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1、技术标准管理制度一、概述 技术标准是生产、加工、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。二、职责2.1生产部负责各自范围内技术标准的收集和编制。2.2总经理负责技术标准的批准发布。三、管理办法3.1生产技术部将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。3.2生产部组织相关人员根据相关国家标准、行业标准及地方标准制定符合企业自身实际情况的产品标准。3.3企业产品标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。3.4生产部组织起草企业产品标准草案征求意见稿及编制说明，征求各部门和有关人员意见后，编制标准草案送审稿。3.5生产
2、技术部组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，经总经理批准发布，报送标准化行政管理部门备案登记。3.6对于生产过程中必需的原辅材料及包装材料，生产技术部应制定质量验收标准。3.7技术标准涵盖生产、加工、销售各个环节，如生产标准、产品分选、包装标准等。不合格品管理制度一、目的 对不合格进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂、确保不合格项得到彻底的解决。二、适用范围本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。三、职责3.1质管科负责不合格的评审。3.2生产车间负责不合品过程产品的处理。3.3质检员负责对不合格品的标识、记录。四、工作程序4.1不合格品的标识、记录和隔离。4.1.1进
3、货阶段的不合格品，应放在指定地点存放，进货检验员对不合格品标识，弄明其不合格原因，再进行同供方的联络和协调工作。4.1.2对工序过程的不合格品，应隔离、标识，存放在指定地点，通知其相关部门。4.1.3不合格的最终产品，检验员应将其同合格成品进行隔离存放，标明其不合格原因。4.2不合格品的评审和处置4.2.1质检员负责按照各阶段产品验收标准对检验发现不合格品，进行评审并作出处置建议，并记录于相应的检验报告中，报上级主管审批。4.2.2生产过程操作人员白检或互检发现的不合格品应隔离、标识，由工序负责人作出适当的处置。4.2.3处置方式按照各阶段产品验收标准需降级或改作它用的产品，相关部门负责人指定
4、人员进行处置。4.3工序不合格品及不合格成品的处置情况应记录于不合格品处理记录中。4.4不合格项的管理各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并将结果交综合科进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下：a查明不符合发生的原因；b有效纠正；c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责人、完成期限等。4.5预防措施4.5.1办公室应召集有关人员召开研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的质量问题进行分析，并作会议纪要，填写会议记录，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。4.5.2对采取的预防措施，也要和纠正措施同样地进行观察，如条件许可应采取针对性
5、的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。4.5.3将采取的预防措施和取得的试验结果提交质量负责人最终决定，并以此方案作为管理评审的内容之一。4.5.4不断对员工进行教育培训，提高员工的操作技能，敬业精神和环境意识。五、相关文件产品检验管理制度六、质量记录不合格品处理记录纠正措施和预防措施记录表采购管理制度一、目的 保证产品质量，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。二、职责 采购科负责按公司要求分别组织对供方进行评价，确定合格供应商，编制合格供应商名录，对供方进行选择和控制；全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作，检验室负责进厂原辅材料的抽样检验(
6、验证)工作，仓库管理人员负责数量验收。三、供方控制：3.1本公司采购物资的分类 a)重要(A类)物资：原辅料(投入品、检验试剂、消毒剂)； b)一般(B类)物资：包装袋、包装箱等。3.2物资采购技术要求 a、所用原料应符合国家有关卫生标准的规定； b、包装材料应符合国家相应标准的规定，产品标签应符合GB77182004食品标签通用标准的规定； c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。3.3供方的评价选择3.3.1供销科根据采购物资的要求，负责对为本公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。3.3.2在调查基础上，会同生产科、质管科对供
7、方进行评价和选择，填写供方评价表。3.3.3对供方的评价方式 a)对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法。3.3.4选择确定合格的供方 a)根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合适的供方； b)供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制合格供方名录。3.3.5建立合格供方档案 采购科建立和保存合格供方质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。供方的档案包括：首次评价记录、定期复评记录、供货记录、质量问题处理记录等。3.4对供方的控制 a)根据供方
