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1、有限企业职工国内出差管理规定(WORD8页)职工出差管理规定职工国内出差管理规定参照本企业现行规定，依据企业发展实质状况，本着“保证支出、鼓舞节俭、差别对待”的原则，拟订职工出差管理规定以下：一、乘坐交通工具及有关规定1. 职工出差可乘坐的交通工具，依照企业规定的标准乘坐，其标准由企业依据职工所处岗位及其余详细状况而制定，详细见附表（一）；2. 职工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐，预先应征得总企业总经理赞同赞同，过后按报支的有关程序到总企业总经理处特批。不然，超标准部分的花费自理；3. 降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持单据按附表（二）的规定补贴；4. 凡丢失车、船单据者，须写书面说明，经
2、所在部门负责证人明和该机构财务经理、总经理署名特批后，并附上其余发票方可作为报销依照由财务部门审查报销；分企业财务经理及负责人由地区财务经理及地区总监署名特批，地区总监及地区财务经原由总企业财务经理及总企业总经理署名特批。5. 各样车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作，如特别状况下需自行订票的，需由行政部署名证明。6. 订票费（飞机票除外）一般不得超出二十元，特别状况下超出的，需由该机构行政部经理赞同并署名，并经总经理（分企业或总企业，视报销人员隶属机构而定）赞同方可报销。7. 所有飞机票需当地行政部定点购置，并建立机票购置登记簿，报销飞机票时需机票购置当地的行政部署名并注明实质票价。如
3、当地无本企业行政部或专设行政人员的，方可自行购置。8. 出差人员经赞同因私事绕道而增添的开销自付，绕道增添的包干补贴也应扣除。二出差时间及城市标准规定I. 出差时间规定出差当日来回，4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半第1/9页职工出差管理规定支付伙食及交通补贴；4小时（含）以上按一天支付伙食补贴及市内交通费；出差非当日来回的，以实质出差小时计算，每24小时为一成天，凡整数天以外时间部分，未高出12小时的，按半天计算，高出十二小时（含）的，按一成天计算。凡出差只报销路程时间差旅费补贴的，路程时间以自出差日起所有路程共计时间作为报销补贴时间计算依照。2出差城市标准规定出差差旅费及交通费补贴
4、的城市类型，以出差目的地城市类型为准。详细城市分类标准以下：特区：北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门一类省会城市：广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市：哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重庆、乌鲁木齐三类省会城市：郑州、石家庄、太原、南昌、长沙、南宁、西宁、兰州、银川、贵阳、成都、合肥、呼和浩特、长春地市：指各地级市或地域中心城市县城：县城级以下级别地区广东省内陆市对比三类省会城市标准报销，县城对比地市标准报销。三住宿费及出差补贴报销规定1.出差住宿费报销规定住宿费标准见附表（三）。出差人员住宿费报销，凡实质住宿费在标准以内的，按实质住宿费单据报销，实质住宿费高出企业标准的
5、，按企业标准报销。职工照实质住宿费低于企业标准的，按节俭额的50%作为住宿节俭奖赏给个人，但实质住宿费一般一定达到企业规定标准的70%(含)以上，如低于70%的，则将实质住宿费视同于标准住宿额的70%计算节俭奖赏。出差地址为自己家（或父亲母亲家）所在地，剔除住宿费一项不予报销。出差地址在企业内部（包含总部深圳、各分企业、做事处）且有第2/9页职工出差管理规定客铺者，剔除住宿费一项不予报销。职工出差地址（企业总部深圳、各分企业、做事处）不可以安排住宿，由当地行政部出具不可以安排的原由证明，出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关单据。如为二人（含）以上一起出差，如无其余特别状况，一般应以两人为单位
6、入住标准间，凡两人同住标准间的，应以此中职等较高的一人的标准作为住宿报销标准，若有住宿节俭额，将节俭额总数均匀奖赏给各人。2.出差交通补贴、伙食补贴报销规定市内交通费、伙食补贴二项开销，推行限额包干，按出差的实质天数计发，详细包干标准见附表（四）、附表（五）。出差实质地址在企业内部（包含：总部深圳、各分企业、做事处）的，自出差之日起三日内按标准全额报销各项补贴，第四至十天按标准的50%履行，十天此后按标准的30%履行。带车出差的剔除交通费一项不推行补贴；凡出差时期报销了款待餐费的，按报销款待餐费次数扣除伙食补贴费。早饭按标准的20%扣除，中餐及晚饭按标准的40%扣除。4.职工出门参加会议、培训
7、报销规定职工出门参加企业内部会议的，会议时期不报销各项出差补贴。职工出门参加其余企业举办的会议，会议时期伙食补贴、住宿费已由会议单位一致开销的，不该再回企业报销。如会议时期食宿、交通花费等由参加会议的单位自行负担的，应获得会议主办单位有关足以证明的资料，财务部才能报帐。职工出门参加会议路程时间（不包含会议时期路程时间）可按规定报销出差补贴，但企业路程已有一致安排接送及食宿的除外。企业安排职工出外培训，培训花费、住宿花费、火车、轮船或飞机票等按实报支，其余各项补贴包含路程时间均不赐予报销。四。出差申请和报支审批程序1. 出差人员出差前需填写出差申请表，申请表需经部门经理署名赞同，部门副经理（含）
8、以上人员需经直属主管赞同署名方可，特别状况下可先口头申请，但过后一定补单财务方可赐予报销。总4（含）以上人员及地区总监出差除外。第3/9页职工出差管理规定2. 申请表作为预借差旅费的计算凭证和报支差旅费的事先控制凭证及财务报销的依照。3. 出差人员返回单位后，无特别状况者，一定在一周内将填写好的差旅费报销单及所有单据（车票、住宿发票等）和出差申请表粘贴好后交财务部门报销。无正当原由者每逾期一天罚款30元；4. 财务人员依占有效的出差申请表审查其报销单据，计算填写其应发的各样补贴并署名审查；5. 财务部将审查后的旅差费报销单交总经理赞同。6. 财务部门依据总经理赞同后的旅差费报销单办理报销。7.
