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1、目 录第一章 总 论11.1项目概述11.2 项目主要技术经济指标21.3可行性研究依据31.4可行性研究范围31.5建设单位概况41.6可行性研究初步结论4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项目建设的背景52.2项目建设的必要性52.3项目建设的可行性7第三章 产品属性和市场需求预测83.1产品性质和功能分析83.2市场需求分析和预测83.3企业市场竞争态势分析8第四章 建设条件分析和场址选择134.1建设项目条件分析134.2项目选址方案17第五章 建设内容和规模及产品方案185.1确定方案的依据和原则185.2项目工程主要建设内容185.3工程产品方案22第六章 项目工程技术方案23
2、6.1土建工程方案选择236.2设备安装工程技术方案246.3项目主要技术工序和工艺路线256.4总图布置方案276.5公用工程和辅助工程29第七章 环保、消防、劳动安全与卫生327.1设计依据和规范327.2环境保护和消防327.3环境保护措施367.4环境影响评论结论387.5消防397.6安全卫生39第八章 项目节能与节水438.1编制依据438.2节能方案设计采用的具体标准448.3 节能背景448.4 节能原则468.5 项目能源消耗种类及数量计算468.4节能措施498.5 能源管理机构及计量538.6 节能效果评价54第九章 项目的组织管理和实施进度569.1项目的组织管理569
3、.2项目工程的质量管理589.3项目建设管理机构599.4劳动定员与人员培训60第十章 投资估算与资金筹措6110.1 投资估算依据6110.2 项目总投资估算6110.3 预备费估算6310.4 资金筹措64第十一章 财务评价6511.1 财务预测方法及依据6511.2 基础数据6511.3 财务评价66第十二章 经济和社会影响分析6913.1社会效益6913.2 风险分析71第十三章 结论7114.1推荐方案的总体描述7114.2研究结论7114.3建议7170第一章 总 论1.1项目概述 1、项目名称：年产165万支（组）超高压成套电力设备项目 2、建设单位：河北天山实业集团有限公司3、
4、法人代表：吴振山4、建设内容和规模：（1）建设内容：本工程建设内容如下：总建筑面积644690平方米； 购置设备77台/套；配套建设水、电、气等公用和辅助工程；占地面积1350亩。（2）建设规模项目年产165万支（组）超高压成套电力设备；其中年产氧化锌避雷器65万支，年产悬式棒形复合绝缘子100万支。5、投资估算和资金筹措（1）投资估算：项目建设总投资估算为523090万元，固定投资473000万元，流动资金50090万元。（2）工程资金筹措方案本项目总投资523090万元，其中企业自筹423090万元，申请银行贷款100000万元。6、建设地址：该项目拟建在石家庄市南部工业新区万花山工业区（
5、元氏县城西南6公里，石家庄市红旗大街以西、槐河以北）。7、建设性质：新建8、建设周期：2011年8月至2013年8月，共计2年。1.2 项目主要技术经济指标表1-1 主要经济指标序号名称单位指标说明1项目规模总投资(含铺底流动资金)万元5230901.1建设投资万元473000其中：基本预备费万元9460其中：涨价预备费万元1.2铺底流动资金万元500902利润总额万元131687运营期平均3财务盈利能力分析3.1财务内部收益率项目投资所得税前%26.49项目投资所得税后%20.283.2项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年6.19静态投资所得税后年7.263.3总投资收益率%25.173
6、.4项目资本金净利润率%35.94清偿能力分析年4.1财务比率资产负债率%35.52正常运营年流动比率%2537.17正常运营年速动比率%2537.17正常运营年5盈亏平衡点%34.21运营期平均1.3可行性研究依据1、法律法规中华人民共和国环境保护法1989；中华人民共和国城市规划法1990；2、有关政策性依据文件国家发展计划委员会计办投资200215号投资项目可行性研究指南；国家发展和改革委员会第40号令产业结构调整指导目录（2005年本）；石家庄市国民经济和社会发展十一五规划纲要；3、相关的行业规范和标准。1.4可行性研究范围通过对河北天山实业集团有限公司年产165万支（组）超高压成套电
7、力设备项目建设背景、市场前景、建设规模、工程技术方案、环境保节能、安全卫生以及招投标等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。主要包括以下几方面：1、项目建设的背景及必要性2、项目建设条件及可行性分析3、项目建设内容、规模和工程技术方案4、投资估算和资金筹措5、项目财务评价1.5建设单位概况河北天山实业集团有限公司始创于1980年，经过近30年的艰苦创业，天山集团以建筑业为龙头，实行跨行业、多元化发展战略，生产经营规模不断扩大，公司知名度、社会信誉和核心竞争力得到进一步提升。目前，集团公司旗下共有13家子公司，员工1.7万多人，集建筑、房地产开发、市政公司、
