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1、 煤矿安全生产隐患信息闭环制度 煤矿安全生产隐患信息闭环制度 为强化现场安全治理，建立安全长效机制，进一步落实各级治理人员的安全生产责任制，狠抓各类安全问题的查除整改工作，形成安全信息运行闭环，实现安全的无缝隙治理，结合公司实际，本着简洁易行，便于操作的原则，制定本制度。 一、安全信息中心设置和职责 （一）设置： 公司成立安全信息中心，由安全副总经理主管，设主任1名；工作人员5名。安全信息中心机控室设在公司办公楼五楼，安全信息录入室设在公司更衣楼一楼（群监站）。 （二）工作方式： 安全信息中心，三班安排人员工作值班。 （三）职责 建立完善矿各级涉及安全运行的责任制、操作规程、岗标等规章制度。建
2、立、治理矿井安全信息数字化治理系统；收集单位和各级治理人员的安全信息，保证安全信息的准时收集反应、整改落实；分门别类整理各类安全信息，对整理的信息进展级别分类，建立安全台帐；上报、催促、落实各类安全信息（隐患）的整改，负责每月通报一次；制作安全信息日报、旬报、月报、季报、年报、年报。存储安全信息档案；加强安全治理根底讨论，不断创新治理，提高矿井安全治理水平。 三、安全信息处置流程 （一）安全信息处置流程： 各级治理人员、检查人员到安全信息录入室拿自己的安全隐患记录本深入现场对比标准查出问题填写到安全隐患记录本上上井后到安全信息录入室交给信息员进展录入上网传给问题单位存在问题单位的主要负责人在问
3、题通知单上签署整改措施及整改日期上网传给安全部和安全信息中心单位安全队长到安全部将已处理的隐患消号安监员现场跟踪复查并将结果（在已整改问题后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改缘由）信息反应给安全信息中心录入计算机上网信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进展惩罚并重新限定整改时间录入计算机上网直至问题整改完毕录入计算机上网。 四、安全信息的治理 （一）安全信息收集 各级治理人员及检查人员在现场必需仔细履行安全治理职责，严格按安全生产法、煤矿安全规程、煤矿操作规程、煤矿作业规程、隐患排查治理规定、三违认定标准以及公司、矿有关规定等一系列等法律法规，以严、细、实的作风查出作业现场的安全问题，上
4、井后将安全隐患记录本交给安全部，值班人员对安全隐患筛选后交安全治理信息中心，信息员根据安全隐患记录本上的问题，录入安全局域网上公布。 （二）安全信息整理 信息中心负责对安全信息的整理，对每天来自各方面的安全信息按A（需集团公司解决）、B（需公司解决）、C（部室区队可以解决）三级分类，并分采掘治理、机电治理、运输治理、一通三防、其它等五类进展分类。催促存在问题单位治理人员严格按类别划分签署整改日期，信息中心在网上建立安全信息日报表及未整改安全信息台账，对每天的安全信息分类统计，把未整改的安全信息记入台帐，按采煤、掘进、机电、运输、通防、地面单位分口生成安全信息日报表，进展日清日结。报表分送安全部
5、和隐患涉及区队、业务部室、分管副总经理、安全副总经理。内容包括前一天检查问题未整改安全信息及新增加的安全信息。 （三）安全信息筛选 每天有安全部值班人员对隐患记录本上的隐患进展筛选，凡现场当天处理的隐患不上网。 （四）安全隐患消号 每天由各单位安全队长到安全部对已处理的隐患进展消号。 （五）安全信息复查 安全信息的复查主要由单位跟班治理人员及安监员负责，安监员下井前将前天的安全问题通知单按分片范围分解，到现场后逐条进展复查，对未整改的安全信息与下一班安监员严格交接，并通知单位跟班治理人员签字。上井后将信息反应给信息中心，由信息员在已整改问题后面打勾签字，对未整改的问题要注明未整改缘由，进展录入
6、，以此类推，信息员对到期应整改而未整改的按有关规定进展惩罚并重新限定整改时间直至问题整改完毕。 五、奖罚规定 （一）凡各级治理人员及检查人员以及小分队人员下井不到现场，上井造假填写安全隐患记录本，一经查实，对责任人罚款100元。 （二）安全隐患记录本日常由安全信息中心负责保存，各级治理人员及检查人员一人一本，下井时从信息中心领取，升井后交给信息中心保管。否则，对责任人罚款100元。 （三）公司设安全隐患信息整改、消号奖，凡按期对隐患进展整改、消号的，对隐患整改单位、相关业务部室、分管副总经理等相关治理人员重奖。 （四）各级治理人员下井所到地点，如在24小时之内因有隐患而没有查动身生事故，将按有关规定严厉分析处理。对现场存有危及人身安全的隐患或危急源而没有盯靠现场解决处理而导致事故的，或现场违章指挥导致事故的，按事故分析报告和上级处理意见追究处理。因未履行安全治理职责，导致发生重大事故的，按情节轻重，赐予降级、撤职处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 安 全 隐 患 记 录 年 月 日 班 点 分入井 点 分升井 序号 地点 隐患内容 隐患单位 整改 单位 整改 负责人 整改 时间 备注 1 2 3 4 5 6