9、 子企业财务经理及总经理（负责人）的花费由地区财务经理和地区总监赞同，地区财务经理和地区总监的花费由总企业财务部和总经理赞同。五差旅费费报销增补规定1. 出差时期，因公出门要请客用餐和购物送人等各样规定以外的开销，先征得本部门经理或以上人员赞同再行开销。报销时，报销人应填制花费报销单，按规定程序报销。2. 出差时期遇法定节假日不作加班办理；3. 报销款待餐费等需在单据后边注明发生时间、地址、事由、客户当事人等。六驻外职工有关规定1. 驻外职工定义：工作地址不在本企业任一机构(有办公场所及宿舍)所在地，个人非当地户籍，且在当地连续工作时间超出一个月的职工。2. 在企业新设分(子)企业或其余分支机
10、构，上司企业派出人员在自派出日到在当地租借到固定住处之日的半途时间按出差办理，但所指半途时间不得超出十五天。3. 自租借到固定住处之日起（或自派出日第15天起），派出人员按驻外人员办理，至当地机构正式建立之日起撤消（以获得的机构营业执照日期为准）。4. 驻外职工按驻外实质天数赐予伙食补贴及市内交通费补贴。该两项补贴归并计算，补贴标准以下：经济特区20元/天第4/9页职工出差管理规定一类城市省会16元/天二类城市省会14元/天三类城市省会12元/天一般城市10元/天县城8元/天该补贴由驻外职工到派出机构所在地按规定程序报销。5. 驻外职工要求在所驻地定点租房（国营旅社），如企业在当地连续展开业务
11、半年以上可租用民房，房租花费在以下范围内报销：经济特区2000元/月一类城市省会1600元/月二类城市省会1200元/月三类城市省会800元/月一般城市500元/月县城300元/月所租房子如家具电器装备齐备，基本不需另行购置的，房价可适合在15%以内上调。以上为70平方米以内房子价钱，如确属需要租住面积更大房子，房价可在原基础上在15%以内上调。各分（子企业）职工宿舍租借房子合用本规定。6. 驻外职工在驻外时期隔开所驻地出差，依照本规定第一至五条出差规定履行。但如返回其上司派出机构（如分企业），则在分企业时期不以出差计算（不包含路程时间）。7. 如驻外职工定义工作所辖地区不限于一个市（县）的，
12、在工作所辖地区以内除市（县）之间车资据实报销外，其余均仍以驻外办理，不报销差旅费补贴。七以上规定自2000年11月6日起履行，在此从前发生的出差补贴（指出差的开端日），仍按从前的差旅费报销标准履行。八本制度的解说权及订正权属于总企业财务部。财务部第5/9页职工出差管理规定附表（一）：乘坐交通工具规定岗位飞机火车轮船总1至总2优等舱软卧一等舱总3至总8；分1至分3经济舱硬卧二等舱总9至总12；分4至分6硬卧二等舱总13至总17；分7至分14硬卧三等舱注:1. 乘坐火车卧铺的条件：夜间搭车六小时以上或连续搭车十小时以上。夜间搭车指20:00-6:00。2. 总7至总8、分1至分3职级人员乘坐飞机的
13、前提：白日搭车时间10小时以上。白日搭车指8:00-18:00。附表（二）：降低等级乘坐交通工具的奖赏标准火车轮船可乘坐等级降低的等奖赏可乘坐等级降低的等奖赏级级二等三等30%飞机硬座100%二等四等150%硬卧硬坐60%三等四等60%注：1. 企业职工主动降低标准乘坐火车和轮船，奖赏的金额为其降低等级后的实质单据金额（不含订票费）乘以奖赏百分比。第6/9页职工出差管理规定附表（三）：住宿费标准职等特区一类二类三类一般县城省会省会省会城市总1900720680630540360总2800640600560480320总3700560530490420280总4600480450420360240总5500400380350300200总6400320300280240160总7；分1350280260240210140总8；分2300240
