《石化企业HSE管理体系程序文件（全套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石化企业HSE管理体系程序文件（全套）（80页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 石化公司HSE程序文件 健康 安全 环境程序文件分 发 号：发行版本：A/0受控状态： 2003-09-26批准 2003-09-26实施 批准页为了使公司内部管理逐步实现科学化、规范化和一体化，进一步完善公司管理体系，公司依据SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、职业安全健康管理体系审核规范，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GBT24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及其使用指南，依据国家、地方有关法律、法规和上级有关的规定，在结合公司实际的基础上，编写了公司A版的健康、安全与环境体系程序文件。程序文件是
2、公司加强健康、安全与环境管理，开展健康、安全与环境保护活动，不断改善员工作业条件，消除环境污染，有效履行对公司全体员工、分承包方、合作者的健康、安全与环境承诺的行为准则，是公司全体员工必须遵守的企业内部管理规定。程序文件经公司HSE管理委员会审议通过，于2003年09月26日批准发布，于2003年09月26日起实施。最高管理者： 2003年9月26日 承诺方针与目标管理程序1 目的为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，持续改进HSE管理体系，制定本程序。本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。2 适用范围适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和
3、目标的制定、分解、实施及考核等。3 职责3.1 总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。3.2 安全环保部是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标，并监督实施。3.3 安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内HSE目标（指标）的分解、考核。3.4 经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。3.5 各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标（指标），3.6 项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标（指标）的提出、分解和组织实施。3.7 直属公司安全环保部门负责将制定的目
4、标（指标）向下分解至基层单位（分公司、厂、车间），由基层单位将其分解至班组。3.8 全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。4 程序内容4.1 承诺、方针和目标制定基本原则 以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。4.1.1 承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。4.1.2 要满足SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、职业安全健康管理体系审核规范、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范、GB/T240
5、01-1996 idt ISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。4.1.3 所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。 4.1.4 承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。4.1.5 以本公司HSE风险评价（包括初始评审）为依据。4.2 目标（指标）制定的要求4.2.1 目标（指标）由公司、直属公司、基层单位三级目标（指标）组成。4.2.2 目标的建立或分解要尽可能量化，并分解到部门或班组。4.2.3 目标（指标）也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。 4.3 承诺、方针和目标的制定与发
6、布4.3.1 安全环保部依据本程序4.1条款要求，征集过程填写承诺方针与目标征集记录，安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。 4.3.2 安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后，形成修改意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审，评审过程填写工程公司评审记录，安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿，经最高管理者批准签字，由经理办公室履行正式文件发布手续。4.3.3 各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标（指标）参照4.3.1和4.3.2程序进行。4.4 承诺、方针与目标的内容承诺、方针与目标的内容至少应包括：（1） 遵守有关法律、法规和其他应遵守的内