8、质量检测、物业管理、休闲娱乐为一体，具备国家建筑总承包一级资质、国家房地产开发一级资质的大型企业集团，并凭借雄厚的经济实力跻身河北省第三届百强企业，石家庄市百强企业前十名。河北天山实业集团有限公司生产设备先进，检测设备齐全，技术力量雄 厚，通过不断的改进生产工艺，并引进先进的生产技术和设备，公司具有根据客户提供的标准对所产各种型号系列产品组织生产的能力。1.6可行性研究初步结论河北天山实业集团有限公司年产165万支（组）超高压成套电力设备符合国家发展和改革委员会第40号令产业结构调整指导目录（2005年本）的产业政策，项目选定设备具有技术先进性，前瞻性，成熟性；产品工艺方案可行，具有广阔的销售
9、市场。项目建成后企业可实现年销售收入599490万元，有力地促进地方经济的发展。同时能解决大量人员就业，社会效益显著。项目建设不仅是必要的,也是可行的。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景2002年电力体制改革后的三年以来，有一批重点电网工程陆续投产，电网输电能力进一步增强，网架结构进一步优化，但由于电力供需快速增长，加上违规电源项目盲目建设，电网建设相对滞后的状况井没有得到根本改变。配电网问题也十分突出。北京、广州、杭州和苏州等大城市，两年前实施的城网改造工程已不能满足用电需求的增长，线路、变压器超负荷运行时有发生。中西部地区农村电网建设滞后由来已久，从计划经济时代开始，“重发
10、，轻供，不管用”，电网建设一直滞后于电源建设，而配电网尤其是农村电网建设更加落后。从新中国成立后到改革开放，电力行业只有20投资用于电网建设，而80资金用于电源建设。从70年代末开始，情况稍微好转，但是电网建设投资也达不到电力行业总投资的30。当时，对电网建设的重要性认识不够，仅考虑有线路送电，而较少涉及供电可靠性、安全性等问题，造成了电网建设历史性欠账严重的局面。电网安全直接关系经济和社会安全。美国加州“81 4”大停电，给美国国内生产总值带来的损失估计每天都在250亿至300亿美元之间，事故的原因就在于，长期以来电网建设缺少投入，致使电网超负荷运转。前车之鉴应牢记。近几年国外发生的几次大停
11、电事故，给我们敲响了警钟。为改变电网建设相对滞后的局面，“十一五”期间，两大电网公司都将投入巨资。据称，国家电网公司今后五年将投入10000多亿元，进行电网建设。到2010年，在跨区域电网建设方面，交流特高压输电线路建设规模将达到4200千米，变电容量达到3900万千伏安，跨区送电能力达到70 00万千瓦；在城乡电网建设方面，220千伏及以上交直流输电线路要超过3 4万千米，交流变电容量超过13亿千伏安。“十一五”期间，南方电网公司计划投资2340亿元建设电网。围绕“西电”再向广东新增送电1150万至1350万千瓦的目标，建成投运500千伏交流输电线路156万千米、变电容量6175万千伏安，士
12、500千伏直流输电线路1225千米、换流容量600万千瓦，士800千伏直流输电线路1438千米、换流容量1000万千瓦。“十一五”电网结构调整两大主题业内专家认为，“十一五”期间我国电网建设有两大主要任务：一是尽快改变电网建设滞后于电源发展的状况；二是保证城市配电网、农村电网建设和改造投资，实现输电网和配电网协调发展。据中国电力企业联合会的数据，未来10年内，中国电力行业发展将保持7左右的年均增速，远超世界3的平均水平。由于需求强劲，电力行业还需要大量投资。未来30年里，中国电力产业所需投资将超过2万亿美元，电力设备投入占据大头，中国发电设备采购量将占全球的32%。基于以上情况，公司正处于国家
13、电网建设的高速发展期，在这个时期公司选择上马生产超高压成套电力设备生产线项目，选对了时机、选对了行业、选对了产品。2.2项目建设的必要性电网建设当前主要存在这样几个问题：一是尚未建立科学合理的电网投资收益机制；网架结构不合理，电网企业资产负债率较高，投入不足；二是电网建设体制缺乏自我约束和成本控制意识，因为电网是自然垄断的，目前改革滞后影响新的电价机制的形成。三是各区域电网的主网架相对薄弱，尚不能适应更大范围电力资源优化配置的需要。四是局部电网卡脖子的现象还存在，城市配电设施的负担比较重。五是电网调度监管体系不健全。公司凭借十几年的绝缘子避雷器生产经验以及本公司的科研资源，投资开发生产超高压成
14、套电力设备，以适应我国电力行业飞速发展的需求。总之，建设超高压成套电力设备生产线项目，投资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一步发展打下坚实的基础。因此，该项目适应市场需求，必将有广阔的发展前景。2.3项目建设的可行性1、该项目建设符合国家产业政策要求国家发展和改革委员会第40号令，发布了产业结构调整指导目录（2005年本）。该项目建设符合产业政策。2、符合石家庄市国民经济和社会发展十一五规划精神。3、地方政府的大力支持是项目顺利实施的又一保证。4、该项目建设规模适中，技术方案可行，经济效益较好，建设条件落实，自筹资金到位，投资风险较小。因此，从总体上看，该项目是可行的。第三章 产品属性和市场需求预测3.1产品性质和功能分析绝缘子、避雷器是输变电设备不可缺少的组成部分，它与国民经济的发展，特别是电力工业的发展有密切的关系。2000年城乡电网建设和改造中，根据绝缘子避雷器行业对38个电瓷避雷器厂家统计数据显示，产品销售额不低于17亿元。紧接着国家“十五”计划，南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路这四大工程的进行也带动着电力行业的发展。随着
