、种羊引进和完善良种繁育体系三个方面。三、品种、技术、设备方案主要品种：品种为无角陶赛特肉羊。引进种公羊20只、种母羊200只。主要技术：采用的技术主要为青海省绵羊人工授精技术操作规程；肉羊饲养管理技术；羊规模饲养防疫技术；肉羊选种、选配技术；肉羊杂交繁育技术。主要设备：购置育种设备15台（套）。四、土建工程包括羊舍建设2550平方米、羊舍运动场5000平方米、围墙500平方米、配套配种室60平方米、饲料库房200平方米。五、建设期限项目建设期1年，20102011年。六、投资结构及资金来源（一）投资结构项目建设总投资411.24万元。其中：土建工程费254.00万元
9、，占项目总投资的61.76%；设备购置安装费6.90万元，占项目总投资的1.68%；良种购置费98.40万元，占项目总投资的23.93%；流动资金25.24万元，占项目总投资的6.14%；不可预见费15.00万元，占项目总投资的3.65%；项目建设其他费用12.00万元，占项目总投资的2.92%。（二）资金筹措项目总投资411.24万元。其中：申请农业综合开发专项资金150.00万元，占项目总投资的36.48%；地方财政配套资金60.00万元(其中省财政48.00万元,县财政12万元)，占项目总投资的14.59%；项目单位自筹资金201.24万元，占项目总投资的48.93%。七、项目效益项目建
10、成后，种羊场每年可向社会推广种公羊417只，年改良当地羊7万只以上，按只均增加收入50元计算，年增加收入350万元以上。同时，对迅速建立区域肉羊繁育体系，促进绵羊品种良种化、实现养羊业品种结构调整、推进产业化发展具有重要作用。项目生态效益也十分显著，发展养殖业使作物秸秆通过过腹还田，成为有机肥用于农业生产当中，对于减少化肥使用量、防止化肥污染和土地板结具有十分重要的意义。经济效益：年实现销售收入208.50万元、年均利润38.93万元，项目税前财务内部收益率21.89%、税后财务内部收益率17.44%，税前财务净现值185.01万元、税后财务净现值108.92万元，投资回收期5.37年。社会效
11、益：项目通过改善基础设施条件，引进优良品种，扩大改良面积，建立良种繁育基地，大力推广运用良种肉羊经济杂交技术和快速育肥技术，充分利用当地资源，结合退耕还草和“西繁东育”工程，因地制宜发展良种肉羊育肥基地，以基地带动养羊业的全面发展，增加产量，提高质量，增加养羊户的经济效益，提高农民经济收入，丰富城乡人民的“菜篮子”，为推动全县肉羊快速发展进行有益的尝试提供典范。项目可直接带动肉羊养殖户250户，间接带动1500户进行肉羊养殖，直接参与户年获利2万元，间接户年增收预计1万元，就业人数明显增加。第三节 可行性研究报告编制依据一、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发2012年国家农业综合开发
12、农业部专项项目申报指南的通知二、财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知三、农业部农业基本建设项目管理办法；四、青海省畜牧业发展“十二五”规划；五、项目建设单位提供的相关资料。第四节 综合评价一、综合评价（一）项目建设的必要性东部农业区是青海省主要农业区，长期以来，单一的种植业无法改变当地的贫困面貌，而县、乡、村办企业受资金、技术、经营管理及劳动者素质等方面综合因素的制约，大起大落，致富有限而不稳，千家万户得到实惠的不多；林果生产周期长，且受自然环境及区域的限制，一时难以收效；养羊业生产由于投资少、见效快、效益高、家家户户都能干，且群众有悠久的养殖传统和习惯，具有发展的潜力和条件
13、，是增加农户收入的一条有效途径。目前，该区畜牧业在农业发展中的地位是仅次于种植业的第二大产业，而养羊业是畜牧业中最大的产业。根据国务院关于加快畜牧业发展的实施意见，省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定文件精神、青海省农牧业 “十一五”发展规划（送审稿）和青海省种养业良种体系建设规划，特编制青海省*肉用绵羊种羊场建设项目，通过项目实施加大种羊场基础设施建设，扩大良种数量，进一步提高良种覆盖率，大力发展肉羊良种体系建设，充分发挥龙头企业带动作用，从而有效提高当地农区畜牧业发展和生产水平，达到农民增收、富民强省的目的。（二）项目建设的可行性初步分析有深厚的群众基础。我县绵改工作从60年代末
14、就已开始，经过四十年的不断工作，群众已经普遍认识到品种改良是提高肉羊生产性能的重要技术措施，再加上项目区交通方便，群众有一定的养畜基础，能自觉接受良种肉羊经济杂交和肉羊快速育肥技术。县、乡、村畜牧兽医服务体系健全，能为产前、产中、产后提供系列技术服务。全县共有畜牧兽医技术人员145名，其中高级职称8名，中级职称63名，初级职称74名；具有技术力量较强的改良专业技术人员50名，有绵羊改良点13处，能保证稳定的母羊授配率；畜疫防制实行行政业务双轨目标管理责任制，层层签订责任书，责任到人；暖棚养畜、人工授精、饲草种植、快速育肥、肉羊经济杂交等技术已在全县推广应用，并收到了良好的效果。近年来，*政府在财政极为困难的情况下，多方筹集资金，增加投资，并制定出台了一系列发展牛羊的政策措施。2001年为发展我县畜牧业，政府投入扶贫贴息贷款500万元给予扶持，2002年开始将全县扶贫资金的60%用于发展畜牧业，从2004年开始每年投入良种工程资金25万元，用于肉羊改良及改良点建设，并制定了有效的发展措施，纳入到政府目标考核范围。据以上分析可以看出，在我县实施良种肉羊扩繁项目是必要的，也是可行的，符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具备国家农业综合开发项目的条件，有成熟的生产
