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1、办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月_日,遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的,须在每月_日前申请,逾期则下月采购。第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外
2、急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。第三条各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸
3、杯、茶叶、水果、烟等。2、耐用品第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币_元,若因人员或业务量增加导致费用超标,则报请总经理审批进行调整。四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)(预算内)行政人事部采购需求部门领用建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写办公用品需求申请单表部门
4、经理审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)行政人事部采购领取发放,同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。3、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后,由行政人事部完成费用报销手续。六、其他事项1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后,由使用部门配合行政人事部先行采购,事后做好手续补办工作,反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后,由行政人事部采购。2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动),至少提前_天做出采购计划,经分
5、管领导、总经理审批后,由行政人事部采购。3、对专业性物品的采购,由使用部门协助行政人事部共同采购。4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。5、凡属耐用品类,按部门岗位确定相应配置,如有质量问题,行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。7、员工离职时,所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后,方可办理离职手续。8、公司员工应本着厉行节约的原则,合理使用好各类办公用品。9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期,需要做报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门经理审核,并报分管领导批准后
6、,使用人将报废办公用品交回行政人事部,由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。10、办公用品若被认定为人为损坏的,应由责任人照价赔偿并追究相关责任。11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管,丢失和人为损坏由部门经理负责。签发:员工确认:_年_月_日昆明鹏展安防科技有限公司为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采
7、购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在_元以下的,经办公室主任同意后,指定_人办理。2、一次性开支500_元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定_人以上办理。3、一次性开支在5000_元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定_人以上办理。4、一次性开支在_元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可
8、。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中,如有违纪违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在_元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动
9、保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写公事联系单的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报
10、价选择采购,报价清单由财务部门留存。根据公事联系单、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。4、在公事联系单额度内的由计财部负责人审批报销,超过公事联系单范围的采购,由主管财务总经理审批。计划外临时采购,单笔金额_元以下的由计财部负责人审批,超过_元的须财务主管财务总经理审批。二、实物验收管理。实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结存数,并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用
11、物品数量、金额,交财务部门分单位核算。行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。三、本规定自发布之日起执行。办公用品采购管理制度(二)为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在_
12、元以下的,经办公室主任同意后,指定_人办理。2、一次性开支500_元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定_人以上办理。3、一次性开支在5000_元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定_人以上办理。4、一次性开支在_元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随
13、时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中,如有违纪违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。办公用品采购管理制度(三)为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
14、二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在_元以下的,经办公室主任同意后,指定_人办理。2、一次性开支500_元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定_人以上办理。3、一次性开支在5000_元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定_人以上办理。4、一次性开支在_元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中,如有违纪违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。第7页共7页