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1、中国xxx汽车零部件质量管理手册适用标准：IATF 16949：2021编号：Ver：A0生效日期：2021-07-01 日期： 日期： 日期：0.1 目录目录页码修订历史2发布令31公司概况及汽车产品介绍42质量管理体系范围53引用标准、术语和定义54质量管理原那么95质量方针96组织机构图107岗位、职责和权限118QMS过程关系矩阵169QMS过程关系图1710QMS过程矩阵表1811QMS文件矩阵表2412顾客特定要求矩阵表2913主要产品工艺流程图320.2 修订历史修订序号版本/次修订位置和内容修订原因批准生效日期01A0全文标准换版0.3 发布令中国ABC汽车零部件以下简称本公司
2、的质量手册是依据?IATF 16949：2021汽车行业质量管理体系 汽车生产件及相关效劳件组织质量管理体系要求?结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。?质量手册?是质量活动的纲领性文件和行为准那么，自发布之日起生效。本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。 总经理： 日 期： 1 公司概况及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件位于，地理位置优越。中国ABC汽车零部件是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能控制器等系列产品的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同
3、行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。公司全面实施标准化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持续改良产品效劳和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。竭诚欢送海内外各界光临我厂，共同繁荣恒特公司事业。公司地址：中国XX省XX市XX区XX路888号公司 ：公司 ：公司 ：公司 公司邮箱：主要汽车客户：比亚迪、通用主要汽车产品：汽车电动玻璃升降器用电机2 质量管理体系范围公司质量管理体系的范围：汽车用XXX产品的设计开发和制造。边界：中国XX省XX市XX区XX路888号不适用的要求删减说明：无。支持场所和支持功能：无。外部延伸场所：无。外包过程：
4、模具设计和制作、校准/检定、有害物质检测、运输物流、特种设备周期检验/维修。分别按?供方管理程序?和?外包方管理程序?要求进行控制。3 引用标准、术语和定义3.1 引用标准以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构本钱手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用以下标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2021/ISO 9000：2021 质量管理体系-根底和术语GB/T 19001-2021/ISO 9001：2021 质量管理体系-要求IATF 16949：2021 汽车业质量管理体系标准 汽车生产件及相关效劳件组织质量管理体系要求3
5、.2 术语和定义本手册的术语和定义采用GB/T 19000-2021/ISO 9000：2021?质量管理体系根底和术语?、IATF 16949：2021?汽车业质量管理体系 汽车生产件及相关效劳件组织质量管理体系要求?中的术语和定义。1.顾客要求顾客规定的一切要求如：技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等2.顾客特定要求CSR对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。3.产品平安与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害4.具有设计职责的组织有权制定一个新的或更改现有的产品标准的组织注：注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并
6、验证设计性能。5.现场发生增值制造过程的场所6.制造制作或加工的过程生产原材料；生产件或效劳件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它外表处理效劳7.外包过程由外部组织履行的一局部组织功能或过程8.支持功能对同一组织的一个或多个制造现场提供支持的在现场或外部场所进行的非生产活动9.外部场所支持现场且为非生产过程发生的场所10.授权对某些人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任11.控制方案对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述12.防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发13.特殊特性可能影响产品的平安性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或
7、产品的后续处理的产品特性或制造过程参数3.3 汽车行业常用的英文缩写如下所示：1.OEM原始设备制造商2.FMEA潜在失效模式及后果分析3.MSA测量系统分析4.SPC统计过程控制5.APQP产品质量先期筹划6.PPAP生产件批准程序7.CP控制方案8.S/C平安/法规特殊特性符号9.Ppk初始过程性能指数10.Cpk过程能力指数11.Cmk设备能力指数12.WI作业指导书13.SIP检验指导书检验卡片14.6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、平安15.IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员16.IPQC过程工序质量检验和控制人员以及试验人员17.OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员18.
8、PPM百万分之19.DOE实验设计20.QFD质量功能展开4 质量管理原那么公司以七项管理原那么作为质量管理的指导思想和根本原那么： 以顾客为关注焦点； 领导作用； 全员积极参与； 过程方法； 改良； 循证决策； 关系管理。5 公司经营目标、技术宗旨经营目标： 技术宗旨： 6 质量方针质量方针的含义：以顾客为关注焦点，以产品质量为中心，倡导科学管理，持续改良，不断增强顾客满意，成为行业一流企业。7 质量承诺8 组织机构图7岗位、职责和权限1 总经理岗位职责a) 批准发布公司质量手册；b) 批准发布本公司质量方针和质量目标；c) 确定组织架构，任命管理者代表及各部门负责人，并规定其职责和权限；d
9、) 配备从事质量活动的人员，进行必要的授权，建立适当的内部沟通机制；e) 提供并确保质量管理体系活动的资源；f) 传达满足顾客和法律法规要求的重要性；g) 负责风险管理过程中的决策，批准风险评估报告；h) 负责对重大的变更申请和实施方案进行批准以及对变更进行批准；i) 批准公司质量方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准那么以及道德准那么升级政策“举报政策j) 主持年度管理评审，持续改良质量管理体系的有效性；2 副总经理分管生产、经营： a) 协助总经理组织实施质量方针和质量目标。b) 负责组织市场调研、预测、开发等了解、关注顾客需求的活动。c) 组织对顾客需求的评审，通过生产经营方案的编制、实施
10、，确保提供满足顾客需求的产品和效劳。d) 负责生产制造过程及物资供给过程的质量保证能力。3 副总经理：分管技术、质量及根底设施a) 协助总经理组织实施质量方针和质量目标。b) 负责组织贯彻产品技术质量标准，并组织对产品技术质量标准执行情况进行监视和控制。c) 负责先期产品质量筹划APQP、生产件批准PPAP等活动的组织管理。d) 协助总经理保证必要根底设施设备、测量装置等的提供，并负责根底设施的管理。e) 组织产品重大质量问题的攻关改良和纠正/改良措施的实施。f) 裁定技术质量问题，总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处置的唯一仲裁人。4 管理者代表：分管质量管理体系的运行
11、a) 在总经理领导下，确保按照IAIF 16949标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体系。b) 向总经理报告质量方针、质量目标完成情况及质量体系运行情况，报告有关质量体系所需的任何改良需求。c) 组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，并拟定应对措施。d) 组织进行风险的识别、评估；e) 负责开展各类质量管理活动，不断提高全体员工的满足顾客要求的质量意识。f) 负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。5顾客代表a) 选择和确定特殊特性b) 质量目标和相关培训的设置c) 纠正措施和预防措施的验证d) 参与产品设计和开发e) 组织进行产能分析f) 获取和跟踪物流信息g) 顾客
12、积分卡评审如果有h) 登录顾客门户如果有6 研发部a) 负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定，对产品的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责，并指导车间实施；b) 负责汽车产品平安性和特殊特性的管理；c) 顾客工程标准评审，组织对制造可行性进行评估；d) 负责运行过程的筹划及更改控制； e) 组织生产提供过程特殊过程确实认；f) 负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施；g) 配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。7 质量部a) 主持制定公司的日常质量管理标准和质量工作,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类体系文件；b) 负责对监视和测量仪器和设备和实验室的归口管理，负责测量系统分析；c) 负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品流出公司负责；d) 负责处理不合格品交付有关的突发事件；
