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1、2023年单位内部控制总结报告（优选3篇） 书目 第1篇单位内部限制基础性评价工作总结报告 第2篇行政事业单位内部限制工作总结报告 第3篇财政局行政事业单位内部限制基础性评价总结报告 单位内部限制基础性评价工作总结报告 2023单位内部限制基础性评价工作总结报告 单位内部限制基础性评价工作总结报告1 全面推动行政事业单位内部限制建设和实施内部限制基础性评价工作的重要意义,进一步推动各单位内部限制建设实施基础性评价工作,确保全面完成内部限制基础性评价和完善工作,推动本单位内部限制水平的整体提升。各单位要结合实际,加强对推动内部限制工作的组织落实,细化工作方案,明确工作职责,落实工作任务。各单位要
2、成立内部限制建设领导小组,制定方案,明确分工,健全机制,主动推动。 一、工作目标 内部限制基础性评价，是指单位在开展内部限制建设之前，或在内部限制建设的初期阶段，对单位内部限制基础状况进行的“摸底”评价。通过开展内部限制基础性评价工作，明确单位内部限制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部限制体系建设;同时，发觉单位现有内部限制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2023年底前如期完成内部限制建立与实施工作。 二、基本原则 (一)坚持全面性原则。内部限制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部限制基
3、础水平。 (二)坚持重要性原则。内部限制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注意要业务事项和高风险领域，特殊是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应依据本单位实际状况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。 (三)坚持问题导向原则。内部限制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特殊是已经发生的风险事务及其处理整改状况，明确单位内部限制建立与实施工作的方向和重点。 (四)坚持适应性原则。内部限制基础性评价应立足于单位的实际状况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采纳以单位
4、的基本领实作为主要依据的客观性指标进行评价。 三、主要任务 (一)组织动员。各行政事业单位应当于2023年8月中旬，全面启动本单位内部限制基础性评价工作，探讨制订详细实施方案，细心组织本单位主动开展内部限制基础性评价工作。 (二)开展评价。各行政事业单位应当于2023年9月底前，根据本实施方法的要求，以行政事业单位内部限制规范(试行)(财会202321号)为依据，在单位主要负责人的干脆领导下，根据行政事业单位内部限制基础性评价指标评分表及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部限制基础性评价工作。 (三)评价报告及其运用。各单位应将包括评价得分、扣分状况、特殊说明项及下一步工作支配等内容在
5、内的内部限制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部限制建设的重点和改进方向，确保在2023年底前顺当完成内部限制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部限制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发觉本单位内部限制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部限制水平和效果。 县直部门应当在部门本级及各所属单位内部限制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部限制基础状况进行综合性评价，形成本部门的内部限制基础性评价报告，作为2023年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。 (四)总结阅历。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于2023年11
6、月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部限制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部限制基础性评价工作的阅历做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。 四、有关要求 (一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部限制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责详细组织实施我县内部限制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分相识做好内部限制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部限制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部限制的基础上，仔细比照，真实完整
7、地填写内部限制基础性评价表和评价报告。 (二)加强宣扬督查。县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部限制基础性评价工作的宣扬督查。要仔细做好宣扬报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结阅历成果。要加强对本单位内部限制基础性评价工作进展状况和评价结果的监督检查，确保内部限制建立实施和基础性评价工作按期完成。 (三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣扬力度，推广先进阅历与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部限制基础性评价工作。 单位内部限制基础性评价工作总结报告2 为实行省财政厅、监察厅、审
8、计厅关于全面推动行政事业单位内部限制建设的实施看法(财会2023212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部限制建立和实施工作，依据财政厅关于开展行政事业单位内部限制基础性评价工作的实施看法(财会20231031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案： 一、工作目标 内部限制基础性评价，是指单位在开展内部限制建设之前，或在内部限制建设的初期阶段，对单位内部限制基础状况进行的“摸底”评价。通过开展内部限制基础性评价工作，明确单位内部限制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部限制体系建设;同时，发觉单位现有内部限制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2023年
9、底前如期完成内部限制建立与实施工作。 二、基本原则 (一)坚持全面性原则。内部限制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的.全面覆盖，综合反映单位的内部限制基础水平。 (二)坚持重要性原则。内部限制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注意要业务事项和高风险领域，特殊是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应依据本单位实际状况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。 (三)坚持问题导向原则。内部限制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特殊是已经发生的风险事务及其处理整改状况，明确单位内
10、部限制建立与实施工作的方向和重点。 (四)坚持适应性原则。内部限制基础性评价应立足于单位的实际状况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采纳以单位的基本领实作为主要依据的客观性指标进行评价。 三、主要任务 (一)组织动员。各行政事业单位应当于2023年8月中旬，全面启动本单位内部限制基础性评价工作，探讨制订详细实施方案，细心组织本单位主动开展内部限制基础性评价工作。 (二)开展评价。各行政事业单位应当于2023年9月底前，根据本实施方法的要求，以行政事业单位内部限制规范(试行)(财会20xx21号)为依据，在单位主要负责人的干脆领导下，根据行政
11、事业单位内部限制基础性评价指标评分表及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部限制基础性评价工作。 (三)评价报告及其运用。各单位应将包括评价得分、扣分状况、特殊说明项及下一步工作支配等内容在内的内部限制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部限制建设的重点和改进方向，确保在2023年底前顺当完成内部限制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部限制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发觉本单位内部限制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部限制水平和效果。 县直部门应当在部门本级及各所属单位内部限制基础性评价工作的基础上，对本
12、部门的内部限制基础状况进行综合性评价，形成本部门的内部限制基础性评价报告，作为2023年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。 (四)总结阅历。县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于2023年11月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部限制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部限制基础性评价工作的阅历做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。 四、有关要求 (一)加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部限制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责详细组织实施我县内部限制基础性评价工作。县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前
13、期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。各行政事业单位要充分相识做好内部限制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部限制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部限制的基础上，仔细比照，真实完整地填写内部限制基础性评价表和评价报告。 (二)加强宣扬督查。县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部限制基础性评价工作的宣扬督查。要仔细做好宣扬报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结阅历成果。要加强对本单位内部限制基础性评价工作进展状况和评价结果的监督检查，确保内部限制建立实施和基础性评价工作按期完成。 (三)加强协调联动。财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信
14、息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣扬力度，推广先进阅历与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部限制基础性评价工作。 行政事业单位内部限制工作总结报告 20xx年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财务部门创新思路、规范管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线”财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得肯定的成果。作为财务部门负责人员，我在工作中仔细履行岗位职责，努力提高工作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下： 一、遵守会计法律法规和财务管理制度 健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计工作的管理效率。本所财务人员遵从财务管理制
15、度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合法性，仔细执行财务预算，规范管理各项占、掘、损收入，严格执行收支两条线标准，根据会计制度规定进行账务处理，规范核算方法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透亮度。 二、仔细做好本职工作 (一)税务申报缴纳工作。税收申报听从法规政策，不违法、不偷欠，报税时做到完整、刚好、无误。每期将个税，通过网络和窗口两种方式进行申报。按税收征管法的要求，每月七号前完成税务申报缴纳工作。 (二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。仔细审核票证开具的规范性。仔细审核开具票证的收费项目，是否与文件收费标准相统一，通过学习中华人民共和国发票管理方法、市政马路管理 规费 20xx 19号、市政马路管理 规费 20xx 407号、市政马路管理 规费 20xx xx9号收费依据文件等，督促财务仔细学习，严格根据文件要求对票证的开具及收费标准进行管理。 (三)账务处理、核算工作。 在填