8、的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制； b)每年对已发布合格供方名录中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的合格供方名录； c)选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。四、采购控制4.1采购科根据生产科的生产计划编制采购计划，上报批准。4.2对生产主要原辅材料及包装物采用定点进货的原则并签订采购合同。对于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，对于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变
9、进货渠道，应经管理层批准，并经检验合格方能进货。4.3每批原辅材料进厂必须由化验室抽样检验(验证)合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原辅材料及包装物一律不得进厂入库。4.4仓库保管员应凭本厂开具的验证报告验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下： a.质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明： b.检查进货数量是否与送货单相符。五、记录5.1供应商评价表 .5.2合格供应商目录5.3生产计划5.4采购计划5.5采购合同生产投入品专项管理制度第一条 建立农业投入品统一供应制度。通过公司采购部门，对种子、肥料、农药等农业生产资料实行统一采购，分放到
10、各基地，并按品种、规格单独贮藏，及时进行进出库记录。 第二条 种子、肥料、农药原则上由公司采购部门统一采购，基地技术员统一运到基地，并按种植面积，按量统一下发，基地技术员如发现种植户违规使用农药，并进行相关违规处置。如若特殊紧急情况需要种植者自行采购投入品，必须进行实名登记、详细记录使用情况，并及时上报基地管理人员。 第三条 直接生产者不得私自使用投入品，必须经过基地技术员同意；或者由基地技术员统一规划使用。 第四条 各种肥料、农药包装物和各种塑料袋等必须运到统一地方进行掩埋或烧毁，决不允许随意乱扔。 基地管理组织机构图及岗位职责一、基地管理人员的岗位职责分管副总经理： 1、主持公司基地生产经
11、营管理工作； 2、组织实施公司基地部年度经营计划和投资方案； 3、拟定公司基地的基本管理制度、章程； 4、提请聘任公司基地部各岗位人员； 5、制订公司基地部质量方针、目标。管理部经理： l、基地种植规划，基地人员管理； 2、协调基地与当地政府、农户关系； 3、监督基地执行公司的各项制度； 4、每周向分管副总经理汇报一次基地工作情况。主管： 1、基地考勤记录监督、管理； 2、基地的投入品记录管理； 3、监督及收集基地管理员的种植记录及农事台帐； 4、临时使用种植工人的筹划安排； 5、协助基地经理完成其他事情。技术员： 1、协助基地经理进行种植规划，负责基地种植的技术培训； 2、种植作物各项技术指
12、标的制定和实施监督； 3、制定农事记录制度和技术执行制度； 4、总结基地种植的各项目指标； 5、指导种植员防治基地作物生长过程中的病虫害，定期给种植人员传授种植的基础知识和技术。信息管理员： 1、基地种植信息、图片资料整理； 2、与种植基地相关的项目文字和图片资料整理及存档； 3、公司与基地相关的日常对内、对外联络； 4、公司与基地相关的项目网络信息维护管理。田间管理员： 1、负责基地的作物种植、设施管理； 2、执行基地管理部下达的各项种植指标； 3、临时种植工人的管理； 4、配合完成基地主管的其他工作。种植员： 1、基地作物各农事种植、生产管理操作。培训管理制度一、目的 对于从事有机农产品生
13、产的经营，并直接或间接与产品接触的人员应进行机农产品质量安全、卫生知识培训和指导，以使他们达到职责范围内的机农产品质量安全、卫生标准要求。二、范围 适用于本公司的所有工作人员。三、职责3.1办公室负责培训的组、实施、考核等管理工作。3.2相关部门负责配合办公室做好培训工作。四、工作程序4.1培训要求4.1.1就识别从事影响有机农产品安全的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、检验、验证和内审员等，根据他们的岗位制定并实施培训需求。4.1.2新员工及转岗人员培训a)本公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、卫生质量方针和卫生质量目标、有机农产品安全和卫生知识、相关法律法规、有机农
14、产品质量安全管理体系文件等的培训。在进公司一个月内，由办公室组织进行。b)部门基础教育：学习有机农产品质量安全管理体系文件、质量管理制度等主要内容，由办公室组织进行。c)岗位技能培训：学习有机农产品生产卫生控制知识，如：加工工艺、作业指导书等，操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等的处理，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.1.3在岗位人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训。4.1.4管理人员培训 由公司根据本公司发展需求，负责安排各类人员的培训。采用组织到先进企业学习、外培、内育等方式进行。4.2通过教育和培训，使员工意识到： 1) 满足顾客和相关食品卫生法律法规要求的重要性；2) 违反这些要求所造成的后果； 3) 自己从事的活动与本公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与有机农产品质量安全，为实现质量安全目标做出贡献。4.3评价所提供培训的有效性 a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效情，可从受训者反映学习效果，行为变化和培训后果等方面评价被培训的人员是否具备了所需的能力。 b) 办公室加强对员工工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，
