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1、上海爱基塑料制品有限公司工程更改程序1. 目的与范围 该程序描述了对现生产产品实施工程更改的方法，以便提高产品的可制造性，不断改进质量、提高可靠性、降低成本。该程序适用本公司制造的所有产品。2.职责 产品部负责实施产品工程更改。 相关部门负责本程序执行。3.程序 工程更改流程 相关文件/责任人顾客批准报告/顾客更改申请单/产品部 更改申请单/产品部 工程更改批准用户批准 更改申请更改申请单/建议部门 是否有可行性否否否结束是 需样件试验否是样件试制通知/ 图纸/样件试验检查表/产品部否样件试验结束 工程更改申请单/副总 建议批准是批量生产准备批量生产准备检查表/产品部 需批量试验批量生产准备检
2、查表/产品部 是工艺验证报告/制造部 产品试验报告/质量部 结束批量试验结果否是需用户批准 产品部 是是结束技术通知单/项目组/副总相关文件/相关部门/资料管理员实施记录文件更改/发放 相关文件/相关部门/产品部31工程更改申请 由申请部门填写“工程更改申请单”，说明更改内容，更改内容应附简图，更改原因。供应商提出的更改申请由采购部负责填写，并将供应商提出书面更改附后。并提交给产品部。32可行性评审 产品部负责组织制造部、采购部、质量部对工程更改申请进行可行性评审，认为该项申请可行，签署同意更改并说明是否需要样件实验；认为不可行，说明主要理由，将更改申请单反馈给申请部门。将评审结果记录在更改申
3、请单中。33样件试验 对于评审通过的工程更改申请，需样件试验的，按样件试制程序执行，将试验结果或试验报告编号提交给产品部，产品部将其填入工程更改申请单中。34更改申请的批准 主管副总根据产品部的评审意见和样件试验结果，决定：批准、批准并需批量试验、不批准。并说明主要原因，记录在工程更改申请单中，反馈给产品部。35批量生产准备 产品部填写“工程更改批量生产检查表”，并检查各相关部门的准备完成情况。在计划完成时间不能完成批量生产准备的，应向该项更改产品负责人提出推迟的完成日期。36批量试验 制造部负责组织批量试验。对工艺性能进行验证，必要时，产品部通知质量部对产品性能进行试验，并将试验结果反馈给产
4、品部。当批量试验结果不能满足产品或工艺要求时取消此项更改。37顾客批准工程更改要求执行生产件批准程序，如不能符合PPAP，更改终止;如符合，进入下一步。项目小组将结果记录在工程更改申请单中。38工程更改通知 工程更改获得顾客批准后，项目负责人负责填写“技术通知单”包括图纸更改内容，更改标识和实施要求，实施要求应包括更改正式实施日期和更改前库存件的处理意见等。经指定产品部部长审核，经副总批准后，登记更改号。然后，完成在底图上的更改。一般为划改。更改标记为英文小写字母加一圆圈，顺序按英文字母顺序从a开始。底图上应表明更改标识、更改处数、日期、内容、技术通知单号及更改人签名。资料管理员负责更改图纸的
5、存档、复制和发放，并收回旧图。如涉及监控计划、作业指导书、检验指导书的更改，产品部应通知相关部门人员实施更改。39实施 产品部项目负责人负责检查实施情况，各相关部门协助，并填制工程更改实施检查表。产品部应组织制造部、采购部、质量部对实施效果予以评价，并在“工程更改申请单”上记录。310 工程更改实施完成后，产品部负责将记录实施情况的工程更改申请单及用户批准报告等原件交资料管理员存档。4相关文件 生产件批准程序 编号：AIJI-04-07 技术文件和资料控制 编号：AIJI-01-04 样件试制 编号：AIJI-04-06 5文件记录工程更改申请单 编号：AIJI-J-069 保存部门：产品部
6、保存时间：长期工程更改批量生产准备检查表 编号：AIJI-J-070 保存部门：产品部 保存时间：长期工程更改实施检查表 编号：AIJI-J-071 保存部门：产品部 保存时间：长期工程更改申请单 单号： 编号：AIJI-J-069建议单位建议人建议时间更改类别：涉及产品名称：涉及产品图号：申请原因：更改内容：协调小组评审意见： 同意（ ） 不同意（ ） 是否需样件试验：是（ ） 否（ ） 签名： 日期：技术副总批准意见： 同意（ ） 不同意（ ） 签名 日期：协调小组对批量生产准备评价： 是否需批量试验：是（ ） 否（ ） 签名： 日期：顾客批准意见： 同意（ ） 不同意（ ） 签名 日期：
7、效果评价：备注共 页第 页工程更改批量生产准备检查表 单号： 编号：AIJI-J-0701客 户 是 否 批 准： 是 否2原 材 料 到 位 情 况： 是 否 完成时间 责任人3设 备 准 备 情 况： 是 否 完成时间 责任人4人 员 安 排 情 况： 是 否 完成时间 责任人5作 业 指 导 书 到 位情况： 是 否 完成时间 责任人6批量生产检测安排是否到位： 是 否 完成时间 责任人7生 产场 地安 排到 位情况： 是 否 完成时间 责任人8存 放 空 间 是 否 到 位： 是 否 完成时间 责任人以上诸项如不能定期完成。理 由： 推迟时间： 责 任 人：设计审核批准工程更改实施检查表 单号： 编号：AIJI-J-071相关文件是 否 更 改负责更改部门更 改 日 期更改结果是否图纸监控计划DFMEA过程流程图PFMEA尺寸结果材料、性能试验测量系统过程能力外观检具报告其它文件作业指导书结论：审核：批准：