7、、外部要求；（2） 持续改进的思想；（3） 对事故预防的重视；（4） 对公司员工的期望和对承包方的要求。4.5 目标（指标）的分解及实施4.5.1 安全环保部将目标（指标）按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司，并形成文件。4.5.2 各级公司应在确保完成公司目标（指标）的前提下，将其分解至各职能部门和基层单位，分解可以以责任状等形式体现，基层单位将目标（指标）以责任状形式分解至班组。4.5.3 各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写目标（指标）完成情况统计表,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。由HSE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查
8、、分析原因，提出处置方法和纠正措施。4.6 承诺、方针与目标的评审及变更4.6.1 安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时，对其进行评审和变更:（1） 当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时；（2） 出现重大健康、安全与环境事故时；（3） 政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司；（4） 实施、监测过程中发现有重大不符合时；（5） 通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。4.6.2 承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。4.6.3 承
9、诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。4.6.5 当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由安全环保部填写列改申请单，经最高管理者批准后，以更改通知单的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行变更管理程序。4.6.6 在每年的管理评审中，应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行管理评审控制程序。4.7 宣传与培训4.7.2 经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写宣传活动记录。5 相关文件HSE02-5.8-2003变更管理程序HSE02-7.2-2003管理评审控制程序HSE02-5.4-20
10、03变更管理程序6 记录HSE04-1.1-01-2003承诺方针与目标征集记录HSE04-1.1-02-2003目标(指标)完成情况统计表HSE04-1.2-01-2003宣传活动记录HSE04-3.7-11-2003工程公司评审记录HSE04-3.707-2003更改通知单 HSE企业文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企业文化建设的重要内容之一，为了确保HSE文化更好地支持健康、安全与环境管理体系，制定本程序。本程序规定了HSE文化的建立原则及维护的内容、方法与要求。2 适用范围 本程序适用于公司HSE企业文化建立与维护的过程管理。3 职责3.1 经理办公室是本程序的归口管理部门,负责
11、公司企业文化组织工作。3.2 安全环保部负责职责范围内有关健康、安全与环境文化的宣传。3.3 直属公司宣传部门在经理办公室的指导下，组织符合HSE管理体系要求的文化的宣传、教育和实施工作。4 程序内容4.1 HSE企业文化4.1.1 HSE文化是企业在长期生产经营中形成的安全、环保思维方法、管理方式、群体意识和行为规范；是在一定的社会经济文化大背景下形成的一种理念文化和行为文化。HSE文化的建立与维护是企业全体员工共同责任。4.1.2 公司HSE文化的系统包括：公司的HSE方针和目标；全体员工重视安全和保护环境的社会责任感；为保证生产安全对职工的培训以及调动其积极性制定的规章制度；为保护职工健
12、康、安全而创造的安全舒适的生产和生活环境；以及企业以人为本、职工视企业为家、团结奋进的进取精神。4.2 HSE文化建立原则HSE文化的建立是作为促进公司HSE工作的发展提供理论与舆论支持而提出的，是公司企业文化建设的重要内容，纳入公司HSE工作的方针目标，公司要督促各直属公司努力营造HSE文化氛围,全体职工参与HSE管理的文化活动中来。4.3 HSE文化的维护公司以强化宣传和开展以人为本的教育,并把HSE文化渗透、融合到企业经营管理全过程中去，在实践中不断丰富和完善HSE文化，在理论和实践中使HSE文化得到维护。4.3.1 宣传对象：公司全体员工4.3.2 宣传内容4.3.2.1 HSE法律、
13、法规、标准及制度。4.3.2.2 组织宣传、学习公司HSE承诺、方针和目标，组织学习、领会HSE有关精神，教育员工认真贯彻HSE管理体系文件及其有关标准、规范。4.3.2.3 重大项目活动：总厂和公司重大安全、消防技术改造，环境污染治理项目等活动。4.3.2.4 其他活动：安全环保部应与公司有关职能部门共同搞好“安全生产月”、“环境日”、“地球日”、“消防宣传日”、等各种特色活动宣传。4.3.2.5 安全环保部应做好与业务有关的宣传教育活动记录，填写宣传活动记录。4.2.3 宣传方式4.2.3.1 会议、文件：公司各单位要组织员工认真学习HSE的会议精神，教育员工贯彻执行有关HSE标准、规范，
14、通过各种会议向员工宣讲HSE体系文件。4.2.3.2 公司经理办公司室要配合有关部门搞好HSE活动的对外宣传工作，利用电视、报刊、简报、板报等形式，宣传公司的HSE活动。4.2.4 宣传教育4.2.4.1 目的教育学习教育的目的是为了提高全体员工HSE文化素质，增强安全意识和环境保护意识，改变员工狭隘的安全观、环境观，把健康、安全、环境观念从单独的确保安全生产扩展到生活、生存安全和环境领域，把事后处理转为事前预防。4.2.4.2 熟悉、掌握企业文化内容基于下列内容建立和维护HSE文化，以支持健康、安全与环境管理体系：（1） 公司提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平；（2） 明确个人承担健康、安全与环境表现的责任和义务；（3） 公司全体员工都要参与HSE管理体系的建立和运行。4.2.5 学习方式4.2.5.1 学习以自学为主：可以采用知识竞赛、宣传演讲、案例等方式，公司每年至少组织一次健康、安全与环境宣传活动。4.2.5.2
